泸西县卫生健康局（本级）2026年预算公开

泸西县卫生健康局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 泸西县卫生健康局（本级）2026年本级预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县卫生健康局（本级）2026年本级预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县卫生健康局（本级）2026年本级预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导泸西县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：泸西县卫生健康局一个独立核算的的行政机构，机构无增减变动情况（从2019年3月，机构改革由原泸西县卫生和计划生育局更名为泸西县卫生健康局）。泸西县卫生健康局内部设有：泸西县卫生健康局内部设有：办公室、人事科、财务科、药政管理与食品安全科、基层卫生健康科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、泸西县爱国卫生运动委员会办公室、人口监测与家庭发展科、妇幼健康科、宣传科教科、体制改革与规划发展信息化科、综合监督与行政审批科、职业健康科、健康产业发展科、中医药管理科、防治艾滋病科及县委卫生健康工委办公室等科室。

所属单位1个，分别是：泸西县卫生健康局。

（三）重点工作概述

1. 强化党建引领，巩固队伍根基。一是政治建设摆在首位。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，结合工作实际制定党组理论学习中心组年度学习和读书班计划。开展党组理论学习中心组专题学习7次，其中全系统年轻干部专题学习研讨1次；开展警示教育9场次1147人次；开展第一议题学习29次。结合何现龙故居革命烈士纪念馆、张永和纪念馆等县域内红色资源，组织“红色教育+健康服务”活动2次，引导党员干部进一步坚定理想信念、强化党性修养，推动理论学习与业务实践深度融合。二是组织建设规范有力。严格落实“三会一课”制度，全系统开展支委会319次，党员大会92次，开展“书记讲党课”活动60余场次。对工委所属29个基层党组织全覆盖开展分类定级，其中先进15个，中间14个。扎实开展民营医疗机构摸底排查、数据校对等工作，顺利完成3家民营医院、54户个体诊所和2户门诊部的摸排任务。发展党员6个，发展入党积极分子25个。三是作风建设常抓不懈。不断压实“两个责任”，结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，对各类违规问题开展警示教育，加强全面监督。聚焦行业重点领域，针对公立医疗机构违规采购、采购管理薄弱环节等6个方面进行深入自检自查，排查梳理典型问题，建立清单台账，全力推进整改落实。努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

2. 加快项目建设，积累发展动能。一是推进泸西县人民医院北城院区项目建设。当前已取得土地使用性质变更的批复，完成了项目可研、召开了北城院区医疗资源布局规划座谈会，初步确定了拟建科室，目前正在提级论证中。二是推进县中医医院老院区医技楼项目建设工作。当前已完成项目前期提级论证、可研、环评等工作，力争12月底前取得初设批复，进行工程招标。三是完成县妇幼保健院业务用房收尾工程。该业务用房之前主体已完工，完成墙面装饰、吊顶、门窗安装等收尾工作，2026年底前可投入使用。四是县疾病预防控制中心道路及附属设施项目已完工并搬入使用。五是推进金马镇中心卫生院提质建设项目。提级论证、可研、环评等工作已顺利完成，CT、电子胃肠镜等设备已采购安装并投入使用。预计11月底前启动初步设计，主体工程于年内实质性开工。六是三塘乡卫生院门诊综合楼建设项目。申报兵装集团帮扶项目资金300元，推进三塘乡卫生院门诊综合楼拆除重建，目前原门诊楼已拆除，重建项目正在办理规划两证，预计年内可实质性开工建设。七是固定资产投资方面。2026年前三季度，我县卫生行业完成固定资产投资572.5元，下步重点指导各医疗卫生机构做好分散采购设备打包入统工作，确保应统尽统、及时纳统。

3. 提升服务能力，提高健康保障水平。一是基层卫生综合服务能力不断增强。中枢镇卫生院创建国家推荐标准卫生院、标准化慢病诊疗病区和中医康复科均已顺利通过州评审。80个村卫生室能力达标（国家推荐标准38个，基本标准42个）建设已通过州级验收，能力评价达标率可达100%。统一医共体内病历书写、诊疗规范等标准，实现10家乡镇卫生院病历结构标准化。通过高质量发展三年行动等开展合理用药、麻醉及精神类药品管理、慢病管理、中医适宜技术、急诊急救、妇幼健康等培训基层医疗卫生人员19场次1645人次。累计选派20余个专业39名中级及以上职称医师对口帮扶乡镇卫生院，组建联合门诊3个，开展新技术23项（其中手术9项），开展新技术47项（如内镜下息肉切除术等）。基层医疗卫生机构门急诊人次占比提升至56.12%。二是中医药服务能力有所提升。开展中医适宜技术业务培训4次，到基层卫生室开展中医药适宜技术培训47次，指导基层开展中医药适宜技术20项。开展系统体格检查、急诊急救及中医四诊等16项专题理论及中医特色实操培训8期，覆盖670人次。加快推进基层中医馆健康信息云平台建设。截至目前，我县已完成网络联通、业务交互接口改造，待联调完成组织培训后，即可上线运行。三是“精神卫生服务年”活动稳步推进。县人民医院、县中医医院均已开设精神心理门诊，县人民医院已设置精神科病房，持续加强精神科建设。四是继续医学教育管理持续强化。2026年申报继续医学教育2026年申报继续医学教育Ⅰ类学分项目1个（中医类）。完成继续教育学分管理平台县、乡两级学分审核上报，达标率100%。

4. 落实公共卫生服务，健全疾病防控体系。一是加强疾病预防控制工作，0—6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种率97.38%。糖尿病结核症状筛查录入率64.35%，老年人结核病症状筛查率83.06%，肺结核患者成功治疗率96.34%。严重精神障碍报告患病率6.28‰，规律服药率91.13%。完成2474名初一女生2价种HPV疫苗接种。二是强化防治艾滋病工作。艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达94.92%、95.38%、97.18%。母婴传播率为零。无经输血传播艾滋病病例。三是做实家庭医生签约服务。全人群签约率72.80%，老年人履约率99.24%，高血压患者履约率99.84%，糖尿病患者履约率99.87%，严重精神障碍患者履约率99.62%，肺结核患者履约率100%，重点人群做到应签尽签，覆盖率进一步扩大，履约及时率有明显提高。。四是深入开展职业病危害专项治理。对辖区内113家涉及矿山、建材、金属冶炼、化工等职业病高风险用人单位和重点行业领域开展专项治理，28家医疗卫生机构开展放射诊疗活动进行监督执法检查，职业健康监督检查系统覆盖率达100%。

5. 筑牢母婴安全防线，齐心护航幸福家。一是加强妇幼健康工作。孕产妇系统管理率达94.59%，孕产妇死亡0人。五岁以下儿童死亡10人，死亡率4.26‰。婴儿死亡2人，死亡率0.97‰。二是抓实妇幼特色专科建设。县妇幼保健院婚前保健特色专科获得2026年省级妇幼保健特色专科（门诊）建设项目，从仪器设备配置、人才队伍建设、科研项目投入等多方面深化特色专科建设，将特色专科做成标杆，提升妇幼保健整体服务能力。县人民医院按照省级“两个建设标准”和州级“1+7”儿童急救网络体系建设要求，配齐相关设施设备，加强人员学习培训，实现危重儿童的分级救治、转诊与州级形成有效联动。三是持续强化出生医学证明管理和新生儿出生“一件事”全程网办。强化出生医学证明管理，从源头杜绝违规违法行为，用好人证核验系统，确保“人”“证”一致，为出生医学证明的合法性和规范性把好每一道关口。坚决杜绝出现出生医学证明遗失、倒买倒卖等事件的发生。实现泸西县新生儿出生“一件事”主题事项“六个减少”，切实减轻了新生儿父母的“甜蜜负担”。截至目前，泸西县新生儿出生“一件事”共计办理3571件，其中，线下办理2239件，线上办理1332件，线上办件排全州第3名，线上办件正在大幅提升。四是加快推进“两癌”筛查工作。宫颈癌筛查登记人数为12348人，结案人数12162人，任务完成率106.84%，覆盖率83.33%；乳腺癌筛查登记人数为12349人，结案人数12216人，任务完成率103%，覆盖率50%。五是稳步推进普惠托育服务。全县拥有3岁以下婴幼儿照护服务机构24家，其中托育机构4家，托幼一体机构20家，可向社会提供托位1715个，每千常住人口拥有3岁以下婴幼儿托位4.63个，完成州下达目标任务102.89%；建成州级托育示范园1家，托育服务机构覆盖全县7个乡镇。

6. 加强行业监管，优化县域就医环境。一是保质保量完成国家随机监督抽查。2026年双随机涉及9个专业，被抽检监督单位49家，“国家双随机”49家，全年双随机任务监督完成49家，任务完成率100%，其中行政处罚7件。二是加强辖区传染病防治及公共卫生监督执法。2026年全县卫生监督管理对象9个专业共1590家，监督检查覆盖率达到98.79%。截至10月31日共查处行政处罚案件44件，罚款金额95500元，没收违法所得303元。

7. 推进健康县城建设，织密全民健康网络。一是加强组织领导。7月，县委、县政府印发了贯彻落实推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”目标任务分解清单，9月，县政府召开了2次工作推进会。组织全县各牵头部门对负责领域进行培训，切实做到熟悉内容、职责清晰，确保工作落实落细。二是强化问题整改。成立督察组每周开展不低于三次定时循环暗访及回头看工作，实行“即督、即交、即办、即改”加“回头看”的工作机制。截至2026年10月底共下发交办件6期，交办问题227个，交办问题整改完成197个，整改完成率为86.78%。目前健康县城38项责任清单，我县达标29项，未达标5项，还有4项正在持续开展，力争年底达标。

8. 守牢安全稳定底线，统筹抓好各项重点工作。一是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。围绕卫健行业10个重点领域，加大对全县医疗卫生单位安全隐患排查整治力度和跟踪督办。今年以来，共对全县18个医疗机构、2个托育机构进行了暗访、帮扶指导，开展安全生产帮扶指导检查5次，发现隐患问题186条，截至目前，已全部整改销号，州县级挂牌督办1条重大隐患问题已于6月完成整改。未发生安全生产事故。二是纵深推进“平安医院”建设。2026年全县完成14家平安医院创建，指导各医疗机构构建“人防+物防+技防”三维防控体系，辖区内15家公立医疗卫生机构、3家民营医院共配备安保人员106人，安装一键报警装置120个，安装覆盖率100%。二级及以上医疗机构中，县人民医院、县中医医院、省煤矿精神病医院设置了警务室。100%的医疗机构监控系统与公安机关联网，县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、省煤矿精神病医院各安装金属探测门1扇，其他医疗卫生机构配备了手持式安检设备，医疗卫生机构安全防护能力不断提升。三是统筹抓好意识形态、机要保密、食品安全、人才队伍建设、未成年人保护等各项重要工作，持续跟盯数据指标，确保顺利完成年度目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20263618.98元，其中：一般公共预算财政拨款20263618.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比减少了3427771.18元，增长率为-14.47%。预算收入减少的原因为我单位在职人员人数较去年减少、泸西县疫情指挥部代账户本年度项目预算收入减少，清算2020-2023年中县级疫情防控相关支出，本年度减少该部分预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20263618.98元，其中:本年收入20263618.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20263618.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比减少了3427771.18元，增长率为-14.47%。预算收入减少的原因为我单位在职人员人数较去年减少、泸西县疫情指挥部代账户本年度项目预算收入减少，清算2020-2023年中县级疫情防控相关支出，本年度减少该部分预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门财政拨款收入20263618.98元，其中：本年收入20263618.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20263618.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少了3427771.18元，增长率为-14.47%。预算收入减少的原因为我单位在职人员人数较去年减少、泸西县疫情指挥部代账户本年度项目预算收入减少，清算2020-2023年中县级疫情防控相关支出，本年度减少该部分预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1048765.32元，与上年增加32520元，增加3.1%，主要用于单位离退休人员较上年度增加；

2.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行4468805.96元，主要用于卫生局机关人员工资。与上年相比降低508246.57元，增加 12.83%，上升的主要原因是2025年在职人员工作增加。

3.2080801抚恤-死亡抚恤23395.27元，主要用于死亡在职人员遗孀工资。与上年相比增加1,795.27元，增加 1.32%，上升的主要原因是2025年增加一人。

4.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出5343600元，与上年相比增加2337600.00元，增加了77.76%，主要用于基层医疗基药补助增加。

5.2100408卫生健康支出-公共卫生- 基本公共卫生880838元，主要用于其他专业公共卫生机构人员工资。与上年相比减少8023.60元，减少0.90%，减少的主要原因是：全县常住人口减少。

6.2100410卫生健康支出-公共卫生- 突发公共卫生事件应急处置5000000元，主要用于其他专业公共卫生机构人员工资。与上年相比减少7000000元，减少58.33%，减少的主要原因是：预算批复减少。

7.2100410卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出77388元，与上年减少874412元，减少91.80%，主要用于支付2023-2026年之间计生事业支出，减少的主要原因是去年该科目预算育儿补贴，本年度育儿补贴使用新科目。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗281762.48元，与上年减少308285.36元，降低了8.06%，主要用于单位在职人员的工资支出，与上年相比减少的主要原因是2025年我单位在职人员数减少；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助261552.92元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少13336.07元，减少4.85%，与上年相比减少的主要原因是2025年在职人员减少。

10.2101902卫生健康支出-育幼服务-育儿补贴1579544元，主要用于二胎三胎育儿补助发放，。

11.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出280000元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加367332.00元，增加5.92%，与上年相比增长的主要原因是增加相关预算。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金439110.36元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少23311.92元，增长5.60%，与上年相比增加的主要原因是2025年12月在职人员增加及调整在职人员标准工资；

五、省对下专项转移支付情况
      （一）与中央配套事项
        我单位无与中央配套事项。
      （二）按既定政策标准测算补助事项
        我单位无按既定政策标准测算补助事项。
     （三）经济社会事业发展事项
        我单位无经济社会事业展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，政府采购预算总额456000元，其中：政府采购货物预算456000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98815元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县卫生健康局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县卫生健康局（本级）2026年公务接待费预算为98815元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约为1080次，共计接待约13558人次。

增加原因为我单位二级差额事业单位增加三公经费预算，所以2026年度三公经费持平去年度预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年泸西县卫生健康局（本级）公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为72辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目13个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目12个，项目预算资金合计38989370元，例如为：2026年基本公共卫生补助资金，项目安排金额880838元，绩效目标分别为：一是持续加强传染病预防控制工作，做好各项传染病的询检监测和诊断管理。认真开展“逢血必检” 工作，推动实现防治艾滋病“三个95%”目标。二是开展好心理健康知识和心理疾病科普工作，加强心理健康专业机构建设和专业人才培养。三是加强对托育机构支持服务及监管。积极推进州级示范托育机构申报工作。四是大力推动泸西县妇幼保健院发展，稳步提高孕产妇和儿童系统管理率，控制好孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率。。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县卫生健康局（本级）2026年机关运行经费安排413700元，主要用于办公费、租赁费、水费、电费、邮电费、维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。与上年减少了13200元，减少了3.10%，减少的原因我单位2025年度退休2人调出1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县卫生健康局（本级）资产总额15220243.34元，其中，流动资产1171454.00元，固定资产19133890.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9.50%，其中固定资产增加10.18%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。