泸西县发展和改革局部门整体支出绩效自评报告

泸西县发展和改革局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资储备、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。主要职责：

1. 研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第三产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

2. 会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构优化升级和优化。

3. 组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。

4. 指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。

5. 积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。

6. 组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。

7. 搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用现掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

8. 会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。

9. 贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。

10. 贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

11. 负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。

12. 制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。

13. 承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

14. 承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。

15. 协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。

16. 负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。

17. 承办县委、县政府和省、州发改委交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

泸西县发展和改革局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县委财经委员会办公室、泸西县国防动员办公室牌子。发改局共设置20个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资办公科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资办公科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室。

泸西县发改局下设泸西县重点项目发展服务中心（非独立核算）、泸西县数据发展中心（非独立核算）、泸西县人防指挥信息保障中心（非独立核算）、泸西县煤矿安全生产技术监督管理所4个公益一类全额拨款事业单位。

截至2025年12月31日，县发改局及其下属事业单位在职人员编制54个，其中行政编制17个，事业编制37个。2025年末本部门在职实有52人，其中：在职职工52人，其中：财政供养52人，非财政供养0人。离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。半供养人12人（其中：遗属补助12人）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分99分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为1991.2万元，支出决算数为1722.85万元，预算完成率为86.62%，累计结余结转资金974.09万元，年度“三公”经费预算数14.96万元，实际支出数1.41万元；政府采购计划金额0万元，实际采购金额15.61万元，政府采购执行率为0%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

一是深入谋划研究，推进“十五五”规划编制

自“十五五”规划编制工作启动以来，在县委、县政府的坚强领导下，县发改局切实履行牵头抓总职责，会同各乡镇、县直相关部门，按照“高起点谋划、高标准推进、高质量完成”的总要求，紧锣密鼓地开展各项工作，取得了阶段性进展。一是扎实开展前期调查研究。全面开展基础资料收集及县情调研，全面系统评估总结“十四五”规划执行情况、存在问题，同时邀请了云南省宏观经济研究院对我县规划编制进行了调研指导帮扶，为“十五五”规划承前启后提供了重要依据。二是强化重大项目谋划储备。坚持“项目跟着规划走”，把谋划储备一批打基础、利长远、惠民生的重大项目作为规划编制的核心内容。积极组织指导各部门各乡镇谋划储备“十五五”规划重大项目，截至目前，阶段性动态储备项目399个，总投资2204亿元，正积极推动项目录入州重大项目管理系统。三是规划衔接协同联动有序展开。初步建立了“1+N”规划体系协同编制机制，各专项规划牵头部门均已启动编制工作，大部分形成了初步框架或思路。截至目前，已完成“十四五”规划执行情况评估总结，开展了第一轮“十五五”基本思路、主要目标（指标）、重点任务等内容征求意见，结合党的二十届四中全会精神、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》及国家、省最新政策有关要求，持续开展县“十五五”规划纲要编制工作。

二是持续扩大有效投资，夯实经济发展基础

1. 紧盯固投促增长。1-10月，累计新增入库项目97个，入库总投资52.47亿元，1-9月完成固定资产投资63.2亿元，同比增长1.52%。

2. 紧盯政策争资金。至目前，累计获得上级资金7238万元，其中：中央预算内资金6478万元支持2个项目建设，即泸西县2024年燃气管道等老化更新改造项目、红河州泸西县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目；省预算内前期费290万元，支持5个项目；州预算内前期费260万元，支持5个项目，超长期特别国债资金210万元支持2025年住宅老旧电梯更新。积极推动红河州化工园区泸西片区综合配套工程项目申报2026年地方政府专项债券。

3. 加强项目谋划储备。一是重点项目清单纳入情况。制定印发《泸西县2025年县级领导挂钩重点项目工作方案》及梳理76个重点项目由县级领导挂钩，其中：16个项目纳入2025年度省级重大项目清单和“重中之重”项目清单，7个项目纳入2025年州级领导挂钩“ 120 重大项目”清单，42个项目纳入州级2025年“千项千亿”重点项目清单。二是季度开工项目情况。2025年前三季度参加省委、省政府季度开工产业项目共24个、总投资24.1亿元，已全部开工建设，开工率100%。三是储备符合条件拟争取2026年中央、省、州预算内资金和超长期特别国债资金项目共19个，其中成熟度较高是红河州泸西县城市排涝通道建设项目、老城区排水管网提质增效工程建设项目、公共供水管网漏损治理项目等8个项目。

4. 做好项目审批服务。一是项目立项审批情况。落实重大项目审批监管“阳光行动”，严格执行重点省份分类加强政府投资项目管理细则通知要求，2025年以来，全县共完成政府投资项目审批13个、总投资0.9442亿元；完成核准6个、总投资124.4107亿元；完成企业投资项目备案239个、总投资37.417亿元。组织申报6个批次提级论证项目，通过提级论证项目9个、总投资0.65亿元，通过提级论证项目均已完成可行性研究报告审批。二是节能审查办理情况。转报州级开展云南大美玻璃器皿有限公司年产3.2万吨新型高档玻璃制品生产线建设项目节能报告评审，已获得节能审查意见。

三是聚焦工业强县战略，推动重大项目建设

1. 经济指标完成情况。1-10月，产业投资完成520767万元，同比增长23.5%；工业投资完成332119万元，同比增长29.7%；能源工业投资完成144132万元，同比增长252.5%。

2.工业重大项目有序推进。绿色低碳示范产业园基础设施建成正式投产运营，云南宏合193万吨低碳铝项目（一期）B系列第一段、第二段已投产，转移产能37.8万吨，投产产能37.8万吨，A系列完成供电整流及电解系列第一段土建基础结构建设，累计投资50亿元。宜博科技储能配件项目已开工建设，基础施工建设累计投资4269万元，云南大美玻璃年产3.2万吨玻璃制品项目已开工，开展厂房建设，建设累计投资3304万元，云南创联合金150万吨铝镁合金项目开展施工图设计。红河州化工园区泸西片区综合配套工程建设加快推进，云南力勤化学原料、大为焦化年产20万吨双氧水等签约项目稳步推进。

3. 新能源项目取得突破。坚持“风光水储”协同布局，“源网荷储”一体化发展，围绕建设“绿色能源强县”的总体目标，强化服务保障，全力推进能源项目建设，全县绿色能源装机达123万千瓦。园区220千伏外部供电线路、500千伏圭山变扩建主变工程建成投运，泸西220kV吾者变扩建第三台主变工程取得核准批复，500千伏耀州输变电工程前期工作、大歹鲁、孔照普光伏分别于1月27日、5月31日并网投产。装机210万千瓦泸西抽水蓄能电站于5月13日获核准，正在推进用地、环评等报批；永宁风电扩建（泸西片区）计划年底并网投产。小挨来光伏发电项目完成桩基打孔89.31%、浇筑78.25%、安装组件13.82%；庄科光伏发电项目完成打孔94.14%、浇筑90.71%、组件安装89.11%；阿鲁山光伏发电项目，待送出线附件安装验收后计划11月30日并网投产。

4. 积极推进煤矿行业高质量发展。全县通过整合重组保留2个煤矿，建设规模均为45万吨/年。泸西县小团山煤矿45万吨/年一期项目处于正常生产状态，二期项目因办理环境影响评价手续受阻暂未启动；泸西县顺鸿煤矿45万吨/年（一期30万吨/年）处于正常生产状态，瓦斯发电项目9月投产，45万吨/年（二期）于2025年11月1日进入联合试运转。2025年以来，开展煤矿安全监管执法检查下达执法文书20份，出动执法人员55人次，发现安全隐患182条，整改182条，整改率100%；立案调查1矿次，处罚4.5万元，煤炭行业安全形势基本稳定。

5. 加快数字经济发展。全力推进数字政府和数字经济发展三年行动，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。截至目前，共实施数字经济项目3个，完成固定资产投资7685万元。

6. 积极谋划推动低空经济发展。积极配合州级开展空域划设，谋划储备低空起降基础设施、低空航空制造、低空旅游等低空经济项目5个，投资9.4亿元；重点推动依托泸西产业园区丰富优质绿色铝水资源，积极推动与弥勒低空经济产业园开展低空制造产业链协作，促进铝产业与低空经济制造业融合发展。

四是突出抓民生保稳定，切实增强群众幸福感

1. 抓好粮食安全和物资储备。一是加强县级储备粮油和成品粮管理。开展县级储备原粮、食用植物油和成品粮（大米）监督检查，建立检查台账，及时、准确、动态反映我县储备成品粮和食用植物油储备数量和购销情况。二是加强粮油储备库建设。加大对粮食储备库的建设和改造力度，改善仓储设施条件，提高仓储能力；建立储备粮动态监管平台，实现对储备粮库存状态、质量变化、轮换进度等信息的实时监控与精准管理。目前，地方政府粮食储备绿色仓储提升行动项目已建设完成并完成验收。三是强化粮食市场流通监管。规范粮食市场监管，坚持“双随机、一公开”常态化开展定期巡查，上半年开展粮食购销定期巡查3次，开展政策性粮油库存检查1次，发现问题共7个，目前已全部完成整改。加强粮油市场监测，实时掌握粮食收购、市场价格、供求、库存等动态信息，加强对农户新收获粮食、政府储备粮油、企业成品粮油品质监管，为粮食安全工作决策提供科学依据。四是抓好应急物资储备调运。1月份州级储备物资（大衣）调运出库825件；8月县出库6张木板折叠床用于汛期值班值守；9月销毁州级储备物资帐篷295顶，帆布折叠床110件；7份县级储备物资帐篷出库25顶，雨衣出库20件；10月县级储备物资毛毯出库10件。

2. 做好价格收费管理和价格认证工作。一是行政事业性收费方面。全县共有行政事业性收费单位24个，公立医疗机构14个。2024年度收费统计涉及收费部门10个，收费项目数17个，累计收费金额19005.35万元，收费支出金额19005.35万元。二是殡葬领域方面。开展殡葬领域腐败问题自检自查，发现问题3个，已整改2个，未整改的问题为县级暂未出台农村公益性公墓收费标准，原因是我县暂不具备公墓定价条件，目前已完成25个公益性公墓的成本调查工作，待条件成熟时及时启动定价程序。实地巡查县殡葬服务中心殡葬服务收费公示情况，我县殡仪馆经营销售的骨灰盒、纸棺、一次性骨灰托盘等6项主要殡葬用品价格均已按“进销差率最高不超过25%”调整到位。三是开展电动自行车集中充电价费分离情况摸排，新增23个点位，270个充电端口，新增点位均已按要求完成价费分离。目前全县共有10家运营公司和6家物管企业77个小区（或点）安装了电动自行车集中充电设施，已完成价费分离改造77个，完成率100%。四是价格认证方面。严格执行内审、集体审议制度以及相关工作程序，强化对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查，为办案机关提供保质高效的价格依据。截至10月底，共受理完成价格认证案件286件，涉案金额705.8889万元，其中涉烟案件37件，涉案金额239.4382万元。

3. 推进社会信用体系建设。一是用好云南省融资信用服务平台，依托支持小微企业融资协调工作机制，持续抓实抓细大走访活动，统筹解决中小微企业融资难、融资贵、融资慢等问题。截至2025年10月31日，走访企业41170户，申报清单企业数量2302户，推荐清单企业数量2251户，推荐清单内获得授信企业户数1847户，推荐清单内获得授信企业户数占推荐清单企业数量82.05%。二是持续推进社会信用体系建设工作。依托云南省信用信息共享平台做好信用信息归集工作，2025年全县相关部门共归集 812721 条信用信息；积极做好信用修复工作，指导县级行政处罚职能部门按照《行政处罚信息信用修复申请指南》，积极引导企业完成“信用中国”网站上行政处罚信息的信用修复，增强全社会诚信意识，今年以来，共帮助企业信用修复24户；深入推进重点领域信用分级分类监管，在工程建设领域实行信息公示、守信激励、失信监控、黑名单制度，在医疗卫生领域运用医疗机构不良执业行为记分制，在商务领域明确信用承诺程序，在税务领域积极推动“银税互动”纳税人产品受惠面信用等级从A、B级扩展至A、B、M级；通过“3·15消费者权益日”“6.14信用记录关爱日”开展诚信文化和信用知识宣传活动，利用各级各类政务服务窗口，广泛开展市场主体守法诚信教育。

4. 持续推进新型城镇化。泸西县列入省级新型城镇化潜力地区，高质量完成《泸西县产城融合发展战略研究》编制，规划引领持续强化，县国土空间总体规划和7个乡镇总体规划完成审批，5个县城中心城区详细规划获批实施。基础设施建设加快推进，完成雨污管道建设7.14公里，改造供水管道17.4公里、雨污分流14.35公里，更新燃气管道475户，累计争取中央预算内资金、特别国债等各类资金超2.8亿元。公共服务体系不断健全，推进义务教育类项目12个、总投资2834万元，医共体实现县域内结果互认，家庭医生签约率达72.50%，建成城乡养老机构10家、日间照料中心46个，城乡社区养老服务设施覆盖率达88.2%。县域产业支撑更加有力，园区完成“六通一平”和8项区域评估，实现“标准地”出让；建成县乡村三级物流体系，开展职业技能培训686人，推荐就业200余人。市民化进程稳步推进，保障房入住率达99.3%，随迁子女全部安排至公办学校就读，城乡融合格局持续优化。

5. 做好国防动员工作。

五是突出抓服务优环境，有效激发市场活力

1. 持续优化营商环境。一是强化统筹调度。积极推进泸西县优化营商环境三年行动计划，明确目标任务和责任单位，压实各牵头部门责任，对营商环境三年行动计划重点任务等重点工作开展调度，推动各项目标任务落细落实。二是推进“清廉云南”建设。围绕营商环境主线任务，持续推进优化营商环境“暖心行动”6个方面28项任务落实，推动营商环境不断提质见效，全县发展活力不断增强。三是聚焦要素保障服务。筹备开展2025年绿色铝产业链、能源行业“政企面对面”，牵头抓好泸西县10件惠企实事的落实，以解决具体问题推动要素保障能力逐步提升；配合州级部门开展好服务企业需求局长坐诊接诉、巡诊、上门问诊活动，帮助企业解决生产经营过程中的关切诉求问题，激励企业增强发展信心。四是健全完善监督考核机制。将打造一流营商环境工作纳入全县年度综合考评工作体系，制定年度考核指标，加强日常调度，及时发现和解决工作中存在的问题，确保优化营商环境各项工作取得实效。

2. 助力民营经济高质量发展。一是经营主体稳步增长。截至2025年9月，全县实有经营主体48101户，总体规模排全州第4位，净增1196户，同比增长4.28%，占全州经营主体总量的8.58%。其中，实有个体工商户40263户，同比增长4.72%，拥有“名特优新”个体工商户81户；实有企业7357户；实有“五上”企业114户，同比增长1.79%，实有高新技术企业5户；纳税经营主体同比增长0.38%；每万家企业法人中拥有高新技术企业达14.29；每千人拥有企业19家。二是民间投资量增质变。2025年1—10月泸西县核准、备案项目共245个，总投资161.8277亿元，项目数量同比增长39.2%，项目总投资同比增长170.48%，民间投资呈现项目和投资规模增长趋势。

3. 加强招标投标备案管理。截至目前，完成行业监管领域招标备案项目4个，总投资113658.07万元。

六是坚持党建引领，持续强化自身建设

1. 强化政治引领，抓实党的创新理论武装。研究制定《泸西县发展和改革局党组2025年理论学习中心组学习计划》，重点围绕习近平关于党的建设的重要性、习近平经济思想、中央八项规定精神及其实施细则等，开展理论学习中心组集中学习6次、召开党组会议开展第一议题学习12次。

2. 抓实主体责任，推动党建工作责任落实。制定印发《泸西县发展和改革局2025年基层党建工作实施方案》，局党组会专题研究党建工作，将党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进。持续规范党组织建设，完成机关支部换届选举工作和能源机关支部撤销合并工作。落实新兴领域党建“两个”覆盖工作责任，选派1名党建指导员联系3家民营企业，指导1家社会组织成立临时党支部。

3. 加强作风建设，筑牢党员干部思想防线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。通过读书班、集中学习等方式，组织全体干部职工深入学习贯彻中央八项规定精神，坚持边学、边查、边改，班子共查摆问题7个，整改销号7个，班子成员共查摆问题42个，整改销号39个，长期坚持3个。狠抓工作作风建设，班子成员带头深入基层、企业开展项目建设指导、服务企业47次。规范单位内部管理，修订完善《泸西县发展和改革局工作制度》，促进工作制度化、规范化。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。召开党组会4次专题研究党风廉政建设工作，开展警示教育活动5次，日常监督提醒谈话5次。

4. 守牢思想阵地，抓实意识形态工作。党组专题研究部署意识形态工作2次，分析研判风险点，制定应对措施。阵地管理规范有序，加强对局内部工作群、公共信息发布等意识形态阵地的管理，组织开展全国节能宣传周和全国低碳日活动、粮食安全宣传月活动，累计500余名群众受益。

5. 拧紧责任链条，纵深推进清廉云南建设落实。紧盯企业和群众反映突出的“中梗阻”问题，持续抓实优化营商环境“暖心行动”，研究制定《关于印发泸西县市场监管领域“双随机、一公开”监管抽查计划的通知》，完成随机抽查项目4个；持续抓实重大项目审批监管“阳光行动”，完成政府投资项目审批12个，坚决杜绝“黑名单”项目审批；聚焦“政绩观偏差、搞面子工程问题整改不彻底”和规范招商和项目实施领域突出问题专项整治，全面开展问题自查，今年以来排查上报问题22个，已整改18个。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 资金支付进度缓慢。截至12月31日支出完成1724.82万元，执行率86.62%。原因是本级财政困难，造成很多项目支出、正常办公开支及人员的社会保障缴费等无法正常支付。

2. 年初预算数与部门决算数的差异。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，还存在特殊情况未严格按照预算指标执行；部分项目年初不知道有该项目未在年初完成预算，形成年初预算数与部门决算数差异。

（二）整改措施

1. 加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。

3. 加强学习，提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

4. 严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

5. 规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

6. 加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

7. 按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一支生力军。