泸西县卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

泸西县卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《关于印发〈泸西县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕64号）、《中共泸西县委机构编制委员会关于调整泸西县卫生健康局职责机构的通知》（泸编〔2024〕6号）等文件精神，泸西县卫生健康局承担以下工作职责：

我单位是政府举办的卫生健康行政部门，财政全额拨款，机构规格为正科级。

1. 贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

5. 拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6. 落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

7. 指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

8. 贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

9. 建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

10. 推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

11. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

12. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 指导泸西县计划生育协会的业务工作。

14. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

泸西县卫生健康局内部设有：办公室、人事科、财务科、体制改革与规划发展信息化科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、宣传科教科、综合监督与行政审批科、药政管理与食品安全科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、中医药管理科、防治艾滋病科及县委卫生健康工委办公室等科室。

纳入泸西县卫生健康局下级单位：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：泸西县卫生健康局、泸西县卫生健康综合监督执法局、泸西县健康教育所、泸西县妇幼保健院、泸西县疾病预防控制中心、泸西县人民医院、泸西县中医医院、泸西县中枢镇卫生院、泸西县向阳乡卫生院、泸西县三塘乡卫生院、泸西县永宁乡卫生院、泸西县中枢镇逸圃卫生院、泸西县午街铺镇中心卫生院、泸西县旧城镇卫生院、泸西县旧城镇三河卫生院、泸西县金马镇中心卫生院、泸西县白水镇中心卫生院。

截至2025年12月31日，我部门在职人员编制717人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制697人。在职实有801人，其中：财政全额保障474人，财政差额补助327人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员452人，其中：离休0人，退休452人。

车辆编制40辆，实有车辆72辆。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《关于印发〈泸西县县级预算绩效管理办法〉的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2025年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分97.12分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分14.12分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分18分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为 61272.05 万元，支出决算数为85069.11万元，预算完成率为138.38%，累计结余结转资金5129.94万元，年度“三公”经费预算数42.04万元，实际支出数1.31万元；政府采购计划金额11165.25万元，实际采购金额11165.25万元，政府采购执行率为100%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.以党建引领为切入点，不断提升发展“新境界”

组织下沉，筑牢基层健康堡垒。选优配强医院领导班子，严格落实党委领导下的院长负责制，完善支部参与科室决策机制，确保党的领导贯穿医疗管理全过程。通过开展“迎七一、讲团结、话拼搏”“致敬初心、勇担使命”等活动，系统推动“党建+医疗服务”与“党建+公卫惠民”双融双促。将党员先锋岗设立在家庭医生签约、义诊服务等一线岗位，充分发挥党员先锋模范作用，推动组织优势转化为服务效能，逐步形成“党建业务双轮驱动，服务效能同步提升”的良好工作格局。力量下倾，激活基层医疗引擎。通过构建“县级统筹、团队攻坚、骨干引领”的帮扶机制，推动优质医疗资源向基层一线持续倾斜。将县级医疗机构整编成团、细分为组，与乡镇卫生院充分挂联，由党员骨干带头，建立定期驻点带教、不定期巡回指导制度。2025年以来，累计开展巡回医疗12次，服务5448人次；开展全县集中培训3次，培训867人；深入乡镇、村卫生室点对点培训55次，培训237人次，有效带动基层医疗服务能力整体提升。技术下延，打通基层服务经络。打破区域属地限制，实现总量控制、集中管理、择优配置，集中选派15个专业共25名医师全覆盖下沉，挂职乡镇卫生院副院长或科室主任，带技术、带机制、带团队。2025年以来，促进创伤处置、输血治疗、过敏性休克救治、一二级手术、穴位贴敷等32项新技术在基层开展，为基层服务注入新活力。

2.以深化改革为根本点，持续落实发展“新举措”

深化机制融通，提升管理效能。优化县域医共体运行机制，成立人力资源、财务运营等7个管理中心，实现人事、财务统一调度管理。推进资源共享五大中心建设，实现县域内检查检验结果互认，影像、心电中心实现分院检查、总院诊断超5.7万例；统一用药目录1715种，药品损耗达三甲标准。智能审方平台审核门诊处方91万余人次，审核住院医嘱249余万条，年度节约医疗开支超两千万元，有效提升医疗资源利用效率。深化数据融汇，赋能智慧医疗。立足“数据赋能”，构建三级数字化闭环，全面实现县级医院与基层机构业务系统同构化部署。已上线12个智慧医疗平台，15个专业子系统深度部署，院感信息系统全州唯一实现乡镇全覆盖，单病种管理系统实现诊疗路径标准化，手麻系统与重症监护平台形成围手术期智能监护链，医技预约系统提升检查效率40%，为医疗服务提供精准数据支持。深化资源融合，推动学科发展。把同频打造县、乡两级高质量学科作为带动高质量发展的关键引擎，成立25个质量控制中心，检查分析全县医疗质量管理现状24次，实现优质护理全覆盖，责任制整体护理落实率超90%，确保医疗安全。用活用好县中医适宜技术推广中心，购置60余万元的中医医疗设备，面向乡、村两级开展8期技术推广集中培训，培训中医适宜技术十类28项，培训合格491人。推动县域医疗服务向“机制协同、数字赋能、资源体质”的目标稳步迈进。

3.以服务质效为着眼点，奋力打造发展“新格局”

做优县级医院“龙头”，提升综合服务水平。对县人民医院门诊楼进行局部改造，新建DSA手术室，有效提升微创介入与内镜诊疗服务水平。通过专科联盟、专家工作站和远程医疗等方式，多渠道增强省级重点专科、专病建设。以总医院为核心，全力构建“四区驱动”统筹发展格局。做强乡镇卫生院“枢纽”，推动差异化发展。布局金马、白水、午街铺县域医疗次中心建设，推动乡镇卫生院差异化发展。金马镇中心卫生院率先配备CT、胃肠镜、腔镜等综合医院标配设备，2025年投用以来完成CT检查4442人次，胃肠镜诊疗150余例，腹腔镜技术、内镜下鼻腔泪囊吻合术实现新突破。午街铺镇、白水镇中心卫生院2025年开展普外科腔镜手术150余台，微创手术占比达51.1%。中枢镇卫生院顺利通过评审达到国家推荐标准，使得全县达国推标准卫生院达4家，超过要求的30%目标标准。其余6个卫生院均达省甲级标准，构建起了“4+6”优质基层医疗梯队，完成情况居全州前列。兜实村卫生室“网底”，完善基层服务体系。紧抓东西部协作及中国兵装集团定点帮扶机遇，积极整合资金，配备空调、心电图、除颤仪等设施设备，完善村卫生室管理机制和制度体系，建立常态化乡村巡回医疗制度，加大标准化卫生室建设力度。全县157个村卫生室中，达国家推荐标准村卫生室73个，基本标准村卫生室84个，能力评价覆盖率达100%。织密爱国卫生“屏障”，构建健康防护网络。构建起“快响应-精分解-强培训-严督导”的爱国卫生推进机制，逐步实现全周期精准管控。省级培训结束后迅速响应，制定完成《培训要点解读手册》，开展线上线下“回头看”培训，确保政策理解零偏差；紧扣省级方案制定《目标任务分解清单》，将58项具体任务明确到部门、量化到节点，不断夯实执行能力基础。实行“发现问题-督促整改-复核销号”闭环管理，2025年下半年连续召开4次专题会议动态纠偏。通过以上举措，泸西县重点人群和慢性病患者规范管理率达87.75%；65岁以上老年人体检率达79.25%；全县4.2万名65岁以上老年人享受到“年度健康体检+季度慢性病随访+上门送药”服务，累计上门随访8.6万人次。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 资源配置不均衡，基层服务能力薄弱。一是基础设施滞后。乡镇卫生院手术室、产房等专科设施配置率不足50%。业务用房危房率约30%，村卫生室尚未配置心电图机、便携式血液检测等设备，信息化水平低，难以满足群众多样化需求。二是人才队伍结构性失衡。人才结构上，具有研究生以上学历和高级职称的专业技术人才占比较低，制约医疗事业高质量发展。专业领域分布上，精神科、中医学等多领域专业人才、学科带头人紧缺，职业卫生、检测检验等方面的专业人才还较匮乏，难以满足群众日益增长的就医需求。

2. 县人民医院空间严重不足，制约医院学科业务的发展。县人民医院业务用房面积仅为4.2万㎡，这一规模远低于同级医院或部分新晋三级医院的标准；拥挤狭小的空间直接导致诸多学科发展、亚专业建设等扩建扩容用房无法落地，更先进的医疗设备仪器无处安放，严重制约了医疗技术水平的进一步提升。同时，医院门诊和住院区域长年拥挤不堪，不仅影响了患者的就医舒适度和隐私保护，患者体验感不高，也加剧了一线医务人员的工作压力与职业倦怠。

3. 公共卫生服务短板突出。一是传染病防控压力大。全县重大传染病防控实验室设备老化，设备配置率、检测能力离国家和省州要求还有较大差距。二是健康管理工作滞后。全县健康管理服务体系尚不完善，健康教育、健康促进工作覆盖面有限。

（二）整改措施

1. 加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按照完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。