泸西县白水镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

泸西县白水镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发《泸西县白水镇职能配置、机构设置 和人员编制方案》的通知（泸办发〔2024〕13 号）文件精神，泸西县白水镇人民政府承担以下工作职责：

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、 各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管 理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

白水镇党委是党的基层委员会，统一领导本镇基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。白水镇人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。

泸西县白水镇人民政府综合设置8 个工作机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

截至2025年12月31日，白水镇人民政府在职人员编制102人，其中：行政编制35人，事业编制67人。在职实有102人，其中：财政全供养102人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分98.9分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分14.08分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两个方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。白水镇人民政府2025年重点项目支出额为2271.49万元项目支出总额3271.80万元，重点支出保障率为69.43%，扣0.92分。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19.82分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表，本部门2025年度预算数为5713.37万元，支出决算数为5556.35万元，预算完成率为97.25%，累计结余结转资金157.01万元，年度“三公”经费预算数71.52万元，实际支出数8.69万元；政府采购计划金额150.48万元，实际采购金额328.99万元，政府采购执行率为218.63%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。白水镇2025年结转结余变动率为0.37%，扣0.18分。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产卡片账和明细账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 坚定不移抓发展、补短板，内生动能不断增强。固定资产投资项目成功入库3个，入库总投资1.831亿元，储备入库项目6个共1.212亿元。坚持把项目建设工作摆在突出的位置，切实推进实施蓝莓分拣包装中心、产业道路建设、人居环境提升、国防教育基地等8个项目，总投资1853.11万元；完成2026年项目库申报9个，计划总投资3363万元。持续优化项目建设要素服务，全力服务保障云南绿色低碳示范产业园基础设施配套项目、云南泸西产业园第二污水处理厂及配套管网工程项目、森林防火通道等项目征地工作，先后高效完成土地征收489.72亩，涉及农户209户。

2. 坚定不移抓党建、强堡垒，队伍活力不断激发。新发展党员11名，储备入党积极分子14人。培育储备村级后备干部89人，公开报名后备力量35人。各党组织开展学习教育440次，举办读书班1次，讲授专题党课14次，党政领导班子查摆问题5条，完成整改5条，班子成员共查摆问题52条，村党组织查摆问题29条，年轻干部查摆问题79个，切实做到学习教育与业务工作“两手抓、两促进”。组织开展理论学习中心组学习6次，组织党政班子成员深入挂联村讲党课12场。推行“1+N+1”运行机制（1个村级共建理事会+N个专业服务组+1个村小组共建小分队），全镇12个村委会均已组建共建理事会，组建矛盾纠纷调解、果蔬种植指导等专业服务组48个，组建共建小组69个，吸纳“土专家”“田秀才”320余人。

3. 坚定不移兴产业、促转型，发展根基不断夯实。夯实“菜、果、花、药、畜”高原特色产业基础，产业基地、经营主体、龙头企业分别增至2.56万亩、310家、42家，粮食播种面积8.88万亩，总产3430万公斤；蔬菜种植面积约8万亩，畜牧业产值4.02亿元，水果种植面积2万亩，有序发展白芨等中药材6800亩，产值2000余万元；传统“金叶子”提质增效，2025年全镇种植烤烟面积4.78万亩，规划建设高标准烟田3000亩，交售烟叶12.93万担，收入达2.2亿元。小香葱产业种植面积约7万亩，累计引进省外种植主体100余户，产值10.7万元，农民务工收入达1.3亿元；有效盘活善导村水果分拣包装车间建设香葱烘干车间，不断延伸香葱产业链条。引入光筑农业、云华农业、梦遇莓农业等企业，发展蓝莓种植1000余亩，投资3000余万元建设蓝莓预冷分拣包装车间，建成小浆果蓝莓全产业链现代农业产业园，不断提升土地产出效益。

4. 坚定不移抓统筹、促振兴，乡村建设不断提质。严格落实“守底线、抓发展、促振兴”和“四个不摘”要求，对在册脱贫户1566户6494人全覆盖开展防止返贫监测帮扶集中排查，对176户721人三类监测对象实施“一户一策”精准帮扶，消除风险166户699人。深入推进农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动，排查上报问题41个完成整改39个，清查出账外资金7.51万元，应收账款722.69万元，应付款项174.35万元，发现资金问题15个，涉及金额312.59万元。清查资产2756项，其中盘盈1284项价值2.483亿元，盘亏85项价值361.2万元；发现资产问题268个；清查集体用地37.62万亩，核查资源出租合同589份，发现资源问题129个，涉及面积5622.27亩。

5. 坚定不移惠民生、增福祉，幸福指数不断攀升。不断健全完善社会保障服务体系，完成城乡居民社会养老保险缴费18161人，完成任务数的101.52%；完成城乡居民基本医疗保险50832人，参保率达97.94%；上报缴费参保人员丧葬补助426人；发放省内州外及省外务工补助182人；发放城乡低保金2122万元；通过社会化发放临时救助金10.92万元。发放高龄津贴57.426万元，新增高龄津贴领取人员128人，停发死亡人员待遇102人；对辖区142名留守老人开展数据动态调整、系统信息录入。对辖区内留守儿童和困境儿童全面摸底排查，实行一人一档建档留守儿童724人。

6. 坚定不移优生态、增底色，绿美名片不断靓丽。组织开展人居环境大整治36场次，对村内主次干道、背街巷道等进行全面清理，清除各类小广告500余处，清理卫生死角200余处，建筑垃圾300余吨，排查出问题点位213个，转发问题交办单40份。持续推进农村“厕所革命”工作进程，持续提升改建农村卫生户厕310座，农村卫生公厕3座，全镇100户以上人家自然村公厕覆盖率达90%以上、卫生户厕覆盖率达80%以上。持续强化“林长制”建设，镇村林长巡林288次，巡护率达到100%；整治毁林开荒行为19起，清除违法作物60余亩，植树恢复50余亩，行政执法罚款14.51万元；组织全镇74名护林员就资源管护、灭火知识、险情应对等知识进行系统培训2次。进一步强化河长制工作，镇级河长11人巡河138次，巡河总里程1499.782公里；村级河长10人巡河384次，巡河总里程7205.468公里，巡河达标率均为100%。组织开展清河行动12次，清理河道清淤疏浚49公里，清理各类生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物等污染物200余吨。

7. 坚定不移保安全、防风险，基层治理不断加强。2025年化解重点难点矛盾纠纷10件，排查矛盾纠纷784起，化解593起；规范信访处置，累计办理上级转办信访件127件，化解115件，2025年中央巡视组移交的10件信访件全部办结。深化“利剑护蕾・清源”专项行动，排查有违法犯罪风险、被侵害高风险未成年人120人，对58名不良行为学生制定“一人一策”，开展控辍保学、早婚早育专项治理，劝返学生40余人，制止早婚早育8起；筹建“心晴加油站”“家庭教育服务指导站”，开展心理干预、家庭教育指导35次，对不良行为青少年及家长开展主题讲座20余次。完成14所宗教活动场所，7所民间信仰场所财务规范化设置，发现整改安全隐患8起，更换桃园、巨木2条清真路地名更换为“瀛融路”“和谐路”，排查登记流动人员39名，“三重一大”事项审批7项。

8. 坚定不移提效能、树形象，自身建设持续向好。2025年化解重点难点矛盾纠纷10件，排查矛盾纠纷784起，化解593起；规范信访处置，累计办理上级转办信访件127件，化解115件，2025年中央巡视组移交的10件信访件全部办结。深化“利剑护蕾・清源”专项行动，排查有违法犯罪风险、被侵害高风险未成年人120人，对58名不良行为学生制定“一人一策”，开展控辍保学、早婚早育专项治理，劝返学生40余人，制止早婚早育8起；筹建“心晴加油站”“家庭教育服务指导站”，开展心理干预、家庭教育指导35次，对不良行为青少年及家长开展主题讲座20余次。完成14所宗教活动场所，7所民间信仰场所财务规范化设置，发现整改安全隐患8起，更换桃园、巨木2条清真路地名更换为“瀛融路”“和谐路”，排查登记流动人员39名，“三重一大”事项审批7项。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算执行进度不均衡，资金使用效率不高。项目实施前期推进缓慢，支出进度前慢后快，存在集中支付、突击花钱现象。

部分项目资金结转结余较大，资金沉淀问题依然存在，财政资金使用效益未能充分发挥。

2. 绩效管理意识薄弱，工作推进不够到位。干部职工对绩效管理认识不足，“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想仍然存在。绩效目标设置不够科学合理，量化指标偏少，指标值设定偏低，可衡量性、可考核性不强。绩效运行监控流于形式，日常跟踪、动态管理不到位，未能及时发现和纠正执行偏差。

3. 基层财务力量薄弱，制度执行不到位。乡镇财务、绩效工作人员多为兼职，专业能力不足、人员变动频繁。

（二）整改措施

1. 加快预算执行进度，提高资金使用效益。建立预算执行动态监控机制，定期通报支出进度，督促加快项目实施。提前谋划项目前期工作，避免前期滞后导致支出缓慢、年底集中支付。

2. 树牢绩效理念，压实绩效管理责任。加强政策学习与宣传培训，强化全体干部职工绩效意识，推动形成“人人讲绩效、事事重绩效”的工作氛围。明确绩效管理责任分工，将绩效责任落实到岗、到人，实现预算与绩效同步部署、同步推进、同步落实。

3. 加强队伍建设，提升业务能力。配齐配强财务与绩效工作人员，保持人员相对稳定，强化专职专责。定期开展业务培训，提升预算编制、资金管理、绩效评价等专业水平。健全内控制度，强化流程管控，严格审核把关，提升财务与绩效管理规范化水平。