云南泸西产业园区管委会部门整体支出绩效自评报告

云南泸西产业园区管委会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发《云南泸西产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》泸办发〔2023〕3号及《中共泸西县委机构编制委员会办公室关于调整云南泸西产业园区管理委员会编制的通知》泸编办〔2024〕19号文件精神，云南泸西产业园区管委会承担以下工作职责：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规及省、州、县工作要求。

2. 负责云南泸西产业园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3. 负责云南泸西产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南泸西产业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、国家安全、老干部和保密等工作；负责云南泸西产业园区工青妇等群团组织工作。

4. 编制并组织实施云南泸西产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定云南泸西产业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施，协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；依法制定并组织实施云南泸西产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5. 负责编制云南泸西产业园区的总体规划和专项规划。

6. 负责云南泸西产业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责云南泸西产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南泸西产业园区招商引资和对外经济技术合作。

7. 负责推进云南泸西产业园区信息化、数字经济建设等工作。

8. 完成中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、组织人事科、财务管理科、投资促进科。

所属事业单位1个，为云南泸西产业园区企业发展服务中心。

截至2025年12月31日，云南泸西产业园区管委会在职人员编制20人，其中：行政编制11人，事业编制9人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分99分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等其他完成部门职能任务的支出基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分20分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表，本部门2025年度预算数为17,998.20万元，支出决算数为17,998.20万元，预算完成率为100.00%，累计结余结转资金0万元，年度“三公”经费预算数5.93万元，实际支出数1.81万元；政府采购计划金额1.43万元，实际采购金额96.52万元，政府采购执行率为6734.86%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实情况、资料和信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产不存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分34分。具体绩效评价产出情况分析如下：

2025年云南泸西产业园区管委会各项工作任务均按要求时限完成。

1. 全力推进绿色低碳示范产业园建设，供水、供气等工程投入使用，场平、道路完成初验且具备通车条件，220千伏外部供电线路、500千伏圭山变扩建主变工程建成。推进无浪化工园区规范化建设，开展认定所需规划、报告编制论证及配套工程实施，细化41项工作任务，已完成21项，20项有序推进。特勤消防站等有序建设，预计2026年6月前通过省级化工园区认定。

2. 云南宏合新型材料有限公司累计投资超50亿元，一期B系列点火投产、入库纳统，产能全部达产，预计今年产原铝14万吨，产值28亿元，工业增加值5亿元。青岛宜博、云南创联等项目有序推进，云南大美玻璃器皿项目预计2026年3月投产。园区入驻企业42户，“四上”企业17户。2025年，园区完成规上工业总产值63.82亿元，同比增长57.4%；规上工业增加值增速94.2%；完成固定资产投资18.18亿元，同比下降23.7%。

3. 开展链式招商，通过投资云南·绿色铝产业链招商推介会和省级部门、州县政府与魏桥集团联合招商专班的共同努力，梳理出铝精深加工目标企业40余家，外出招商8次。目前，正在与中信戴卡、长安汽车等重点企业洽谈合作。2025年完成省外到位资金14.3亿元，签约亿元以上项目2个。深化园区对外合作，开展红河流域中越园区“一对一”结对活动，发函、起草《合作备忘录》，接待越方人员考察，参与招商引资推介会。

4. 对招引项目提供“一对一、一站式”“保姆式”服务，协调部门上门服务，今年为企业服务83件次。建立“小管委会+大公司”管理模式，出台组建及人员方案，配备总经理1名，副总经理1名，招聘工作人员7名。组织金融特派员走访企业，梳理融资需求，研发或优化金融产品，全年累计发放贷款15.2亿元，有效缓解企业融资难问题。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 年初设置绩效指标不够全面、完整，设置的绩效指标较单一，无法体现年度部门整体的绩效效果。

2. 部分指标未完成年初预计指标值。质量指标未完成1条，即：年初设置“新增‘五上’企业户数”指标值10户，全年完成2户。原因是园区现有企业规模较小，符合纳规条件的企业较少。

（二）整改措施

1. 加强年初绩效目标设定管理，提高绩效管理水平。

部门相关人员提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。