泸西县融媒体中心2026年预算公开

泸西县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 泸西县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

3.负责全县重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

5.负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、采编部、业务部、技术部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对外宣传情况

中心紧紧围绕经济建设、社会发展、乡村振兴、爱国卫生、文明创建等重点工作、中心工作，结合部门职责，认真组织记者开展对各类新闻的采写、编辑等工作，同时积极向中央、省、州媒体投递，取得了较好成效。2025年以来，电视新闻方面：被省广播电视台采用16条、州广播电视台采用264条。报纸、网络新闻方面：被《学习强国》平台采用720条；被《新华网云南频道》、《央视网》、《中国网》、人民日报客户端等国家级网站采用47条；被云南日报客户端、云南网、云视网等省级平台采用119条；被红河日报客户端、红河网、《云南红河发布》公众号等州级平台采用625条。

2.对内宣传情况

（1）泸西电视台《泸西新闻》。作为传统的视频载体，泸西电视台《泸西新闻》一直保持原有的传统，实行周一、周三、周五（包括节假日）坚持更换播出新闻内容，确保全县人民能够看到全新的视频新闻。2025年以来，泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻156期1040条，完成各类政府性公告、干部公示等内容编播6条，完成各类标语编播20条、播放2400余次。

（2）《泸西时讯》手机报。于2019年5月17日复刊，每周一、三、五推送泸西相关时讯，周二、周四由县委组织部推送泸西党建专刊。中心安排专人负责采稿、编辑、审核、校对、发布、统计等工作。2025年以来，《泸西时讯》手机报成功推送信息176期、编发新闻820条。

3.新媒体宣传情况

中心在做好做实传统媒体的基础上，积极探索拓展新媒体，目前较有特色的新媒体是微信、抖音、快手、APP，宣传效果较好。

（1）“绿美泸西”微信公众号。于2015年1月1日正式启动运行以来，运行状况良好。微信平台根据工作需要适时开设相应栏目，目前开设消息、视频号、服务3个导航栏，服务导航栏下设爱上泸西（绿美泸西APP）、才艺大赛、文明实践3个子栏目。目前微信公众号关注人数7.1余万。2025年，成功推送新闻377期2340条，完成专题栏目12个，阅读次数达270万次。

（2）“无线泸西”抖音公众号。于2019年5月正式运行，现有粉丝37.3万。2025年以来，共发布抖音作品237条，实现总播放量580万次。

（3）“无线泸西”快手公众号。于2019年6月正式运行，现有粉丝32.2万。2025年以来，共发布作品237条，实现总播放量343万次。

（4）“绿美泸西”APP。于2020年8月正式上线运行。2025年以来，共上传新闻2130条、专题栏目 12个。

4.业务拓展情况

2025年以来，拍摄制作各类专题片12个，快剪短视频30个，拍摄制作法治微电影1部；拍摄制作拜年短视频32个；拍摄制作并播放《健康泸西》栏目5期；播放《科普大逢车》24期；录制党课4次；录制比赛及晚会4场；录制 “六一”活动6场次，制作各学校优秀教师上报视频21课时；制作消防安全、市监、民政等部门的政府性公告、通告120余条次；播放普法类公益宣传片、健康素养类公益广告、消防安全、爱国卫生等各类公益广告1000条次，播出时长超过180小时；安排安全、普法、健康等各类滚动字幕宣传1200余次。

5.安全播出情况

中心严格执行安全播出各项规章制度，规范设备操作程序，严格落实“谁主管，谁负责”原则。定期组织学习广电总局《广播电视安全播出管理规定》和省局、州局下达的有关文件，就如何贯彻落实省、州文件精神进行了安排部署，切实增强做好各重要时段安全播出工作的责任感、使命感和紧迫感。做到联络畅通、反应迅速、指挥有力、调度灵活。在遇到突发事件和安全播出事故时，能及时、准确、有效地进行处置。与此同时，多次组织应对安全播出应急突发事件的模拟演练，以此促进机房工作的规范化、制度化，更好的完成安全优质播出任务。制定了《加强出入播出机房管理制度》，严格实行门卡准入制度，杜绝非播出人员进入机房，影响正常播出。2025年以来，常态化检查播控中心设备25次，按要求转播的各类中央新闻节目，实现安全播出零事故。

6.党建引领情况

中心认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，全面推进党支部“五个基本”建设，以标准化推动工作规范化，夯实基层组织体系根基，提高基层组织体系建设质量。围绕推动党支部工作常态化长效化，严格落实“三会一课”、规范开展主题党日活动，用好“支部主题党日+”模式，注重把开展“三会一课”、主题党日、党务公开、党员积分与运用“党的组织生活”APP 、“云岭先锋”APP融合起来，实现线上、线下有机结合、互为补充。工作中按照以党建促各项业务工作推进的总体思路，在扎实抓好职能工作的同时，切实将党建、党风廉政建设、组织人事、乡村振兴等工作列入重要议事日程，实现党群各项工作与部门职能工作同部署、同推进、同落实。按照上级要求做实选派乡村振兴驻村工作队员3名，其中1名担任驻村第一书记、工作队队长。目前，党建、党风廉政建设与乡村振兴等各项工作正有序推进中。

严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等党的组织生活制度。2025年以来，召开支委会12次、支部党员大会4次、主题党日活动12次、党员领导干部讲党课4次，均按照规定进行并及时上载手机APP，未发生被上级点名批评的情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6469251.23元，其中：一般公共预算6469251.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5752471.14元对比，增加了716780.09元，增长12.46%，主要原因为2026年新增一般公共预算拨款收入：《绿美泸西》APP运行维护费100000元，电脑采购费174000元，长期聘用人员工资432000元，2026年养老保险、基本医疗保险等费率增长，一般公共预算财政拨款收入增加，总收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6469251.23元，其中:本年收入6469251.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6469251.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5752471.14元对比，增加了716780.09元，增长12.46%，主要原因为2026年新增一般公共预算拨款收入：《绿美泸西》APP运行维护费100000元，电脑采购费174000元，长期聘用人员工资432000元，2026年养老保险、基本医疗保险等费率增长，一般公共预算财政拨款收入增加，财政拨款收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6469251.23元。财政拨款安排支出6469251.23元，其中：基本支出6295251.23元，与上年5569791.14元对比增加725460.09元，增长13.02%，主要原因为2026年新增一般公共预算拨款收入：《绿美泸西》APP运行维护费100000元，长期聘用人员工资432000元，2026年养老保险、基本医疗保险等费率增长，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出随之增加。

项目支出174000元，与上年182680元对比减少8680元，下降4.75%，主要原因为本年度项目支出仅包含电脑采购项目经费174000元，无去年的中央财政林业草原生态保护恢复专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、日常公用支出及项目支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1.2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行科目4491638.15元，与上年3981900.14元相比增加509738.01元，增长12.8%，增长原因为2026年新增一般公共预算拨款收入：《绿美泸西》APP运行维护费100000元，长期聘用人员工资432000元，2026年养老保险、基本医疗保险等费率增长，一般公共预算财政拨款收入增加，支出随之增加。

2.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休427985.4元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出及退休公用经费，与上年281286.6元相比,增加146698.8元，增长52.15%，增加原因为2025年度退休3人，一般公共预算财政拨款收入增加，支出相应增加。

3.2080505社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出578858.88元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年565511.85元相比增加13347.03元，增长2.36%，增加的主要原因是基本养老保险基数发生变动，缴费支出随之增加。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9108元，主要用于遗属补助人员工资，与上年9108元相比无变动。

5.2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗278575.84元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年272152.58元相比增加6423.26元，增长2.36%，增加的主要原因是基本医疗保险基数和费率发生变动，缴费支出随之增加。

6.2101103卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助208603.59元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出，与上年190187.74元相比增加18415.85元，增长9.68%，增加的主要原因是公务员医疗基数和费率发生变动，支出随之改变。

7.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出40337.21元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年28190.35元相比增加12146.86元，增长43.09%，增加的主要原因是缴费基数和费率变动，支出随之改变。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金434144.16元，主要用于职工住房公积金支出，与上年424133.88元相比增加10010.28元，增长2.36%，增加的主要原因是应发工资增加，住房公积金缴费支出随之增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.301工资福利支出6039401.89元，与上年5051366.54元相比增加988035.35元，增长19.56%，增加的主要原因是2026年新招在职人员1人，且全体在职人员医保基数、养老保险基数、办公设备购置费等增加，融媒体中心长期聘用人员工资经费增加432000元，财政拨款收入随之增加。

2.302商品和服务支出154920元，与上年218030元减少63110元，下降28.95%，减少的主要原因是办公费预算减少，财政拨款随之减少。

3.303对个人和家庭的补助42929.34万元，与上年284394.6元相比增加241465.26元，增长84.91%，增加原因为2025年度退休3人，一般公共预算财政拨款收入增加，支出相应增加。

4.310资本性支出232000元。其中基本支出：58000元，项目支出174000元。与上年198680元相比增加33320元，增长16.77%，增加的主要原因为2026年新增项目资金用于电脑采购。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86818.00元，较上年66818.00元增加20000元，增长29.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县融媒体中心2026年公务接待费预算为66818.00元，较上年66818.00元无变动，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加的原因是：我中心有2辆公务用车，每年需要支付保险费、维修费、ETC通行费等，以前年度产生的运行维护费是用自有资金支付,本年度纳入财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年项目经费合计174000.00元，项目绩效目标是按时完成电脑采购任务指标：2026年采购29台电脑。

满意度指标方面：期望将服务对象满意度提升至90%以上，同时将产品验收通过率提高到90%以上，确保流程高效、产品优质；通过这些目标的达成，项目旨在为单位更新设备，从而提高经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县融媒体中心2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县融媒体中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县融媒体中心资产总额5973311.57元，其中，流动资产511591.63元，固定资产净值5164229.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值297490.16元，其他资产0元。与上年6009912.91元相比，本年资产总额减少36601.34元。其中固定资产增加1193400元（2021年12月28日取得一批采编设备，未付款，未入固定资产。2025年4月10日支付首期款，同时增加固定资产，合计1096000.00元。2024年1月31日取得一套统一存储设备，未入固定资产，2025年9月30日支付完成，同时增加资产62000.00元。2025年12月购买电脑，增加固定资产35400.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。