泸西县三塘乡人民政府2026年预算公开

泸西县三塘乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 泸西县三塘乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县三塘乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县三塘乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、国家安全、全面深化改革、档案、电子政务、政务公开、机关自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产等工作。

2. 承担党的组织建设、党风廉政建设、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智、党史（地方志）等职责。负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、网络安全和信息化，以及工会、共青团、妇联等群团组织、党校、人大日常事务及政协联络等工作。

3. 编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、招商引资、营商环境建设、数字经济、固定资产投资、粮食物资储备、能源管理、工业经济、商务流通、通信、企业管理服务、调查统计分析等工作。

4. 负责教体、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、人力资源、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5. 负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6. 负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政优抚、社保医保、劳动就业、生育服务、残疾人事务等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。

7. 承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展消防救援、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理和相关领域的安全防治工作。

8. 主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、农业、林草、水务、住建、交通运输、搬迁安置、征地拆迁、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村经济经营管理、人居环境提升、科技管理、内部财务、财政及“三资”管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：泸西县三塘乡党政综合办公室、泸西县三塘乡基层党建办公室、泸西县三塘乡经济发展办公室、泸西县三塘乡社会事务办公室、泸西县三塘乡平安法治办公室，所属单位3个，分别是：

1. 泸西县三塘乡党群服务中心

2. 泸西县三塘乡农业农村发展和财务服务中心

3. 泸西县三塘乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

1. 全力推进项目建设，完善基础设施。紧盯在建项目，加强统筹协调，及时解决项目推进中遇到的问题，确保项目按时完工并发挥效益。做好已建成道路、水利等设施的后续管护，保障群众生产生活便利，全力做好泸西县三塘乡石阶脚上下寨地质灾害避险搬迁安置项目建设。结合乡情实际，围绕产业升级、基础设施补短板、生态保护等领域，积极谋划储备一批高质量项目，争取更多项目入库。针对缺水问题，因地制宜规划建设一批小型水利设施，改善灌溉条件，为规模化种植和特色产业发展提供用水支撑。

2. 推动产业提质增效，拓宽增收渠道。加强与现有龙头企业的合作，稳定产销关系，带动更多农户参与产业发展。针对苹果、万寿菊等产业以初加工为主的现状，积极引进深加工企业，开发系列产品，提升产品附加值。以乡村旅居为核心载体，打造特色乡村旅游线路，举办具有地方特色的文化活动，带动餐饮、民宿等相关产业发展，为群众创造更多增收机会。

3. 聚焦群众急难愁盼，强化民生保障。依托基层网格化治理体系，常态化开展动态排查工作，精准落实低保、特困供养、临时救助等保障措施，及时发现并解决问题，确保各级党委惠民政策精准落地。整合资源打造更多“家门口”就业载体，促进农村劳动力就近就业。加强技能培训，提升劳动力就业能力，积极组织劳动力转移就业，落实好就业补贴政策。推进农村饮水安全巩固提升工程，保障群众饮水安全。做好教育、医疗等公共服务工作，落实好雨露计划等教育补助政策，改善群众生活条件。

4. 加强生态环境保护，建设美丽家园。严格执行林长制、河长制，加强对生态林、公益林和河流的管护，加大巡林巡河力度，做好森林防火和水资源保护工作。加强对养殖场、餐馆、施工场地等的监管，防止乱排乱放和粉尘污染。继续做好人居环境整治，推进户厕改建后续工作，改善农村人居环境。

5. 推进平安法治建设，维护社会稳定。深入推进乡村两级综治中心规范化、实战化建设，整合多方资源，健全矛盾纠纷预防、排查、化解、稳控、跟踪、回访闭环机制，有效提升各类风险隐患的排查化解能力，全力维护社会和谐稳定。持续强化涉未成年人违法犯罪突出问题整治，加强法治宣传教育，织密未成年人健康成长保护网。做好安全生产等工作，加强对重点领域的安全检查，消除安全隐患。严守耕地红线，加强对违规违建和耕地保护的监管。深化“普法强基补短板”专项行动，提升群众法治意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制59人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19521597.23元，其中：一般公共预算19521597.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2321397.23元，增长13.50%，主要原因分析：今年人员变动、社保和公用经费计提基数较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19521597.23元，其中:本年收入19521597.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19521597.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2321397.23元，增长13.50%，主要原因分析：今年人员变动、社保和公用经费计提基数较去年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19521597.23元。财政拨款安排支出19521597.23元，其中：基本支出19260397.23元，与上年对比增加2766097.23元，主要原因分析：今年人员变动、社保和公用经费计提基数较去年增加；项目支出261200元，与上年对比减少183500元，主要原因分析：电脑采购较去年减少，农村60岁以上无固定收入老党员定补经费未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：201一般公共服务支出预算数4910820.89元，与上年相比增加396220.89元，增长8.78%，主要用于单位人员支出4150870.89元，保运转支出609950元， 项目支出150000元； 207文化旅游体育与传媒支出预算数392443元，与上年相比增加144543元，增长58.31%，主要用于单位人员支出336013元，保运转支出55230元，项目支出1200元；208社会保障和就业支出预算数2567502.95元，与上年相比增加305202.95元，增长13.49%，主要用于单位人员支出2512652.95元，保运转支出54850元；210卫生健康支出预算数1265975.97元，主要用于单位人员支出1265975.97元；213农林水支出预算数9268199.94元，与上年相比增加1151699.94元，增长14.19%，主要用于单位人员支出8376159.94元，保运转支出782040元，项目支出110000元；221住房保障支出预算数1116654.48元，与上年相比增加169054.48元，增长17.84%，主要用于单位人员公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：301工资福利支出13987357.56元，与上年相比增加2241357.56元，增长19.08%；302商品和服务支出1852630元，与上年相比增加204930元，增长12.44%，主要因为人员变动和在职人员公用经费计提总数增加；303对个人和家庭的补助3770969.67元，与上年相比增加525969.67元，增长16.21%。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额264396.3元，其中：政府采购货物预算221600元、政府采购服务预算42796.30元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三塘乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计430000元，较上年减少213500元，下降33.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三塘乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加00元，增长00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

三塘乡人民政府2026年公务接待费预算为150000元，较上年减少214100元，下降58.80%。

下降原因是本级财力有限，公用经费减少和严格执行厉行节约等相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

三塘乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为280000元，较上年增加600元，增长0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

三塘乡人民政府2026年机关运行经费安排1502070元，与上年对比减少4330元，主要原因分析在职公用经费计提基数减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

三塘乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加（减少）0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三塘乡人民政府资产总额59792213.04元，其中，流动资产7271073.62元，固定资产5814293.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程37802487.75元，无形资产2283664.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加822267.18元，其中固定资产增加659234.06元。处置房屋建筑物9383.84平方米，账面原值8262203.97元；处置车辆4辆，账面原值412745.27元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9502.60元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。