中共泸西县纪律检查委员会 部门整体支出绩效自评报告

中共泸西县纪律检查委员会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县规范性文件。在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

我部门共设置35个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组，驻县委办公室纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农业农村和科学技术局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县法院纪检监察组、县委县直机关纪检监察工作委员会。

截至2025年12月，我部门在职人员编制105人，其中：行政编制102人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休 14人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分94分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化、可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等完成部门职能任务必需的支出基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分17分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表反映，本部门2025年度预算数为2006.15万元，支出决算数为2233.82 万元，预算完成率为111.34%，累计结余结转资金1.26万元，年度“三公”经费预算数61.64万元，实际支出数33.74万元；政府采购计划金额53.98万元，实际采购金额53.98万元，政府采购执行率为100%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产不存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分32分。具体绩效评价产出情况分析如下：

年初设置数量指标11个，全部完成9个，部分完成2个。重点工作办结率100%，实际完成率92.6%，完成及时率92.6%，质量达标率92.6%。

2025年部分重点工作完成情况：

牢记政治责任重点监督。聚焦贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，梳理制定7个方面20项2025年主要工作任务清单，常态化强化政治监督，全面保障习近平总书记重要讲话精神在泸西落地落细落实。强化中央第六巡视组和省委第四巡视组移交信访问题线索办理，共办结问题线索100件。加强村“两委”换届风气监督、线索处置，共处置问题线索12件。

聚焦发展大局靶向纠治。紧扣党中央重大决策部署和县委“1341”发展思路，围绕生态环保、乡村振兴、耕地保护、营商环境等中心工作，组织开展生态环保督察反馈问题整改、耕地“非粮化”“非农化”、私人违规买地建房、农村集体“三资”管理突出问题等专项监督，严肃处置地方债务风险化解不规范、挪用高标准农田建设资金、黄草洲湿地公园的片区弃耕撂荒等问题，督促整改问题261个，处理处分62人。

注重融入日常提升质效。细化对“一把手”和领导班子的监督措施，加强对各单位部门政治生态情况的动态监测、定期评价和实时预警，组织下级“一把手”向县委常委班子述责述廉，约谈县级领导3名、发送定向监督提醒函1份；向14个职能部门发送工作督办函，推动问题整改40个；查处落实“两个责任”不力问题10件11人，推动各级党组织压紧压实管党治党政治责任。

坚持不懈纠“四风”。紧盯违规收送礼品礼金、违规吃喝等突出问题不放，查处违反中央八项规定精神问题21件21人，通报曝光典型案例7批14起24人。开展集中纠治党员和公职人员违规饮酒、办公用房面积超标等治理，查处酒驾醉驾问题49件49人，整改办公用房超标130间。开展防范和纠治“新形象工程”、习惯过紧日子等专项整治，会同专项机制办纠治一批精文简会、层层加码、督检考繁复等为基层减负问题，查处形式主义、官僚主义问题2起2人。

严密组织推动。严格落实集中整治再狠抓两年部署要求，贯通责任链条，县委常委会会议13次研究调度部署集中整治工作，县委、县政府主要负责人作出指示、调研督导24次，认领并整改中央纪委国家监委第二督导组反馈问题65个。县纪委监委始终保持超常规姿态，完善包联、调度、约谈、督导、会商等机制，与职能部门会商7次，班子成员到乡镇和部门督导50余次，督促行业部门排查整改问题460个。

强力查办案件。坚持多轮次排查和起底问题线索，综合运用班子成员包保重点案件和重点项目、提级办理、“室组地”联动等方式攻坚突破，受理集中整治问题线索407件，处置腐败和作风问题257个，批评教育和处理299人，立案164人，党纪政务处分142人，其中留置16人，挽回经济损失2435.78万元。深入纠治行业性、系统性不正之风和腐败问题，开展困难重度残疾人家庭无障碍改造、绿色种养循环等“6个小切口”案源拓展攻坚行动，移送问题线索6件。

办好民生实事。突出群众可感可及，围绕衣食住行、生老病死、教育医疗等身边事，深化推进16项重大民生实事，推动职能部门整改问题936个，建立完善制度19项，为群众办理具体实事293件，返还群众财物477.08万元。规范和取消殡葬领域收费项目44项，为丧属减少支出44万余元，兑付惠民殡葬补助577.9万元。协同开展摸清农村集体“三资”家底试点工作，推动整改问题114个，处置问题线索96条。追回医保基金713.956万元，支付拖欠农民工工资128人139.9万元。

做实“参谋本部”功能。充分发挥清廉云南建设泸西实践工作办公室作用，突出抓节点、抓过程、抓贯通、抓联动，协助县委细化工作措施40条，召开调度推进会5次。组织实施文化遗产保护、清风伴航一把手、应竣工投产未竣工投产项目堵点卡点等8个重点整治项目，推动清廉建设与行业治理深度融合。定期“晾晒”工作成果2期、县级部门“一把手”谈清廉话担当3人次，推动互学互鉴、共同提升。

抓实“监督推动”职责。强化监督监管联动，制定24条监督措施，集成各类监督资源，开展“一线监督在行动”、季度主题监督、问题派单监督、轮驻式监督，发出派单监督通知书56份，交办督办函11份，督促整改问题143个，将集中整治暨清廉云南建设泸西实践完成情况纳入县委第十二轮常规巡察重点内容，发现问题109个，移送问题线索18件，为发展大局注入“廉动力”。

发挥“引领示范”作用。抓实牵头主抓的“护航行动、引领行动、固堤行动、惠民行动、雷霆行动”5项行动，坚持从严监督管理干部、精准化纠治突出问题、常态化推动贯彻落实，切实把纪律严起来、规矩立起来、士气鼓起来，共督促整改“四风”问题80个。同时，对10名党员干部和1个单位（组织）予以澄清正名，回访帮扶受处理处分干部50人次，正向赋能党员干部干事创业内生动力。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

部分指标部分完成年初预计指标值。数量指标部分完成2条，其中：纪检监察干部各类专题培训次数23次，纪检监察干部培训参加人次1833人次，原因是2025年培训计划减少。

（二）整改措施

及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按照完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。