泸西县文学艺术界联合会 部门整体支出绩效自评报告

泸西县文学艺术界联合会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（泸办发〔2019〕13号）精神，按照《中国文学艺术界联合会章程》有关规定，结合泸西县实际，泸西县文学艺术界联合会（以下简称县文学艺术界联合会）机关主要职责是：

1. 坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动泸西文艺事业繁荣发展。

2. 坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3. 坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4. 组织指导作家、戏剧、音乐舞蹈、美术、书法、摄影、阿庐文化研究会、老年诗书画等县级文艺家协会工作；负责指导有关新文艺群体的业务工作。

5. 抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有泸西特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示泸西文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6. 积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

7. 完成县委和县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

县文学艺术界联合会机关设1个内设机构：办公室。

下设1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）

县文学艺术界联合会属参公管理的事业单位。设主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。

截至2025年12月31日，县文联及其下属事业单位在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，检查部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分90分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等基本能够保障完成部门职能任务。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分20分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为99.18万元，支出决算数为118.52万元，预算完成率为119.50%，累计结余结转资金0.80万元，年度“三公”经费预算数4.98万元，实际支出数0万元；政府采购计划金额2.4万元，实际采购金额1.44万元，政府采购执行率为60%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实情况、资料和信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

一是深化理论武装提质增效。全年组织理论学习中心组学习8次、专题研讨16次、党课5次、主题党日活动11次、党员大会4次，选派1名干部参加红河州乡科级干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”进修班暨财税金融专题进修班，推动党的创新理论在文艺界入脑入心、落地生根。

二是文艺精品创作硕果盈枝。组织县作家协会开展“24节气”等同题诗歌散文创作活动31期，举办“劳动者风采”采风活动，深入产改企业挖掘典型事迹并撰写材料14篇，策划“新华颂”主题诗歌创作比赛收稿29件。

三是廉洁文化建设走深走实。创作廉洁主题摄影作品66幅、美术作品5幅、书法作品6幅，其中2幅入选州级廉洁文化展；“清廉泸西”专栏刊发作品34幅，组织参与云南省廉洁文化主题文学征文，小说《七月荷香》获二等奖、散文《刚正廉洁的张士明（外一篇）》获优秀奖。

四是文化惠民活动精准暖心。组织泸西县群团联盟“迎新春·送春联”“笔蘸春晖·墨韵蛇年”进社区、“送春联进企业”服务绿色低碳示范产业园区等6场活动，赠送春联3000余副、福字2000余个；组织文艺家协会深入午街铺镇普泽村、白水镇巨木村开展“记录乡愁”采风创作，产出美术作品40余幅、摄影作品120余幅，其中16幅美术作品、60幅摄影作品捐赠村史馆。组织会员参与“蓝润红心小树苗”公益活动，为3所小学留守儿童拍摄500余幅新春活动图片。

五是文旅融合赋能高质量发展。成功举办泸西县阿庐旅游节“遇见泸西”文化艺术展，展出摄影、美术、书法作品各66幅、33幅、34幅，同步推出2期网络展，线上线下联动注入文艺动能。设计制作冰箱贴、文件包、电脑包等9款特色文创产品。

六是完善培训研修体系。搭建“文艺人才交流论坛”“名家面对面”等平台，邀请张恩浩、王单单、包倬等知名文艺家开展讲座辅导3场；组织本土文艺工作者外出考察学习7次，选派5名文艺人才参加州级文联培训2期，全年举办各类培训班、研修班30余期，全面提升文艺队伍综合素质。加大青年文艺人才发现、培养、推介力度，年内县作家协会发展会员30余名，县美术家协会1名、县摄影家协会5名、老年人诗书画协会2名；推荐8人加入红河州作家协会，5人加入云南省作家协会，12人加入云南省报告文学学会，2人加入中国诗歌学会，国家、省州级会员增量创近10年新高。

七是宣传矩阵效能持续凸显。“泸西文联”微信公众号累计发布105期215篇（条），浏览量11.26万人次、点赞5768次，新增粉丝767人；抖音号发布作品121期，浏览量311.1万次、点赞54401次；视频号发布作品83期，浏览量80.16万次、点赞13441次、推荐11279次。截至10月，作品获“学习强国”总平台采用6条、省平台10条、州平台24条，中国网总平台采用3条。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。

（二）整改措施

及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。