泸西县中枢镇人民政府2026年预算公开

泸西县中枢镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 泸西县中枢镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县中枢镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县中枢镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

泸西县中枢镇人民政府共设置1个内设机构，包括综合办公室1个。所属单位1个，党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年和“十五五”谋篇布局之年。也是中枢镇发展进程中极富成效、成果丰硕的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，团结带领全镇广大党员和干部群众，紧紧围绕县委“1341”总体工作思路和镇党委决策部署，紧扣高质量发展主题，凝心聚力、攻坚克难，统筹推进经济发展、城乡建设、民生改善、社会治理等各项任务，推动各项事业取得新进步、呈现新气象，为开启“十五五”新征程积蓄了坚实力量。

1. 坚持提质量、增效益，经济运行保持稳健态势

积极应对复杂形势，多管齐下稳增长、调结构，主要经济指标保持在合理区间。经济运行稳中有进：一般公共预算收入9094.75万元，增长44.25%；全镇城镇、农村常住居民人均可支配收入42965元、20263元，增幅分别为3.6%、6.9%；完成固定资产投资48840万元，入统计库项目16个，入库总投资额46810.08万元，列居8个乡镇首位。产业基础持续夯实：按照全产业链开发、全价值链提升的思路，选准优势特色主导产业，集中资金资源，着力解决好产业发展中的瓶颈制约和关键环节，争取财政资金2013万元实施中枢镇肉牛养殖基地建设项目、中枢镇果蔬分拣包装保鲜建设项目、中枢镇挨来村委会中央产油大县奖励资金建设项目、中枢镇逸圃社区果蔬种植基地配套基础设施建设项目等产业项目，通过一系列项目的实施，打造一批结构合理、链条完整的优势特色产业集群。服务业活力增强：乡村旅游、农村电商等新业态蓬勃发展。采取“基地种植+电商交易+平台发货”模式，建设镇村电商服务站点30余个，培育本土直播带货达人12名，云南天露、红河帮达、耘禾农业等企业年均实现分拣包装配送约200余万单、销售额约4000余万元。

2. 坚持固根本、促提升，乡村振兴积厚成势

脱贫成果巩固提升。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防止返贫监测预警帮扶，“两不愁三保障”和饮水安全保障持续巩固提升。新识别监测对象2户6人，消除风险6户18人，对244户监测对象制定“一户一策”帮扶措施，对有劳动力的监测对象制定落实“开发式”帮扶措施。全面巩固提升教育、医疗、住房和饮水安全保障水平，兑付2025年春、秋学期“雨露计划”补助资金90.6万元。按照巩固、升级、盘活、调整的“四个一批”产业帮扶原则，健全利益链接机制等措施，培育“家门口务工车间”“共富工坊”等就业新业态，推动农业增效、农户增收、村集体经济提质。积极争取各块资金2466万元，实施物流中心、果蔬分拣包装、冷藏保鲜、养殖等产业类项目，落实产业帮扶政策促进产业发展，牵引带动农户增收，拓展村集体经济收入来源。成功引进泸西鑫隆商贸有限责任公司等5家农业企业，涵盖种植、养殖、加工等多个领域，为村集体经济注入新活力。申报小额信贷711.38万元，不断夯实产业增收基础。大力推进稳岗就业促增收，劳动力转移就业45165人，兑付外出务工一次性交通补贴和生活补贴4.3万元。打好农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”，加强农村集体‘三资’规范化、法治化管理，完成18个村级84个村居民小组排查工作，排查问题数396个、涉及金额10741.56万元，助力乡村振兴战略实施。

粮食根基不断夯实。粮食安全和重要农产品供给保障有力，完成粮食作物种植9.27万亩，实现总产量41705吨。各类蔬菜基地面积达4.5万余亩，播种面积19.65万亩次，蔬菜产量50.36万吨，产值10.8亿元。水果种植面积3.15万亩，产量6.3万吨，产值1.26亿元。全镇养殖生猪61694头，牛16240头、羊12988只；家禽存笼627997羽，出笼1089801羽；肉产量11275吨；禽蛋产量4816吨。依托惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统，构建“乡镇采集、部门审核、财政监管、银行发放”的全流程闭环机制，确保补贴资金精准直达种粮主体。2025年，及时、足额、精准发放耕地地力保护补贴461.78万元，惠及种粮群众18884户。落实农机购置补贴152.79万元，惠及1200户农户。

和美乡村建设深入推进。坚持“党建引领、干部带头、群众主体”的工作思路，深入学习运用“千万工程”经验，以乡村振兴为目标，以农户为主体，在既比、糯布、立岗、石洞、桃笑、挨来6个村（居）委会8个村（居）民小组开展“美丽庭院”建设工作，建设培育美丽庭园示范户878户。扎实推进“厕所革命”，改造完成878座，新建农村公厕4座。农危房改造23户。积极配合14个片区县级责任部门做好环境卫生的日常保洁工作，持续巩固健康县城建设、卫生县城成果。扎实开展村庄环境卫生整治，全镇累计动用各种机械300余台次，群众和单位干部职工累计自发参与2000余人次，清理整治白色垃圾、建筑垃圾250余处，清运垃圾4000余吨。全镇农村生活垃圾设施覆盖率达100%，农村人居环境显著改善。

3. 坚持强规划、重建管，城乡建设有序推进

村镇规划不断完善。严格执行集镇规划和村庄规划，推进以人为本的新型城镇化建设。加快全镇“多规合一”实用性村庄规划编制，完成13家村（社区）61个村（居）民小组、纳入镇村庄规划的中心城区城镇开发边界外新华、民主、胜利、瓦窑、桃笑5家社区及镇管辖的部分区域规划成果备案入库工作。进一步规范中枢镇各村（社区）乡村规划建设工作，完善村庄基础设施和公共服务设施建设，统筹考虑村庄发展定位、主导产业选择、建设用地布局、人居环境整治等因素，对12个村委会（社区）开展规划调整修编，确保各村村庄规划符合实际发展需求，引领宜居宜业绿美乡村建设。严格规划执行，强化国土空间用途管制监管，办理乡村建设规划许可证103本，制止违法建房、不按规划许可建房20余户。加大农村宅基地合法审批力度，审批农村宅基地141宗（其中农转用67宗），全年审批总数同比增长176%，审批数量接近过去五年审批的累计数（2024年审批了51宗，2020年至2024年五年累计审批了152宗）。规范设施农用地的管理，2025年新备案设施农用地4宗，其中：种植辅助设施3宗，养殖设施1宗；对不符合备案用途的设施农用地注销备案1宗、整改5宗。

基础设施全面提升。2025年，中枢镇积极争取民族团结进步示范社区建设项目，投资 90 万元，在新寨社区神树坡居民小组新建产业道路两条，在瓦窑社区瓦窑居民小组蜈蚣山新建产业道路一条，总长度达 1186 米。投资877万元，完成固白通村沥青路面建设3500米；投资50万元，完成立岗村委会总村小组进村道路修复750米；投资51.6万元，完成阿勒村委会陆东公路路基和路面修复3000米；投资20.24万元，完成逸圃社区尖山小组进村道路修复450米。项目的建成，切实解决了群众出行难以及生产生活物资、农副产品运输难的问题，畅通并拓宽了项目区信息和商品的流通渠道，让当地的特色农产品顺利进入流通领域，为群众提供了可持续发展的基础，有效提高了群众的经济收入。

4. 坚持守红线、优生态，生态质量稳定向好

生态保护扎实开展。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。深入落实“林长制”、“河（湖）长制”，全年开展镇村两级巡林528次，发现问题并整改23个。镇级巡河227次完成率100%、村级巡河1402次，完成率98.03%。扎实推进生态环保督察反馈问题整改，常态化推进小江河、东河等主要河流治理。加大入河排污口整治力度，在市政规划的基础上，逐步合并入市政管网，经清理合并后进入城镇污水集中处理设施进行处理；涉及入河排污口整治8个，已整治3个，阿路发5个农村生活污水散排口纳入县住建局项目集中整治。激发群众爱河护河热情。投入资金14.5万元，组织干部群众626人次开展“河长清河行动”55次，出动机械设备36台，清理河道32条，清理河渠125公里，清理水库、坝塘15 座，清理污染物80吨。完成林草湿地图斑核查任务50宗。农业污染治理有效。全面推进农业面源污染治理，强化宣传，引导秸秆、农膜等塑料无害化处理，秸秆综合利用率达91.1%。加强森林防火宣传教育，组建镇级扑火队19支305人，处置森林火情13次，林火当日扑灭率为100%，实现全年无重特大森林火灾。

绿色发展持续赋能。统筹推进绿美乡村建设，保护乡村生态。积极推进绿化美化。配合县林草局对逸圃、既比实施新造林3000余亩，实施低产林改造250亩。持续巩固退耕还林成果，造林成活率达95%以上。加快和美乡村建设。争取既比大雨杂村和固白双龙村、者半村3个和美乡村建设项目，实施生活污水收集处理、村内道路建设、公共绿地建设等工程。守牢耕地保护红线。耕地保有量超出保护任务 3.93 万亩，实施国土综合整治、建设用地“增减挂钩”项目，新增耕地 1099.12 亩。针对农村乱占耕地建房、未批先建等违法行为，采取疏堵结合的方式进行整治。对用基本农田和一般耕地违法用地和违法建房、占用建设用地未批先建违法行为送达责令改正违法通知书。今年以来，审批农村宅基地100宗。送达责令改正违法通知书103份，制止桃笑、西华、龙甸、挨来等村（社区）乱占耕地建房、私搭乱建等违法行为17起，拆除违法建筑14处。

5. 坚持保基本、惠民生，人民生活持续改善

教育卫生事业稳步推进。全面启动“教育高质量发展三年行动计划”，实施学前教育大班免保教育政策，义务教育优质资源实现全覆盖。全面推行“县、乡、村”三级党政领导干部挂联学校工作， 到校调研97校次，多种形式的思政课55校次，帮助学校解决问题93个。中枢镇第二幼儿园、新华小学附属幼儿园、龙甸小学附属幼儿园、立岗小学附属幼儿园获评省二级二等，中挨来村英才幼儿园、欣欣幼儿园获评省三级一等。扎实开展一次性生育补贴育儿补贴补助对象资格确认和数据申报工作，发放国家育儿补贴1980人。开展健康教育宣传活动40余次，发放宣传材料5000册、成功动员930人次参与无偿献血，完成比例88.23%。

文化文明深入发展。深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣乡村振兴与民生幸福核心目标，推进文化传承、旅游发展、体育惠民各项工作，社会主义核心价值观深入人心。发掘保护辖区内非遗保护项目州级2个，县级非遗保护项目5个。培育发展业余文艺演出队83支1758人，2025年演出390余场次。成功举办羊格黑村第三届“与春天同行·看盛世花开”梨花节活动、“硕果盈枝、舞动金秋、悦享农旅”中枢镇“丰收杯”村舞争霸赛暨农文旅推介会，受益群众1000余人，泸西县“乡村振兴杯”篮球决赛连续三年夺冠。大力整治厚葬薄养不良风气，召开民间丧葬服务人员会议，与36名“风水先生”、1支“歌舞团”逐一宣传殡葬改革要求，签订承诺100余份，持续巩固移风易俗成果。

民生保障扎实有力。全面加大困难群众基本生活保障力度。筑牢以人民为中心的执政理念，切实加强对低保对象、特困人员、困境儿童、低收入家庭等特殊困难群体的生活状况的动态监测，及时将符合标准的人口纳入低保。全镇城市低保达408户527人，农村低保达1469户2283人，发放最低生活保障金13069584元。同比上年增加45人。常态化开展困难群众摸底排查工作，及时将因突发重大疾病、意外事故、家庭变故等原因导致生活陷入困境的家庭和个人纳入临时救助。2025年，累计救助26户，救助金额8.5万元，同比上年增加元全年累计发放低保、特困供养、临时救助、残疾人补助等资金1691.25万元。持续开展“一老一小”探访关爱服务、发放经济困难老年人补贴和高龄津贴62.64万元、困境儿童基本生活救助金46.07万元。对参战退役军人、60岁退役军人、建国前老复员军人、两援、支前民兵等优抚对象发放补助金880余万元。民生底线兜得更牢，困难群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。全民医保基础持续巩固，基本医保参保人数达101820人，参保率99.14%。参与城乡居民养老保险37275人，参保率XX%。有序推进被征地农民养老保险补助工作，配合县人社局相关部门对胜利四个小组、石洞、民主、桃笑小村153户382人进行了审核补助。对桃笑社区三个小组上报的约150余户500余人审核。

6. 坚持保安全、促和谐，社会大局更加稳定

防控网络进一步织密。深入贯彻落实总体国家安全观，高标准推进基层应急指挥平台和消防力量“一队一站”建设，持续优化防灾减灾救灾和应急救援协同机制。加强政府性债务风险防控，化解历年地方债务95笔，化解总金额1963.38万元，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入落实基层治理“1053”红河模式，普法强基补短板、命案防控、“利剑护蕾·清源”等行动深入推进。持续开展普法宣传教育，组织开展反走私、法制进校园等普法宣传活动，2025年共开展集中普法宣传活动40余场次。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，深入开展化解矛盾风险维护社会稳定专项治理，建立镇、村、组及“两所一庭”化解机制，实施“红、黄、绿”三类预警、分类挂包化解。2025年，共排查各类矛盾纠纷1097起，化解1043起，化解率95%。受理来信来访99件，办结93件，正在办理6件，办结率93.9%，全镇未出现规模性群访事件。信访维稳、扫黑除恶、禁毒反电诈、命案攻坚、利剑护蕾、防溺水等工作成效突出，群众安全感显著提升。

安全生产形势平稳。持续推进安全生产治本攻坚和消防安全治本攻坚三年行动，开展自建房安全隐患排查、电动自行车安全隐患整治等安全生产专项整治行动。强化和落实安全生产监管责任，全年组织检查3779次，整改隐患375条。开展消防安全检查1812次，整改消防安全隐患116条。扎实开展农村道路交通安全百日攻坚行动，排查农村公路安全隐患路段8处，完成整改8处，投资41.18万元，安装波形梁钢护栏1248米，完成中枢镇辖区内安全隐患路段整改1248米。全年未发生较大以上安全生产事故。完善应急救援体系，开展应急避险演练7次，细化“123”快速响应及“1262”精细化预报和响应联动机制，制定地震应急避险转移二三四级网格包保方案，有效应对“922”洪涝灾害，统筹发展和安全更加有力。

7. 坚持转作风、重实干，政府自身建设不断加强

依法行政持续提升。严格按照法定权限和程序履行职责，“三重一大”事项全部经集体会议决策。全面执行镇人代会决议决定，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和社会监督，高质量办理人大代表建议15件，办复率和满意率均达100%。全年应诉行政诉讼案件2宗，答复行政复议案件4宗，出庭应诉率100%。自觉接受镇人大、政协委员、审计和社会监督，镇人大过票决形式确定2025年民生实事项目33件，办理完成10件，满意度100%。深化政务公开，坚持依法行政，强化领导干部学法用法，政府法治化水平不断提升。

作风建设持续深化。深入推进整治形式主义为基层减负，启动建立乡镇履职事项清单，有序推动清单编制工作，其中基本履职事项141项、配合履职事项132项、上级部门收回事项107项，着力破解基层治理“小马拉大车”问题。以清单形式定岗定责严格落实中央八项规定及其实施细则精神和县委具体规定，坚决纠治形式主义、官僚主义，政府工作提质增效。

各位代表!回望这一年，我们勇担使命、奋发进取，在克服多重风险中破浪前行，在勇立潮头中谋新求变，在应对挑战中拼搏奋进，交出了一份难中有成、稳中有进的成绩单过去一年成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，关键在于县委、县政府的亲切关怀和镇党委的坚强领导，得益于镇人大有效监督、鼎力支持。在此，我代表中枢镇人民政府，向各位人大代表和列席人员，向全镇人民，向一直关心和支持中枢经济社会发展的同志们、朋友们，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!

各位代表！前进路上无坦途，有风有雨是常态。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，中枢镇经济社会发展仍面临不少困难和挑战。主要是经济总量仍然偏小，产业结构有待优化，产业链条延伸和价值提升空间较大；基础设施和公共服务存在短板，与人民群众对美好生活的向往还有差距；部分干部创新意识、担当精神有待加强，运用新理念、新方法解决问题的能力需进一步提升；基层治理效能仍需提升，精细化管理水平有待提高。对此，我们要发扬“不甘人后、向阳而行”的奋斗精神，正视困难坚定信心、履职尽责，采取有力措施补短板、强弱项、扬优势，继续奋斗，决不辜负全镇人民期望。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制40人，事业编制75人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入77553352.51元，其中：一般公共预算77553352.51元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加3346088.00元，增长了4.51%，主要原因是计提的经费口径有所变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入77553352.51元，其中:本年收入77553352.51元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加3346088.00元，增长了4.51%，主要原因是计提的经费口径有所变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 77553352.51元。财政拨款安排支出 77553352.51元，其中：基本支出51854959.51元，与上年对比增加4340313.00元，增长了9.13%，主要原因是调人员工资标准；项目支出25698393.00元，与上年执行数26692618.00元对比，减少994225.00元，降低3.72%，主要原因是湿地公园项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

201一般公共服务支出预算数8582855.59元，主要用于单位人员支出5066045.59元，保运转支出742810.00元，项目支出2774000.00元，与上年对比减少501608.05元，降低5.52%，主要原因是机构改革人员合并基本支出及各项缴费计提数都有所变动；

206科学技术支出预算数0万元，主要用于单位人员支出0万元，与上年对比万元，降低了0%，主要原因是今年科普经费减少；

207文化旅游体育与传媒支出预算数456600.00元，主要用于单位人员支出400170.00元，保运转支出55230.00元，项目支出1200.00元，与上年对比减少113911.00元，减少19.96%，主要原因是机构改革人员合并基本支出及各项缴费计提数都有所变动；

208社会保障和就业支出预算数8962181.18元，主要用于单位人员支出8719981.18元，保运转支出242200.00元，与上年对比增加439102.19元，增长5.15%，主要原因是今年计提经费有所变化；

210卫生健康支出预算数3202836.75元，主要用于单位人员支出3186036.75元，项目支出16800.00，与上年对比增加183590.67元，增长6.08%，主要原因是今年计提经费有所变化。

211节能环保支出预算数0万元，主要用于单位人员支出0万元，保运转支出0万元，与上年对比减少0万元，降低0%，主要原因是今年计提经费有所变化；

212城乡社区支出预算数1848026.87元，主要用于单位人员支出1706876.87元，保运转支出141150.00元，与上年对比减少7808.72元，降低0.42%，主要原因是今年计提经费有所变化；

213农林水支出预算数51939787.76元，主要用于单位人员支出26830754.76元，保运转支出2202640.00元，其他资本性支出（湿地公园土地补偿费）22906393.00元，与上年对比增加3226674.31元，增长6.62%，主要原因是今年减少湿地公园项目资金增加人员工资调标。

221住房保障支出预算数2561064.36元，主要用于单位人员支出2561064.36元，与上年对比增加120048.6元，增长4.92%，原因是提高住房公积金基数，主要用于单位人员公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目117个，政府采购预算总额565200.00元，其中：政府采购货物预算565200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县中枢镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计460000.00元，较上年减少389313.00元，降低了45.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县中枢镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县中枢镇人民政府2026年公务接待费预算为160000.00元，较上年减少268191.00元，下降62.63%，国内公务接待批次为40次，共计接待165人次。

下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县中枢镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为300000.00元，较上年减少121122.00元，下降28.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费300000.00元，较上年减少121122.00元，下降28.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况

单位本年度实施的财政拨款行政事业类项目共38个，财政投入资金4546.37万元。按项目进度支付项目资金4546.37万元，年末财政拨款结转和结余资金 0元。红财农发﹝2024﹞112号 泸西县中枢肉牛养殖基地建设项目资金397万元；红财农发﹝2024﹞112号 泸西县中枢镇果蔬分拣包装保鲜建设项目资金450万元；红财农发﹝2024﹞112号 泸西县中枢镇阿平村委会蔬菜种植基地配套基础设施建设项目资金248万元；红财农发﹝2024﹞112号 2025年泸西县中枢镇瓦窑社区民族团结进步示范社区建设项目资金60万元；红财农发﹝2025﹞25号 泸西县中枢镇新寨社区互嵌式民族团结进步示范社区建设项目资金30万元；红财农发﹝2025﹞51号 泸西县中枢镇逸圃社区果蔬种植基地配套基础设施建设项目资金50万元。以上财政拨款项目工程已全部完工。

项目支出绩效自评:对2025年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对以上个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价，绩效为优。

2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）

严格落实了县委、县政府当年重点工作任务，积极促进了各部门开展相关业务活动，确保了各部门工作正常、有序运行，依法管理本级财政，执行本级预算，做好政府各部门资金收支管理工作。（1）落实了各项经济指标，推动经济快速发展，持续精准脱贫帮扶，形成巩固长效机制。（2）不断完善基础设施，巩固发展良好势头。（3）产业结构不断优化，实现现代农业多元并举。（4）重视社会事业发展，民生福祉不断改善。（5）保障了全镇在职人员正常工作及办公、生活运转。（6）全面开展乡村振兴各项工作，落实好乡村振兴政策，构建新时代乡村可持续发展。（7）做好人居环境整治工作，提升美丽乡村建设水平，增进广大农村居民的生态福祉，建设生态宜居的美丽乡村。（8）注重转作风提能力，强化政府自身建设。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

各部门严格按照相关制度要求开展重点项目，完成了相关项目的绩效目标，其绩效评价为优。（1）前期准备把2025年项目绩效自评和公开纳入2025年终部门决算和公开的重要内容，提高认识，做好准备工作。（2）组织实施加强领导，成立了以中枢镇党委书记为组长，人大主席、镇长、分管财务副镇长为副组长，其他领导班子成员、综合办主任、财政所所长为组员的部门绩效评价领导小组，2025年度项目绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。（3）评价情况分析及综合评价结论。2025年，在县委县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照相关规定支付项目，对重点项目加强管理，更好地完成项目绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县中枢镇人民政府2026年机关运行经费预算安排数3384030.00元，主要是按行政事业在职人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

与上年机关运行经费预算数3531370.00元相比减少1147340.00元，降低4.17%，下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县中枢镇人民政府部门2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中枢镇人民政府资产总额88034563.94元，其中，流动资产30902225.55元，固定资产21113015.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程18975682.62元，公共基础设施3830361.40元，无形资产13213278.68元（净值），其它资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28248195.11元，其中固定净资产增加7252185.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值86700.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2874.18平方米，资产出租收入241844.26元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县中枢镇人民政府2026年部门预算表

详见附表。

附件：泸西县中枢镇人民政府2026年部门预算公开表