泸西县公安局（汇总）2026年预算公开

泸西县公安局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 泸西县公安局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县公安局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西公安局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护国家安全、维护社会治安秩序、保护人民生命及财产安全，预防、制止、惩治违法犯罪活动,承担着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的三大政治和社会职能。

（二）机构设置情况

我部门内设机构涉及警务工作秘密，不予公开。

所属单位1个，分别是：

泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队

（三）重点工作概述

2026年泸西县公安局将紧紧围绕贯彻落实党的二十大及历届全会精神，奋力推进泸西公安工作现代化迈出新步伐，为“十五五”工作开好局、起好步提供坚实安全保障，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命。

1. 强化政治建警。持续深化公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，筑牢忠诚警魂，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力锻造一支让党放心、人民满意的过硬公安铁军。

2. 全力维护社会安全稳定。保持严打高压态势，严厉打击各类突出违法犯罪，常态化开展扫黑除恶，深化社会治安防控体系建设，提升社会治安掌控力，确保社会大局持续稳定。

3. 强化风险防范化解。坚持源头治理、预防为主，精准排查化解各类社会矛盾纠纷，有效防范化解各类安全风险隐患，坚决守住安全底线。

4. 深化公安行政管理服务改革。聚焦群众急难愁盼问题，优化户籍管理、交通管理、出入境管理等政务服务流程，推进“互联网+公安政务服务”，提升服务质效和群众获得感。

5. 推进法治公安建设。严格规范公正文明执法，完善执法制度体系，强化执法监督管理，提升执法办案质量和执法公信力，让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都感受到公平正义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制及实有人数，因涉及警力配置，属于涉密事项。不予公开。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制，泸西县公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求保留车辆，保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，不予公开。实有车辆58辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入85,932,737.60元，其中：一般公共预算85,932,737.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年92,679,968.57元对比减少6,747,230.97元，减少7.28%，主要是本年度按需精简公用经费及项目支出，优化财政资金使用结构，同时下属大队人员经费小幅增长整体抵减后仍呈下降趋势。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入85,932,737.60元，其中:本年收入85,932,737.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,932,737.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年92,679,968.57元对比减少6,747,230.97元，减少7.28%，主要原因与部门财务收入变动原因一致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出85,932,737.60元。财政拨款安排支出85,932,737.60元，其中：基本支出85,182,737.60元，与上年90,869,968.57元对比减少5,687,230.97元，减少6.26%，主要原因是本级精简行政运行公用经费、优化人员经费支出结构，下属大队人员经费正常增长抵减部分支出降幅；项目支出750,000.00元，较上年1,810,000元对比减少1,060,000元，减少58.56%，主要原因是压减非必要项目支出，聚焦核心办公设备保障需求，仅保留必要的电脑采购项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行64,014,401.00元，主要用于单位人员支出57,067,391.00元，公用经费支出6,197,010.00元，项目支出750,000.00元，与上年59,358,184.00元相比增加4,656,217.00元，主要是预算科目调整所致。上年临时人员工资在2040299科目中预算，本年预算编制时调整至2040201科目，剔除上述科目调整因素后，2040201款项本年支出较上年呈下降趋势，主要原因是本年度退休人员增加，使得在职人员经费相应减少。。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休2,278,272.00元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年2,143,922.04元对比增加134,349.96元，增长6.27%，主要是离退休人员待遇按政策调整。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,577,982.57元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年7,419,416.94元相比增加158,565.63元，增长2.14%，主要是按社保缴费基数调整政策计提。

4. 2080801抚恤-死亡抚恤85,920.00元，主要用于单位人员死亡抚恤金支出，与上年96,000.00元对比减少10,080元，减少10.50%，主要是本年度无新增遗属补助对象，支出相应减少。

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,646,904.11元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年3,570,594.40元相比增加76,309.71元，增长2.14%，主要是按医保缴费基数调整政策计提。

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,200,136.66元，主要用于单位医疗补助支出，与上年2,158,628.40元相比增加41,508.26元，增长1.92%，主要是按医保缴费基数调整政策计提。

7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出445,634.34元，主要用于单位大病医疗保险等支出，与上年300,260.07元对比增加145,374.27元，增长48.42%，主要是按社保政策调整大病保险缴费标准。

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,683,486.92元，主要用于职工住房公积金支出，与上年5,564,562.72元相比增加118,924.20元，增长2.14%，主要是按住房公积金缴费基数调整政策计提。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额958,000.00元，其中：政府采购货物预算958,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县公安局（汇总）2026年一般公共预算“三公”经费预算合计2,542,189.00元，较上年2,507,111.00元增加35,078元，增加1.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县公安局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县公安局（汇总）2026年公务接待费预算为152,469.00元，较上年463,960.00元减少311,491元，下降67.14%，国内公务接待批次为125次，共计接待855人次。

减少原因是严格落实厉行节约要求，全系统精简公务接待活动，压缩接待规模和标准，降低接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县公安局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为2,389,720.00元，较上年2,043,151.00元增加346,569元，增加16.96%。其中：公务用车购置费660,000.00元，较上年400,000.00元增加260,000元，增加65.00%；公务用车运行维护费1,729,720.00元，较上年1,643,151.00元增加86,569元，增加5.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为58辆。

增加原因是部分公务用车达到使用年限，车辆维修保养成本整体增加，同时根据公安执法执勤工作实际需求，增列公务用车购置经费用于更新执法执勤车辆，保障全县公安执法执勤工作正常开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年泸西县公安局重点项目为2026年电脑采购经费项目，项目预算750,000.00元，全部为一般公共预算安排，主要用于购置台式计算机、便携式计算机等办公设备，保障单位日常办公和执法执勤工作信息化设备需求。本项目设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，具体绩效目标如下：

1. 产出指标

数量指标：购置设备数量≥254台（套），反映设备购置数量完成情况；

质量指标：验收通过率≥100%，验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）×100%，反映设备购置的产品质量情况；

2. 效益指标

经济效益：设备采购经济性=6000元/台（套），反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益；3. 满意度指标

3.满意度指标

服务对象满意度：使用人员满意度≥90%，使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）×100%，反映服务对象对购置设备的整体满意情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

5. 部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。

6. 国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局（汇总）2026年机关运行经费安排6,238,410.00元，与上年6,421,290.00元对比减少182,880元，减少2.85%，主要原因是严格落实厉行节约要求，本级精简非必要公用经费支出，优化机关运行经费使用结构，压缩办公费、水电费等一般性开支，下属大队机关运行经费保持稳定。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局（汇总）2026年委托业务费安排0元，与上年相比无增减变动，主要原因是本年度无委托外部单位开展专项业务的需求，未安排相关经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县公安局（汇总）资产总额125,552,926.50元，其中，流动资产50,900,127.84元，固定资产59,520,183.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,219,556.12元，无形资产12,913,058.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,659,509.37元，其中固定资产增加2,577,988.25元，无形资产增加11,618,738.82元。处置房屋建筑物238.2平方米，账面原值1,038,075.60元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值1,870,737.00元;实现资产处置收入960,220.02元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数.

第二部分 泸西县公安局（汇总）2026年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县公安局（汇总）2026年部门预算表