泸西县残疾人联合会 部门整体支出绩效自评报告

泸西县残疾人联合会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《泸西县委机构编制委员会关于核定群团机关使用专项事业编制的通知》（泸编〔2017〕12号）精神，泸西县残疾人联合会承担以下工作职责：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

8. 协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9. 协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10. 组织开展为残疾人事业募捐活动。

11. 指导和管理各类残疾人社团组织。

12. 开展残疾人事业的交流与合作。

13. 完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

泸西县残疾人联合会是泸西县人民政府工作部门，为群团机关，部门共设置四个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科；所属事业单位1个，为泸西县残疾人就业服务所（未独立核算）。

截至2025年12月31日，泸西县残疾人联合会在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》。

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3.《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4.《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5.《泸西县县级预算绩效管理办法》（泸财〔2023〕12号）。

6.《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7.《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8.其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价。系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅，包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，。组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，。发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，判断部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分97.91分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分13.91分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规性、支出合规性七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为239.69万元，支出决算数为538.90万元，预算完成率为224.83%，累计结余结转资金8.14万元，年度“三公”经费预算数1.05万元，实际支出数0.50万元；政府采购计划金额1.90万元，实际采购金额60.23万元，政府采购执行率为3170.00%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送及时性、预决算公开及时性”五个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 扎实做好社会保障工作，持续推进巩固脱贫成效与乡村振兴衔接工作。泸西县残联把巩固拓展脱贫攻坚成果贯彻残疾人事业工作全过程，按照县委、县政府的工作部署和上级残联部门的工作要求，认真落实好社会保障每项政策措施。全县有持证残疾人10274人，其中一级（927）二级（1445）重度残疾 2372人，三级 2229人，四级 5673人。配合县民政、农业农村、社保、医保、卫健、教体等部门和乡镇，每月开展一次数据信息比对，确保动态数据能够得到有效应用。配合相关部门认真落实医保、社会保险补助、特殊教育等政策；配合县民政、教体等部门开展好留守残疾儿童、适龄残疾儿童入学评估等工作。督促配合民政、社保、税务、财政等部门落实低保、城乡居民基本养老保险、55-59周岁重度残疾人发放养老补助金、残疾人就业保证金征收等相关政策，确保州对县考核指标100%完成。

2. 持续实施促进残疾人就业三年行动计划。持续开展“十“百千万工程”，扶持残疾人创业示范户10户10万元，发放7位残疾人外出务工补贴3500元、残疾人助学补助23人2.9万元、残疾人高校毕业生求职补贴13人1.3万元。申报成功残疾人创业示范点2户。开展残疾人就业年审，配合县税务局、县财政局做好残保金征收。联合县人社局开展2025年就业援助月专项活动暨残疾人就业专场招聘会活动2次，联合县级其他部门为全县40余户企业开展残疾人就业政策集中宣传1次。走访企业开展残疾人岗位拓展36个。进行基本状况调查和就业状况调查，完成新增就业96人，截至目前，就业年龄阶段有劳动能力的残疾人就业率稳定在79%以上。残疾人就业创业基地结合泸西高原特色农业优势，为学员量身打造电商培训体系。2025年持续推进相关培训，累计完成30余名残疾人电商创业者系统培训，辐射带动600余人学习电商技能。其中，5名学员实现“从零基础到能带货”的突破，2名学员单场直播销售额超千元，3名学员注册个人电商账号并实现常态化运营。

3. 围绕兜住底线落实好关爱服务。全县60岁（含）以上3402人，18岁以下517人，留守残疾儿童26人。聚焦“一老一小”残疾群体，重点加强社会保障与康复服务，协调上海资金30万元，对100户困难重度残疾人实施无障碍设施改造。改造内容围绕卫生间、厨房等高频生活场所展开，助力残疾人实现“出得了门、如得了厕、进得了厨房、晒得了太阳”的目标。同步实施居家托养项目100户，为重度困难残疾人及精神、智力残疾人提供入户康复服务。全面落实医保、社会保险补助等政策，切实保障残疾人基本生活。截至2025年11月组织开展0-18岁康复需求儿童筛查 103人，实施残疾儿童康复救助96名，并按相关政策给予救助。认真做好残疾人基本辅具适配，为困难残疾人提供适配类辅助器具55件，其中轮椅 41台，座便椅7台，沐浴凳4台，助行器1台，腋拐2付。假肢安装6人。对有辅具需求且申请的各类残疾人给予保障，力求实现应发尽发。开展入户走访慰问工作，为26名留守残疾人儿童发放慰问物资和儿童轮椅；争取爱心人士持续3年帮扶困难残疾学生4人，每人每年3600元帮扶资金；联合教育部门每年开展适龄残疾儿童入学筛查，推动融合教育和随班就读，保障受教育权利；成立了泸西县残疾人法律援助工作站，对困难残疾人开展法律援助，2025年共开展救助2例。筹集生活用品对12名生活困难残疾群众进行走访慰问；组织2次入户评残，为568名群众入户办理残疾证，截至目前，办理残疾人“跨省通办”新办证、变更、迁移等1005件；此外，由上海市残联出资50万元建设的智慧阳光康健苑项目于2025年10月建成投用，作为云南省首批、红河州首家体育数字化转型服务平台，为残障人士提供运动健身、功能康复、社交娱乐“一站式”服务，累计服务达192人次。

4. 各项事业工作统筹推进。围绕县委、县政府中心工作，全面加强基层党建、党风廉政建设、意识形态、法治政府建设等工作，积极参与全县文明县城复审、“四双服务”等工作，推进残疾人教育、儿童出生缺陷综合干预、残疾人家庭医生签约等基本公共服务。积极开展残疾人法律援助和无障碍法律服务工作。接待好来信来访，解决问题，化解矛盾，积极维护残疾人的合法权益。截至目前无集体越级上访案件；组织开展了“全国助残日”“全国爱耳日”等多个助残宣传活动；积极配合州残联完成残疾运动员选拔等工作。组织5个专门协会开展志愿服务活动8次。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

无。