泸西县疾病预防控制中心2026年预算公开

泸西县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 泸西县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责泸西县辖区内疫情信息收集、整理、分析和报告。开展流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

2.承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制（精神卫生工作由相关专科医疗机构承担；肿瘤防治工作由县级医疗机构承担），组织实施管理全县免疫规划工作。

3.负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，开展现场调查、风险评估、疫情控制、卫生防护等疫情防控日常工作。

4.负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病防控决策提供科学依据。

5.负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6.开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；开展疾病预防控制技术指导培训与应用研究。

7.负责传染病健康教育、宣传、提高群众的健康意识和自我保护能力。

8.受泸西县卫生健康局、泸西县疾病预防控制局委托，依据国家和地方卫生法律、法规、规章、标准，承担传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼健康、医疗卫生机构、采供血机构、托育托幼机构、消毒产品等领域的监督检查工作，对违法行为提出行政处罚意见。

9.承担卫生行政执法法制稽查和卫生健康领域“双随机、一公开”监督检查工作；负责卫生健康执法领域投诉举报案件的调查处理和维稳工作；负责卫生监督信息化建设，开展卫生监督信息收集、分析、报告及卫生法制宣传和培训；负责全县卫生监督协管工作的组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、总务科、财务科、卫生科、免疫规划科、慢性传染病防制科、地方病防制与寄生虫病防制科、急性传染病防制与突发公共卫生事件处置科、卫生检验中心、慢性非传染病防制科、法制监督科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

我县仍然以扩大国家免疫规划工作为重点，以维持高水平免疫接种率为目标，加强国家免疫规划疫苗接种工作，各接种点认真、有序开展接种工作。计划2026年所有常规接种门诊完成规范化建设；继续把鼠疫、霍乱、艾滋病、狂犬病、肝炎、出血热、伤寒、手足口病等传染病的监测与防控列为重中之重；把消除结核病、麻风病的管理作为重点业务不松懈；把扩大免疫规划工作摆在工作的议事日程，强化免疫策略，巩固无脊灰状态；继续抓好食品、公共场所、饮用水和学校、劳动卫生的监测，重点加大食品安全监测管理力度，全面落实省、州、县各级下达的工作任务，确保传染病发病率控制在州下达的指标内；围绕卫生监督重点指标，抓实公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、职业卫生监督、医疗卫生监督；积极开展“双随机、一公开”抽检任务及公示结果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，车辆未超编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,019,629.60元，其中：一般公共预算15,019,629.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,608,091.25元，主要原因一是2025年在职人员增加7人（退休1人、调入3人、录用2人、调出1人、因机构改革人员合并预算新增在职4人），二是工伤保险、失业保险、残疾人保障金纳入财政2026年预算，三是工资调标。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,019,629.60元，其中:本年收入15,019,629.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,019,629.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,608,091.25元，主要原因一是2025年在职人员增加7人（退休1人、调入3人、录用2人、调出1人、因机构改革人员合并预算新增在职4人），二是工伤保险、失业保险、残疾人保障金纳入财政2026年预算，三是工资调标。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年部门预算总支出15,019,629.60元。财政拨款安排支出15,019,629.60元，其中：基本支出14,581,629.6元，与上年对比增加2,248,091.25元，主要原因一是机构改革人员合并预算新增在职在编4人、退休3人，二是工伤保险、失业保险、残疾人保障金纳入财政2026年预算，三是工资调标；项目支出438,000元，与上年对比增加360,000元，主要原因是本年计划购置办公设备。

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休99,275.4元，与上年相比增加99,275.4元，上升100%，主要用于单位行政编制离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增长的主要原因是机构改革人员合并，预算新增行政退休人员3人。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,268,230.2元，与上年相比增加12,138.6元，上升0.95%，主要用于单位事业编制离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增长的主要原因是2025年1月退休1人。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,380,842.73元，与上年相比增加210,608.01元，上升18%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比的主要原因一是机构改革人员合并，预算新增行政退休人员3人，二是事业人员2025年1月退休1人，三是调整养老保险缴费基数。

4.2080801 社会保障和就业支出- 抚恤- 死亡抚恤支出18,576.00元，与上年相比减少10,212.00元，主要用于遗属人员补助支出，与上年相比减少35.48%，主要原因是1名遗属人员死亡、1名遗属人员毕业、因机改人员合并新增1名遗属人员。

5.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构9,368,211.65元，与上年增加1,397,890.65元，上升17.54%，主要用于单位人员支出8,455,871.65元，保运转支出912,340.00元，与上年相比增加的主要原因一是2025年人员增加，二是工资调标，三是增加购置办公设备的数量，四是失业保险、残疾人保障金纳入财政2026年预算。

6.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构525,089.00元，与上年增加525,089.00元，上升100%，主要用于单位人员支出464,649.00元，保运转支出60,440.00元，与上年相比增加的主要原因是机构改革人员合并预算新增在职4人。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗664,530.56元，与上年相比减少101,355.10元，增加18%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因一是机构改革人员合并预算新增行政在职4人，二是事业人员增加3人（调出1人、退休1人、招聘2人、调入3人），三是缴费基数调整。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助555,296.42元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加81,357.09元，上升17.17%，与上年相比增加的主要原因一是机构改革人员合并预算新增行政在职4人、行政退休3人，二是事业人员增加3人，三是缴费基数调整。

9.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出103,945.60元，主要用于机关事业单位大病医疗保险支出、工伤保险支出、失业保险支出，与上年相比增加56,910.6元，上升121%，其中大病保险52,164.00元，工伤保险51,781.60元，上年相比增加的主要原因一是机构改革人员合并预算新增行政在职4人、行政退休3人，二是事业人员增加3人，三是工伤保险纳入财政2026年预算，四是大病保险缴费标准调增。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,035,632.04元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加157,956元，上升18%，与上年相比上升的主要原因一是机构改革人员合并预算新增行政在职4人，二是事业人员增加3人，三是缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出12,644,136.00元，与上年相比增加2,176,892.45元，上升20.8%，与上年相比上升的主要原因是一是机构改革人员合并预算新增行政在职4人，二是事业人员增加3人，三是工伤保险、失业保险、残疾人保障金纳入财政2026年预算，四是工资调标。

2.302商品和服务支出427,580.00元，与上相比减少63,430.00元，下降12.92%，主要原因一是人头经费减少，二是计划购置办公设备，挤占了商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助1,373,913.60元，与上年相比增加24,628.80元，上升1.83%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是机构改革人员合并预算新增行政退休人员3人，事业退休1人。

4.310资本性支出574,000元,与上年相比增加470,000.00元，增长451.92%，主要用于单位2026年电脑采购，与上年相比增加的主要原因是增加了购置的电脑数。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额547,000元，其中：政府采购货物预算547,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计239,174.00元，较上年增加214,705.00元，增长877.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为39,174.00元，较上年增加14,705元，增长60.10%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

增减变化原因是泸西县卫生健康综合监督执法局因机构改革被合并，相关预算指标合并到疾控中心。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年增加200,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动，增长0%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因是2025年接受捐赠2辆车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

2026年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2026年项目预算总投资0元。2026年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0元。

我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目支出绩效目标

泸西县疾病预防控制中心2026年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0元。

(三）县对下转移支付绩效目标表

泸西县疾病预防控制中心2026年县对本级项目支出目前共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县疾病预防控制中心资产总额29,386,324.32元（不包含泸西县卫生健康综合监督执法局资产），其中，流动资产6,012,710.57元，固定资产16,385,111.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,769,600.00元，无形资产4,218,902.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,377,584.43元，其中固定资产增加1,951,645.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值237,717.00元；报废报损资产1项，账面原值237,717.00元，实现资产处置收入3000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。