中共泸西县委县直机关工委 部门整体支出绩效自评报告

中共泸西县委县直机关工委

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《关于印发〈中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕81号）精神，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会承担以下工作职责：

1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

4. 对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5. 指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

6. 配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

11. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会是中共泸西县委工作机关，为正科级。内设机构2个，分别是：办公室、组织宣传科。

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会下设泸西县机关党建服务中心，为公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

截至2025年12月31日，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会及其下属事业单位在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分99分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等基本能够完成部门职能任务。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为175.93万元，支出决算数为185.99万元，预算完成率为105.72%，累计结余结转资金0.12万元，年度“三公”经费预算数1.22万元，实际支出数0万元；政府采购计划金额3.76万元，实际采购金额3.76万元，政府采购执行率为100%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实情况、资料和信息报送及时性、预决算公开及时性”五个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 把牢方向之舵，提升政治引领力。一是持续增强政治机关意识。以“四强”党支部培育、“四好”党员选树为抓手，选树模范机关10家、“四强”党支部40个、“四好”党员100名。二是规范党内政治生活。用好“党务平台”智慧赋能，将每月20日定为“基础党务数据对标日”，共开展督促提醒16次，持续开展重温入党誓词、过“政治生日”等活动，增强党员荣誉感、归属感和使命感。三是严格政治执行监督。制定下发党组织书记抓党建责任清单，压实工作责任、加强指导督促。目前，共深入40余家基层党组织开展党建工作日常督导，及时发现问题、认真分析问题、切实解决问题。

2. 深化理论武装，提升思想凝聚力。一是加大教育培训力度。准确把握需求导向，组织好党员基本培训和日常学习，切实将教育培训成果转化为推动工作的强大动力。二是加强理论宣讲宣传。以“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”“党的自我革命”为主题，组织县直机关28名选手参与“党的创新理论我来讲”活动。全县各单位部门开展党的二十大精神宣讲90场，覆盖2700人次；开展习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲85场，覆盖2560人次；制作新媒体理论作品6部，点击量达1.8万次。举办音乐党史课，475名机关党员干部在现场观看、聆听，在“寓教于乐”中激发了使命担当意识。三是加强意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，完善信息发布和舆情防控机制。深化全民阅读进机关、普法宣传进机关、民族团结进机关等机关文化系列主题活动，加强机关精神文明建设，大力培育和践行社会主义核心价值观。

3. 夯实基层基础，提升组织向心力。一是筑牢战斗堡垒。健全完善联系点工作机制，285名党员领导干部分别建立党支部联系点。深入开展党支部分类定级工作，评定“先进”等次146个、“中间”等次93个、“后进”等次11个。指导79家党组织按期换届，优化调整党组织42家。二是建强党员队伍。严格落实发展党员的标准和程序，着力提升流动党员教育管理工作质效，确保流动党员不失联、不掉队、不断线。严格执行党员信仰宗教和参加宗教活动排查“零报告”制度，认真组织民主评议党员工作，评定为“优秀”等次党员877名。三是推进党群共建。向日葵法律志愿服务、杏林春暖银发志愿服务项目分别获红河州2025年志愿服务项目大赛二、三等奖。县党史办依托张永和纪念馆、何现龙故居等，精心设计并打造“行走的思政课”精品线路，组织开展党群共建创业就业培训、心理健康讲座、民族团结教育等活动10余场次500余人、组织开展“红色+”系列活动8场次500余人，开展“清明祭英烈”主题教育活动12场次1000余人次。

4. 聚焦中心大局，提升队伍战斗力。一是深化机关作风建设。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，共查摆整改问题23条。深化“泸西评议”，发放张贴“泸西评议”海报95张，处理群众反馈问题164起。认真落实基层减负工作要求，督促各单位开展调研备案42次。二是用心办好实事好事。指导县级部门制定“三服务”清单300余条并抓好落实，推动县直机关干部下沉一线、助企纾困、为民办事。深化拓展抓党建促基层治理、促乡村振兴、促民族团结进步等工作，打通服务群众“最后一米”。三是全力服务中心大局。督促55名机关党组（党委）书记分别领办一个“党建+”领航项目，深入开展“三年行动我带头”活动，发动党员到产业发展主战场、项目攻坚最前沿当先锋、打头阵。

5. 坚持以廉为要，提升纪律约束力。一是强化警示教育。结合中央八项规定精神学习教育，常态化开展“廉政警示教育”活动，打造机关廉洁文化品牌，持续开展家庭家教家风建设。二是强化刚性约束。严格执行“三重一大”集体决策、重大事项请示报告、个人有关事项报告、外出报备等制度，落实好单位内控制度。严格遵守和执行党章党规党纪，扎实做好违规吃喝和酒驾醉驾等问题的专项整治，加强对党员干部“八小时之外”的行为监督。三是强化风险防控。聚焦清廉云南建设泸西实践“十大行动”，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点部门、重点环节和重要岗位，深入开展廉政风险隐患排查整治。

6. 勇于担当作为，提升工作执行力。一是落实管党治党责任。制定下发《泸西县2025年机关党建重点任务清单》《泸西县机关党建“三级四岗”责任清单》《泸西县机关党建工作问题清单》，搭建“向基层延伸、向部门传导、向全员覆盖”的责任链条。二是提升党务干部素质。组织开展机关党务“小课堂”10期600余人次，关心关爱党务干部，在工作保障、待遇保障上给予支持和帮助，帮助创造良好的工作条件和工作环境，充分调动积极性和主动性。三是完善督查考评机制。合理制定机关党建年度考核方案，全面优化党建考核指标和评价机制。组织10名党组织书记进行现场述职、46名党组织书记进行书面述职，点对点反馈问题138条。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

部分指标未完成年初预计指标值。预算执行指标未完成1条，其中：截至9月30日支出完成数为142.42万元，预算执行率为76.59%，未达80%。原因是部分项目推进与资金支付衔接不够紧密，结算报销不够及时，影响整体执行进度。

（二）整改措施

1. 加快预算执行进度，提高资金使用效益：对照年度工作任务，加强与财政协调库款支付，加快已发生事项报销结算，对可提前实施的工作合理加快推进，切实提高预算执行率。

2. 严格经费管控与厉行节约：坚持勤俭办事，规范经费支出范围和标准，确保资金规范、安全、高效。