泸西县人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

泸西县人民政府办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1. 承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府工作报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项。

2. 负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文。

4. 研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批。

5. 根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定。

6. 负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿。

7. 围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作。

9. 督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

10. 指导县、乡政府政务督查工作，组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案。

11. 负责全县政府信息、政府公开工作。

12. 负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作，负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作。

13. 负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府工作报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

泸西县人民政府办公室设14个内设机构，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、督查科、政府公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、县人民政府研究室调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。

泸西县人民政府办公室下设1个公益一类全额拨款事业单位，分别是泸西县政府发展研究和政府信息服务中心（非独立核算）。

截至2025年12月31日统计，本部门有在职人员编制37人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休人员18人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障率、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送和预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2025年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2025年度我单位整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费等基本能够完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分20分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规性、支出合规性七个方面进行评价。根据本部门2025年度部门决算报表，本部门2025年度预算数为823.36万元，支出决算数为897.82万元，预算完成率为109.04%，累计结余结转资金0万元，年度“三公”经费预算数94.11万元，实际支出数1.69万元，变动率为36.94%；政府采购计划金额18.08万元，实际采购金额5.34万元，政府采购执行率为29.54%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实情况、资料和信息报送及时性、预决算公开及时性”五个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，从综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 严格落实党组理论学习中心组学习规则和“第一议题”制度，年内进行第一议题学习17次，集中学习8次，组织撰写交流发言文章21篇，调研报告7篇。召开机关党组会议17次，研究“三重一大”事项47项，专题研究意识形态工作2次，开展意识形态（网络安全）工作专题培训2次，培训党员干部70人次。开列17项党建工作具体任务。召开机关党支部支委会12次，党员大会4次，党组书记讲授专题党课2次、主题党日活动12次。

2. 扎实推进公文收发流转各项工作，对紧急公文实行“急事急办、特事特办”，开辟绿色通道，确保重大决策部署、应急处置等公文第一时间送达、第一时间办理，对常规公文，明确办理时限，督促承办单位按时办结，年内高效处理各类公文1000余份。按照档案管理有关要求，认真做好归档工作，及时完成2022年度以前各类档案的收集、立卷归档，总计归档30000余件，确保档案管理科学、合理、便捷。

3. 认真搞好会务统筹协调，抓好会前筹备、会场服务、会后督促等各项工作，全年高质量完成21次县政府常务会议、31次政府党组会议、110余次专题会议的服务保障工作，组织筹备省、州领导调研30余次，有效推动了各项工作的落实。

4. 坚持“应公开尽公开”的原则，最大限度公开政府信息，特别是群众关注的民生问题，以群众需求为导向，努力打造成让群众知情、请群众参与、受群众监督、为群众服务的平台。今年以来依法主动在县人民政府门户网站公开各类信息5250条，在“泸西县人民政府”微信公众号发布信息88条，订阅人数4343人。泸西县“政府信箱”共收到42件信件，均按时办理答复。

5. 突出督查重点，坚持督考结合，细化分解《省政府工作报告》180项重点工作、《州政府工作报告》161项重点工作，《县政府工作报告》及十七届县人民政府第四次全体（扩大）会议重点任务清单252项，督办人大代表建议113件、政协委员提案104件。代表建议和政协提案均在规定时限内办理答复完毕，面商率100%、答复率100%。

6. 紧扣“值守规范、信息畅通、处置高效、保障有力”工作目标，细化领导带班、24小时在岗值班、交接班、备勤值守等核心流程规范，处理各类突发事件信息26件，上报突发事件5期，均为一般性突发事件，无重大及以上突发事件发生。传达上级政法工作会议精神及工作要求15次，全年未发生值班脱岗、信息迟漏报、应急处置不当等问题，有效保障了各项政府工作平稳有序运行。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 绩效目标不明确，部分项目在立项时未设定清晰、可量化的绩效目标，导致后续评估缺乏依据。

2. 监督机制不完善，对支出绩效的跟踪和监控不足，难以及时发现问题并采取纠正措施。

（二）整改措施

1. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。

2. 进一步建立健全支出绩效跟踪监控机制，明确各环节的责任主体和监控要点，定期对预算执行情况、绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取纠正措施，确保财政资金使用合规、高效，提升整体支出绩效水平。