泸西县地震局部门整体支出绩效自评报告

泸西县地震局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《中共泸西县委机构编制委员会关于印发〈泸西县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（泸编〔2023〕10号）精神，泸西县地震局承担以下工作职责：

1. 贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律法规、规章的规定，组织拟订有关地方规范性文件，并监督检查其执行情况；

2. 组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，实施全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；

3. 制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；

4. 会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督检查工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作；负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；

5. 参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作；承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督检查工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行；

6. 完成县委、县人民政府、县级主管部门和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置及人员情况

泸西县地震局设有1个内设机构（办公室）。截至2025年12月31日，泸西县地震局事业单位在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等基本能够完成部门职能任务。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为142.74万元，支出决算数为140.72万元，预算完成率为98.58%，累计结余结转资金2.02万元，年度“三公”经费预算数4.07万元，实际支出数1.1万元；政府采购计划金额0万元，实际采购金额2.83万元，政府采购执行率为100%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分34分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 切实加强地震监测预报预警工作。2025年以来，泸西县地震局扎实开展地震监测站点运行环境综合整治专项行动，切实强化地震监测台站巡检，落实水位仪月标定制度，对现有监测仪器产出的各类监测资料，严格落实每天处理分析，努力确保已建成的监测仪器正常运转及无线短波电台联通率，充分发挥其作用。2025年以来，共开展震情会商12次，编写会商报告12期，核实处理地震宏观异常1起；开展地震监测站点运行环境综合整治专项行动，开展周边环境卫生整治9次，清理杂草1500余平方米。联合泸西县综合执法大队、环卫站对泸西中枢地震基准站观测环境进行执法检查，整治在观测站点随意倾倒垃圾行为1起。巡查发现地震预警终端不在线问题9个，全部督促完成排查整改工作，切实提高地震预警终端在线率；在2025年8月全省地下流体观测质量评估中，泸西县静水位以潮汐因子0.3352、观测精度0.064的观测质量，被省级评为优等。

2. 协力推动震害防御各项工作。2025年以来泸西县利用各种时机开展22场次，发放宣传材料8000余份，开展地震应急“第一响应人”培训和防震减灾专题培训4场次，培训人员500余人次，与县教体、应急、科协等部门联合，开展了“2025年度中小学校防震减灾手抄报和第四届中小学校防震减灾科普讲解竞赛”活动对2013份（个）防震减灾手抄报和防震减灾科普讲解作品参选。我县选推的中枢镇初级中学赵叶英老师获评为云南省校园防震减灾金牌科学传播师，金马镇新安小组郭浩同学创作的讲解视频“争做防震小卫士，安全自护我能行”荣获全省小学组视频类二等奖。

3. 地震信息化支撑逐步增强。县级各部门共开展地震预警宣传活动70余场次；在移动、电信和广电网络等营业厅共设置宣传台22个、发送播放信息96条次、发放地震预警宣传资料5000份；全县各中小学校共开展地震预警宣传主题班会1326余堂次、召开家长会545场次，利用班级工作群转发地震预警知识和电视地震预警应用安装指南13222条次，全县5万余户广电用户自动安装了电视地震预警应用、4741户电信、17805户移动用户安装了电视地震预警应用，实现了中小学校地震预警终端全覆盖。

4. 地震监测预测预警能力巩固提升。一是地震监测基础得到夯实。完成了国家地震烈度速报和预警项目、特别国债巨灾防范项目和中国地震科学实验场项目涉及泸西县台站建设工作，将地震预警宣传和推广电视地震预警应用作为防震减灾宣传的主攻方向，高位推动地震预警宣传和推广电视地震预警应用工作，全县5万余户广电用户自动安装了电视地震预警应用、4741户电信、17805户移动用户安装了电视地震预警应用，实现了全县中小学校地震预警终端全覆盖，形成了由1个前兆站、1个应变站、1个基准台、6个一般台、5个宽频带地震观测台和230套地震预警终端组成的地震监测预测预警体系；二是强化地震预测研究。进一步健全完善地震趋势预测、危险区判定和短临预测指标体系，积极探索基于预测指标体系的地震综合概率预测业务。“十四五以来”开展震情会商58次，编写震情跟踪月报58期。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算执行与项目推进衔接不够紧密，个别时间段资金支付节奏不够均衡。

2. 绩效指标设置不够细化，部分指标量化程度和可操作性有待进一步提升。

（二）整改措施

1. 加强预算执行动态监控，把控预算与各个项目及采购流程对接，按节点推进项目实施和资金支付，提升资金使用效率。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。