中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会 部门整体支出绩效自评报告

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《关于印发〈政协泸西县委员会机关机构改革实施方案〉的通知》（泸办发〔2019〕51号）文件精神，政协泸西县委员会承担以下工作职责：

1. 政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2. 民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

3. 参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

政协泸西县委员会设专门委员会7个，分别为：提案委员会（正科级）、经济委员会（正科级）、农业和农村委员会（正科级）、人口资源环境委员会（正科级）、教科卫体和社会法制委员会（正科级）、民族宗教和港澳台侨外事委员会（正科级）、文化文史和学习委员会（正科级）。办事机构1个：办公室（正科级）。

政协泸西县委员会办公室下设政协泸西县委员会委员服务中心（加挂信息中心牌子）1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

截至2025年12月31日，县政协办及其下属事业单位在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等基本能够完成部门职能任务。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分20分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为1155.84万元，支出决算数为1242.35万元，预算完成率为107.48%，累计结余结转资金3.83万元，年度“三公”经费预算数25.41万元，实际支出数2.20万元；政府采购计划金额12.20万元，实际采购金额9.12万元，政府采购执行率为74.75%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 旗帜鲜明凝心铸魂，筑牢政治忠诚根基。严格执行“第一议题”制度，全年组织党组会议、理论学习中心组学习、专题研讨、“书香政协”“学习党的创新理论 推动深化内化转化”委员读书活动等各类学习31次，累计参学1000余人次，撰写心得体会、发言提纲128篇。主动接受县委领导，严格执行重大事项请示报告制度。全年就政协全会方案、工作报告、年度工作要点、重点协商计划、文史工作等重要工作和重要事项向县委请示报告11次。充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的作用，全年召开党组会议7次、主席会议6次，研究“三重一大”事项12项。全年专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域风险排查3次，全年未发生意识形态相关问题。全年运营“有事好商量”微信公众号发布原创信息152条，阅读量突破6万人次。积极向上级媒体推送工作亮点，全年被《云南政协报》等省州及以上媒体采用刊发稿件130余条（篇）。

2. 聚焦中心履职尽责，精准服务发展大局。严格落实县委常委会会议审议通过的年度重点协商计划，组织完成12项重点协商议题。县政协十届四次会议期间，委员围绕“一府两院”工作报告等提出意见建议86条，提交提案138件，立案119件，确定重点提案8件。围绕“全县上半年经济运行情况”“‘十四五’规划实施与‘十五五’规划编制”召开专题议政性常委会。依托“同心议政”“双月协商”“我们来协商”等平台，就消费品以旧换新、中医药康养产业发展、农村宅基地管理等开展对口、界别、专题协商10余场，形成高质量报告14份，提出意见建议60余条。全年向县委、县政府报送《送阅件》16份，获领导批示6份。对全县中小学校思政课建设、小香葱产业高质量发展方案落实等7项重点工作开展专项民主监督，形成专项报告7份，推动相关问题得到有效解决。组织委员对林长制、河（湖）长制落实情况及重点项目建设进行视察，选派委员参与社会公开监督等活动10余场次，选派28名机关干部参与产业园区建设、驻矿盯守、乡村振兴等一线任务。组织召开“政企面对面”活动5场次，组织委员积极开展“助企纾困”活动，协调帮助解决困难问题1个，助推新增市场主体95个。围绕“铝水不落地”延伸产业链、推进城乡绿化美化等重大课题深入调研，形成了一批具有前瞻性、可操作性的调研成果。

3. 坚守初心践行宗旨，用心用情助力民生。全年围绕农村人居环境整治、矛盾纠纷化解、未成年人关爱保护等议题，在群众家门口开展院坝协商17场次，达成共识68项，助推解决问题55个。《乡土资源“活起来”旅居业态“加速跑”》等3个案例作为典型案例推荐上报。全年审查立案提案全部办复，聚焦群众关心关注的教育、医疗、就业、养老等民生问题，组织委员深入企业、学校、社区、乡镇等开展实地调研8场次，召开座谈会5场次，共收集社情民意信息54条，其中，向州政协报送社情民意信息4期17条，向县委、县政府报送社情民意信息6期37条，所提建议被及时采纳办理，为县委、县政府了解民情、科学决策提供了有益参考，促进了一些民生问题解决。引导委员发挥专业优势服务社会，开展“利剑护蕾·委员行动”专题讲座，覆盖学生1560名。协调争取价值70余万元的爱心物资帮扶中小学，组织界别委员开展送医送药、文化下乡、普法宣传等志愿服务活动16场次，参与委员460余人次，联系服务界别群众2300余人次，力所能及为群众做好事、办实事。

4. 团结联谊汇聚合力，广泛凝聚奋进共识。坚持大团结大联合，落实“双联系”“双服务”工作制度，全年开展联系活动800余人次。加强同各人民团体、工商联、无党派人士和新的社会阶层人士的沟通联络，邀请参加政协履职活动220余人次，营造了合作共事的良好氛围。全年开展各民族交往交流交融主题活动8场次，发放宣传资料2000余份。依托县政协文史馆平台，充分发挥文史工作存史资政、团结育人的功能作用，全年接待参观学习1.3万余人次，举办为期一个月的泸西县政协书画院中小学生暑期公益培训班，全县多所学校、不同年级的50余名中小学生参加培训；开展“送文化·聚共识”活动，创作作品120余幅，惠及群众800余人次。2025年，征集《云南两烟建设》史料6篇、《云南水电建设》史料3篇；启动《广西府记忆》编撰工作，目前已征集稿件100余篇，提升了文史资料存史资政的水平，为奋进新征程汇聚力量。

5. 强基固本锤炼队伍，持续提升履职效能。持续深入推进“同心向党·协商为民”党建品牌建设，以“六抓六强六争当”为抓手，促进党建与履职深度融合。严肃党内政治生活，党组成员带头讲党课6场次，各支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，机关党支部获评“四强”党支部，2名党员获评“四好”党员。实施“全员入委”，将全体委员编入专委会，依托“专委会+界别”机制开展活动。全年开展重点视察调研11次，组织委员参与调研视察327人次、民主监督活动32人次，委员履职活力持续增强。深化作风革命、效能革命，落实过紧日子要求，力戒形式主义，切实为基层减负。2025年5月完成机关办公场所搬迁，优化了工作环境。加强干部实践锻炼，在服务一线锤炼作风，努力打造一支想干事、能干事、干成事的机关干部队伍。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算执行进度不均衡，前松后紧、年底突击花钱，执行率偏低或超支情况时有发生。

2. 预算编制科学性、精准度不足，绩效目标设定量化不足，与实际工作需求结合不紧密，预算控制率不理想，以评促改效果不明显。

（二）整改措施

1. 加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。