中国共产党泸西县委员会宣传部 部门整体支出绩效自评报告

中国共产党泸西县委员会宣传部

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《关于印发〈泸西县财政局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕85号）精神，中共泸西县委宣传部承担以下工作职责：

1. 贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

2. 贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署；统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3. 统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

4. 负责规划、组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策；管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

6. 从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7. 统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

8. 贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

9. 负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

10. 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展进行研究并提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11. 贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

12. 统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

13. 参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

中共泸西县委宣传部共设置9个科室，其中宣传部本级设县委宣传部办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科、广播电视电影管理科、文化产业科、网络安全管理科、舆情信息科、社科联9个科室。所属单位3个，分别是：1.泸西县农村电影发行放映管理站，2.泸西县网络应急指挥中心，3.泸西县新时代文明实践促进中心。

截至2025年12月31日，中共泸西县委宣传部在职人员编制27人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有职工26人，其中：财政全额保障26人，非财政保障0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》。

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3.《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4.《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5.《泸西县县级预算绩效管理办法通知》（泸财〔2023〕12号）。

6.《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7.《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8.其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审查。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格来收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控的健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送、预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分20分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为761.42万元，支出决算数为761.42万元，预算完成率为100%，累计结余结转资金1.92万元，年度“三公”经费预算数2万元，实际支出数0万元；政府采购计划金额5.69万元，实际采购金额5.69万元，政府采购执行率为100%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 聚焦首要政治任务，理论武装工作走深走实。一是理论学习不断规范。严格落实党委（党组）“第一议题”制度和理论学习中心组学习规则，通过深化列席旁听工作、加强督促检查指导、强化巡视巡察反馈问题整改等方式抓学习规范。2025年，县委理论学习中心组开展集中学习9次560余人次，全县66个党委（党组）举行中心组学习活动385场7600余人次；8个工作组开展巡听旁听16场次。累计征订《习近平谈治国理政》第五卷2300余册，实现全县各级党组织和科级以上领导干部全覆盖。二是宣讲队伍不断强化。依托领导干部“带头讲”、分类分层“精准讲”、红色资源“现场讲”、乡土能人“一线讲”、应急广播“播报讲”、媒体平台“微宣讲”等方式，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。2025年，开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等宣讲340场次11000人次。制定《泸西县关于认真做好党的二十届四中全会学习宣传的通知》《党的二十届四中全会精神泸西县宣讲工作方案》，指导各级党组织开展党的二十届四中全会精神专题学习活动70余场次1800余人次。成功举办泸西县2025年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，泸西选手彭一龄荣获云南省2025年红色旅游讲解员大赛暨第五届全国红色故事讲解员大赛选拔赛三等奖。三是成果转化不断深化。坚持学用结合，推动理论学习与云南绿色低碳示范产业园建设、高原特色现代农业发展等重点工作深度融合，凝练形成“不甘人后、向阳而行”的奋斗精神，有力支撑云南绿色低碳示范产业园等一批重大项目建成投产。聚焦泸西历史文化、产业发展、乡村振兴、美景美食等主题强化内容策划与稿件推送，“学习强国”学习平台建设实现提质增效，排名从多年的“全州末位”跃升至2024年以来“全州第一”。2024年开办“学习强国”泸西融媒号，2025年“学习强国”学习平台供稿389条，供稿工作居全州前列。

2. 奏响时代强音，新闻舆论宣传提质增效。一是主题宣传有声有色。紧扣“工业强县、产城融合、开放发展、绿色崛起”主线，精心组织开展主题宣传、成就宣传、典型宣传，深化与上级主流媒体战略合作，在中央和省级主流媒体刊发稿件1300余篇（条）。2025年累计刊发新闻信息3200余篇（条），被中央和省、州媒体采用726篇（条）。聚焦贯彻落实党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，开设“学习贯彻党的二十届四中全会精神”“决胜‘十四五’迈上新台阶”“牢记总书记嘱托 开创云南发展新局面”专题专栏，转载转发相关理论文章、评论言论和权威报道296条，发布系列新闻报道117篇，推出“十四五”发展成就专题展播4期。二是媒体融合走深走实。针对县融媒体中心“产出弱、质量低”等问题推进系统性改革，建立新闻“周策划、月评析、季培训”等制度机制，原创新闻作品生产能力和产品质量不断提升。2023年实现“百万+”作品“零的突破”；2024年生产“百万+”以上作品7件，实现“千万+”作品‘零的突破’；2025年生产阅读量“百万+”作品31条，其中“千万+”作品6条，“亿+”爆款作品1条，实现“亿+”作品“零的突破”。举办泸西高原梨品牌战略发布会，吸引200余位专家、客商及网络大V参与，通过产业研讨、直播推介等，扩大品牌影响力。三是全媒体传播有力有效。成立泸西县新媒体协会，整合县域网络资源，构建起立体多元、立体联动的全媒体传播格局。纪录片《速度与激情》荣获2024年中国广播电视大奖一等奖；短视频《电梯整活名场面，一定要看到最后》获评2024年云南省“网络正能量音视频”；《碳路先锋》荣获2023年全州党员教育视频片一等奖，内容创作能力实现新的提升。2025年，联动省、州媒体发布绿色铝产业系列宣传报道103条，制作泸西高原特色现代农业、旅居泸西等5个专题片，全方位展示泸西对外形象。与云南广播电视台合作拍摄《黑虎将军》《张冲找党》2个专题片，《黑虎将军》被评为2025年“视听新声彩云南”第三季度优秀网络视听节目优秀作品。

3. 厚植文明底蕴，精神文明建设扎实推进。一是强化典型引领。健全“发现—培育—推荐—宣传”全链条工作机制，深入挖掘基层一线凡人善举，推动形成崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。“十四五”期间，泸西县54人被评为红河州道德模范、“感动红河”先进个人、“红河好人”“新时代红河好少年”，4人被评为“云南好人”，1人入选2025年第二季度“中国好人”。2025年，泸西县尚文龙作为全省唯一代表参加2025年第三次“中国好人榜”发布仪式并作现场交流。泸西县尚磊刚、张艺凡代表红河州参加云南省第十五届“红土地之歌”演讲大赛均荣获三等奖。二是深化文明创建。泸西县成功创建为省级文明城市，创建全国文明校园1个、省级文明村镇9个、文明单位13个、文明校园1个，涌现出旧城镇秧田冲村“传承家风家训、弘扬文明新风”等示范样板。制定下发《泸西县文明殡葬礼仪规范》，推动农村移风易俗走深走实。三是拓展文明实践。深化县、乡、村新时代文明实践阵地建设，组织开展乡村“家长夜校”“蒲公英的约定”等文明实践活动1.06万场次，“蓝润红心·小树苗”“雨沐童心”关爱留守儿童志愿服务项目分别在省、州志愿服务项目大赛中荣获金奖、一等奖。培育打造“蒲公英的约定”文明实践品牌项目和“蒲公英故事岛”少儿阅读品牌，开展乡村“家长夜校”“我们的节日”等系列文明实践活动1200余场次2万余人次，“如何帮助孩子培养管理手机的能力”入选全州精品课程。开展“光影传承培根铸魂——电影思政教育”活动187场次2万余人次。四是推进廉洁文化建设。深入推进“清风润泸西 纪法进基层”专项行动，开展纪法学习、普法宣讲80余场次3600余人次，在“绿美泸西”微信公众号开设“清韵泸西 廉风润心”专栏，制作推送《廉泉让水》《两袖清风》等微视频、微短剧22期，常态化开展廉洁文化宣传与教育活动。

4. 聚焦以文惠民，文化文艺事业繁荣发展。一是精心组织文化品牌活动，文旅融合持续深化。深入挖掘泸西自然风光、民风民俗、特色节日等文旅资源，精心打造“梨花节”、阿庐旅游节等特色节庆品牌，策划推出浪漫温泉之旅、梦幻田园之旅、美丽乡村之旅等6条精品旅游线路，推动乡村旅游提质增效。2025年，成功举办庆祝新中国成立76周年文艺会演、“非遗贺新春·欢乐过大年”庆新春游演、“红河九红”农特产品展销推介暨“阿庐旅游节”、第三届梨花文化节等特色民俗节庆活动7场次，开展“全民阅读”活动80余场次，不断丰富群众精神文化生活。举办“2025年‘旅拍泸西’抖音短视频挑战赛”，选取10名文旅推荐官助力宣传家乡人文风情、美食美景等，产出作品200余条，全面激活泸西文旅新动能。二是文艺创作成果丰硕，精品力作不断涌现。小品《振兴路上·大步行》斩获省、州理论宣讲大赛一等奖；音乐情景剧《电通了》获省南方电网文艺创作一等奖；小品《唇齿相依》荣获红河州2024年第三届群众文化“白鹇奖”，入围云南省2024年第六届群众文化“彩云奖”；《红土地‘象’往云南》和《红河从这里淌过》两幅作品入选第十四届全国美展，创红河州入全国美展历史新高。2025年，本土歌曲《花窝窝》荣获云南省第十四届民族民间歌舞乐展演创新类铜奖。隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，创作展现泸西儿女抗战精神的花灯小戏《生死相救》，以本土艺术形式打造沉浸式爱国主义教育课堂。成立泸西县文学艺术创作基地暨矣邦诗社，新增中国诗歌学会、云南省作家协会等泸西籍会员28人，为文艺繁荣注入新活力。三是加强文化遗产保护传承，文脉赓续成效显著。投资2750余万元建成张永和纪念馆、何现龙故居等红色教育基地和全民国防教育基地，投资500余万元完成泸西文庙保护修缮并向社会开放，“江西街”成功申报成为省级历史文化街区，泸西县非遗馆正式对外开放。扎实推进第四次全国文物普查工作，完成彝族葛颇史诗《莫棉巴》的系统挖掘、整理、刊印与发行，3人入选云南省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人。2025年，开展“戏曲进乡村”活动16场次、“非遗进校园”活动8场次，泸西县博物馆、张永和纪念馆、何现龙故居等红色阵地，吸引社会各界人士4万余人次参观学习，张永和纪念馆被确定为第三批云南省离退休干部党性教育现场教学点。完成不可移动文物普查195处。

5. 加强自身建设，宣传干部队伍锻造有力。一是干部队伍结构不断优化。针对全县宣传思想文化系统干部队伍年龄老化、专业人才匮乏等问题，积极加强请示汇报，逐步选优配强宣传思想文化系统领导班子和乡镇宣传委员，完成乡镇宣传委员兼职过多、职责不清等问题整改，推动系统班子和基层干部队伍不断优化。二是人才保障和能力建设不断加强。将县融媒体中心临时人员纳入县财政保障体系，按每人每月3000元标准落实经费，有效稳定采编播专业技术队伍。2025年累计化解历史债务299万元，近年来争取帮扶资金30余万元更新更换采编设备。认真组织学习《中国共产党宣传工作条例》，每季度举办专题培训等，全面提升宣传队伍政治素养和专业能力。三是加强纪律作风建设。严格落实宣传工作纪律，强化制度建设、学习提能和日常监管，常态化开展廉政教育和作风整治，切实打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍，为全县宣传思想文化事业高质量发展提供坚强保障。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 部门整体支出进度缓慢。财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，社会各方面发展都需要大量财力做保障，加之增人、增资、社保提高等因素，使收支矛盾极为突出，又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱。

2. 部门整体支出绩效指标设置不合理。部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标指标值设置不够规范，无法做到量化、细化，与实际情况存在偏差。虽然已初步实践运用部门整体支出绩效共性指标体系和项目支出指标体系，但指标体系未经过实践检验，各级指标值设置的合理性、适用性有待进一步考量。

3. 绩效管理评估与监督机制不完善。绩效管理的效用还没有得到充分、有效地发挥。很多部门都是按照上级的指示办事，绩效评估体系不够完善，绩效管理实施过程中存在误区，封闭性、主观性较强，开放性、公开化、客观性不够，并且缺乏社会的监督与制约。

（二）整改措施

1. 加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。

3. 完善绩效管理评估与监督机制。各单位协同配合，共同推进绩效目标实施并做好事后评估。继续加强对各部门资金支付的监督管理力度。充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好资金管理台账。