泸西县健康教育所2026年预算公开

泸西县健康教育所2026年预算公开目录

第一部分 泸西县健康教育所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县健康教育所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县健康教育所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县健康教育所属泸西县健康教育所下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:组织实施健康教育与健康促进项目，对全县相关工作进行业务指导； 组织实施全县卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等业务工作。

（二）机构设置情况

泸西县健康教育所设有：办公室、综合业务科。

（三）重点工作概述

1.组织管理：印发了《泸西县2025年健康教育工作计划》，并成立项目领导小组。2025年8月29日，由泸西县紧密型县域医共体公共卫生管理中心组织召开2025年基本公共卫生服务项目半年绩效评价集中反馈会议，健康教育所刘自能就健康素养行动项目工作要点作了培训，强调了年度重点工作及工作措施。

2.经费管理：项目资金管理，设有项目会计和项目出纳；资金和物资分开，账物吻合，使用登记规范，设有专人负责管理。项目经费及时下拨到项目实施单位，做到专款专用，乡镇卫生院资金使用执行进度按照项目业务工作时间推进得到保障。由于县级财政困难，导致县健康教育所存在资金使用进度滞后现象

3.信息报送：上半年、全年项目信息报表按照时间进度规范报送；有全年项目执行情况总结；按季度向省级投稿：本年度分别报送了3.24结核病防治宣传（1季度）、5.31世界无烟日宣传（2季度）、社区健康倡导与行为干预项目工作县级评审（3季度）、10.29世界卒中日宣传活（4季度）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人（根据泸编办【2024】9号文件，2024年3月泸西县健康教育所事业编制由原8名调整为9名），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1493968.34元，其中：一般公共预算财政拨款1493968.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比增加了146404.93元，增长率为10.86%。预算收入增加的原因为我单位在职人员人数较去年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1493968.34元，其中:本年收入1493968.345元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1493968.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加了146404.93元，增长率为10.86%。预算收入增加的原因为我单位在职人员人数较去年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门财政拨款收入1493968.34元，其中:本年收入1493968.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1493968.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加了146404.93元，增长率为10.86%。预算收入增加的原因为我单位在职人员人数较去年增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2100407卫生健康支出-公共卫生- 其他专业公共卫生机构1063096.54元，主要用于其他专业公共卫生机构人员工资。与上年相比增加107426.08元，增加11.24%，减少的主要原因是：在职人员较去年增加1人。

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出28306.80元，与上年增加0元，增长0%，主要用于单位退休职员经费支出，与上年相比没有增减；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出156040.47元，与上年增加14315.67元，增长10.10%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计算单位职工基本养老保险缴费总基数增加，计提数增加所致；

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75094.48元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加6887.42元，增加10.10%，与上年相比增加的主要原因是计算单位事业单位医疗保险缴费总基数增加、比率增加，计提数增加所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44408.17元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3792.82元，增长9.33%，与上年相比增加的主要原因是计算单位事业单位医疗保险缴费总基数增加、比率增加，计提数增加所致；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117030.36元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加10736.76元，增长10.10%，与上年相比增加的主要原因是工资调标、正常晋升，缴费总基数增加所致。

五、省对下专项转移支付情况
       （一）与中央配套事项
       我单位无与中央配套事项。
       （二）按既定政策标准测算补助事项
       我单位无按既定政策标准测算补助事项。
       （三）经济社会事业发展事项
       我单位无经济社会事业展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县健康教育所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15998元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县健康教育所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县健康教育所2026年公务接待费预算为15998元，较上年增加15998元，增长0%，国内公务接待批次约为80次，共计接待约320人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年泸西县健康教育所公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为72辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0元。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县健康教育所2026年机关运行经费安排58290元，主要用于办公费、租赁费、水费、电费、邮电费、维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。与上年减少了34200元，减少了54.46%，减少的原因我单位本年度减少其机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县健康教育所资产总额388,470.14元，其中，流动资产347,042.60元，固定资产61,946.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0%，其中固定资产增加0%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。