泸西县科学技术协会 部门整体支出绩效自评报告

泸西县科学技术协会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据泸室字〔2019〕6号中共泸西县委办公室《关于印发〈泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案〉的通知》，泸西县科协承担以下工作职责：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3. 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5. 完善科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

9. 举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

县科协设3个内设机构，分别是：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

县科协下设泸西县少数民族科普工作队1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

截至2025年12月31日，县科协及其下属事业单位在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等基本能够保障完成部门职能。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分20分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为125.14万元，支出决算数为143.10万元，预算完成率为114.35%，累计结余结转资金0.09万元，年度“三公”经费预算数1.69万元，实际支出数1.26万元；政府采购计划金额4.89万元，实际采购金额2.62万元，政府采购执行率为53.58%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实情况、资料和信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产不存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

一是深化“五进”活动，科学普及浸润人心。全年共开展“五进”活动32场次，组织科普志愿者1560人次，累计提供咨询服务2767人次以上，行驶里程1526公里，惠及群众超过32891人次，发放各类宣传资料超3万份、科普宣传物品5600余件。创新开展干冰起雾、液氮蘑菇云、马德堡半球等趣味科学实验10余场次，向学生派发科学小礼包1200余份，弘扬新时代科学家精神，让群众在动手实践中感受科技魅力。

二是拓展信息平台，构建立体化传播矩阵。深耕“泸西科普”公众号核心阵地，全年发布信息860篇（原创80篇），开设“每日动态”“科学家日历”“科技工作者日”等特色栏目，内容涵盖农技知识、应急避险、健康科普等领域，累计阅读量3.6万次，被转发分享2064篇次。

三是创新科普场景，破解服务时空局限。以全国科普月为契机，首创“科普+夜市”模式，将科普大篷车开进午街铺镇大水塘夜市，通过机械传动实操、视觉错觉展示、VR沉浸式体验等互动项目，吸引3000余名市民参与。青少年专题实训，累计组织4场专题活动，惠及青少年300余人次，切实为青少年成长注入科普动能。同步推动乡镇结合地域特色开展“接地气”活动：中枢镇在“丰收杯”村舞争霸赛中融入梨王评选、剥玉米粒竞技，普及农科知识；三塘乡依托网格化管理，组织网格员化身“科普宣传员”，入户开展农技指导、政策解读，覆盖村民500余户；向阳乡、白水镇借力赶集日，设置科普咨询台12个，发放种植养殖、健康养生资料6000余份，实现“科普服务零距离”。

四是聚焦重点人群，提供靶向科普服务。全年开展志愿服务活动26场。组织30余名志愿者开展“科普润童心”活动，讲解生活自理、心理疏导知识，教授剪纸、手工技能，为520名孩子发放关爱礼包；联手策划防震减灾手抄报及科普讲解竞赛，吸引广大青少年参与，以赛促学强化科学素养培育。活动共征集作品2013件（手抄报2000份、讲解作品13件）。

五是开展主题科普，营造浓厚科学氛围。紧扣“全国科技工作者日”“科技活动周”“全国防灾减灾日”“全国科普月”等重要节点，广泛开展形式多样的科普宣传活动。成功举办2025年科技活动周暨“全国科技工作者日”“全国科普月科普活动”等系列活动120余场次，惠及群众8万余人次。活动聚焦6大社会热点领域开展活动30余场次，发放各类科普资料2000余份。

六是联动普法强基，筑牢平安建设防线。积极整合资源，多维宣教护民生，联合开展普法宣讲等6场次。8个乡镇组织开展普法宣讲等10余场次，进一步扩大普法覆盖面，提升群众法治素养与自我保护能力，筑牢平安建设基层防线。

七是建立反邪机制，崇尚科学文明风尚。联合相关部门开展“崇尚科学·反对邪教”警示宣传教育24场次，发放资料3.2万余份，摆放展板100块次，覆盖师生、群众、科技工作者等2.6万余人，发放宣传品3400余份，出动志愿者487人次。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 资金支付进度缓慢。截至12月31日采购预算资金4.89万元，支出完成2.62万元，执行率53.58%。原因是财政困难，资金未能及时支付。

2. 全年已完成年初预计指标值。年初整体支付设定16个三级指标，已完成16个，占总指标数的100%。

（二）整改措施

1. 加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。