泸西县科学技术协会2026年预算公开

泸西县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 泸西县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

所属事业单位1个，分别是：泸西县少数民族科普工作队（非独立核算单位)。

（三）重点工作概述

1. 强化政治建设，做好示范引领

巩固提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，加强习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要论述和科技创新、群团改革、科协工作等重要论述的体系化研究、学理化阐释、大众化解读，面向科技工作者开展主题宣讲，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，切实加强对科技界的思想政治引领，引导科技工作者切实把坚决拥护“两个确立”的政治成果转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉，转化为科协围绕中心、服务大局的实际行动。

2. 强化科普职责，提高全民科学素质

发挥好科普工作主要社会力量作用，强化高质量科普服务供给，厚植创新沃土，以科普高质量发展更好服务中心工作。认真落实《泸西县全民科学素质行动实施方案》，坚持协同推进，探索全地域覆盖、全领域行动、全媒体传播、全民参与共享的全域科普工作模式，重点实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大人群科学素质提升行动，积极推进科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施建设、基层科普能力提升、科学素质交流合作五项重点工程。持续开展科技“三下乡”、全国科普日、科技活动周、双语科普、科普大篷车、“崇尚科学、反对邪教”等重点科普宣传教育活动，打响科普品牌活动的社会影响力，积极开展农村实用技术的普及推广培训，努力提升全民科学素质。组织青少年学生参加全国、云南省青少年科技创新大赛、云南省青少年机器人竞赛，青少年创意编程与智能设计比赛等竞赛活动，推进青少年人工智能科普，探索科普助力“双减”进校园等青少年科技教育活动。

3. 强化服务职责，培养各类人才

结合科协工作实际，大力培养各类人才。一是开展农技培训。提高农村致富技术函授大学培训质量，以农函大为载体，积极开展农村实用技术培训，确保培训任务的完成，促进农村经济发展。二是开展青少年科技教师培训。培养青少年科技教师人才，进一步提高青少年科技教师队伍的整体能力。三是做好科技工作者统计管理工作。按照《红河州科技工作者统计办法》，开展全县科技工作者信息统计工作，摸清科技工作者底数，准确掌握全州科技人才资源，发挥好“科技工作者之家”的作用。

4. 强化创新能力，做好咨询服务

发挥科协组织在促进科技经济融合中的协同枢纽作用，为党委政府做好咨询服务。一是切实履行职责。发扬“献身、创新、求实、协作”的科协精神，充分发挥科协在创新驱动发展中的作用，努力为党委、政府在科技战略、规划、布局、政策等方面提供决策咨询服务。二是创新服务党委、政府决策咨询机制。完善科技决策咨询系统，为科技工作者搭建合作交流平台，不断提升学术交流的质量和实效。三是支持和鼓励农技协承担更多的社会服务职能。切实发挥好农技协在推动经济社会发展和社会管理创新中的重要作用。

5. 强化党建引领，加强自身建设

自觉对标全面从严治党经验做法，以改革创新精神和从严从实之风加强自身建设，推动科协干部做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实信仰者、坚定维护者、实践引领者。推动党纪学习教育走深走实，深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，持续涵养风清气正的政治生态。扎实推进作风革命和效能建设，紧扣“四个服务”职责定位，聚焦工作短板弱项，推动作风革命、效能建设各项措施落地见效。重视科协干部队伍能力素质提升，加强思想政治教育和业务能力培训，努力打造一支“讲政治、懂技术、爱科协、能干事、会服务”的高素质干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人(含参公管理事业编制4人)。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，因事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1 304 109.61元，其中：一般公共预算1 304 109.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1 251 411.15元对比增加52 698.46元，增长4.21%，增加主要原因是人员工资调整及社保缴费基数上调，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1 304 109.61元，其中:本年收入1 304 109.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1 304 109.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1 251 411.15元对比增加52 698.46元，增长4.21%，增加主要原因是人员工资调整及社保缴费基数上调，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1 304 109.61元。财政拨款安排支出 1 304 109.61元，其中：基本支出1 286 109.61元，与上年1 215 411.15元对比增加70 698.46万元，增长5.82%，增加主要原因是人员工资调整及社保缴费基数上调，导致人员经费增加；项目支出18 000.00元，与上年36 000.00元对比减少18 000.00元，下降50%，减少的主要原因是本年信创电脑采购计划数量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

1.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行910 399.57元，主要用于行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金等支出892 399.57元，项目支出18 000.00元。与上年877 782.06元对比增加32 617.51元，增长3.72%，增加的主要原因是人员经费及社保缴费基数增加。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57 720.00元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出、退休公用经费支出。与上年57 720.00元对比无增减变动。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127 302.87元，主要用于单位养老保险缴费支出。与上年120 274.41元对比增加7 028.46元，增长5.84%，增加的主要原因是人员经费及社保缴费基数增加。

4.2080801抚恤-死亡抚恤支出9 516.00元，主要用于遗属人员生活补助，与上年9 516.00元对比无增减变动。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61 264.51元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年57 882.06元对比增加3 382.45元，增长5.84%，增加主要原因是人员经费及社保缴费基数增加。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34 757.64元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险支出。与上年32 912.67元对比增加1 844.97元，增长5.61%，增加的主要原因是基本医疗保险缴费基数及费率调整。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出7 671.86元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。与上年5 118.15元对比增加2 553.71元，增长49.9%，增加的主要原因是缴费基数提高。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95 477.16元，主要用于职工住房公积金支出。与上年90 205.8元对比增加5 271.36元，增长5.84%，增加的主要原因是缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体情况明细如下：

1.301工资福利支出1 135 413.61元，与上年1 061 715.15元相比增加73 698.00元，增长6.94%，原因是职工增资及社保缴费基数上调所致。

2.302商品和服务支出78 060.00元，与上年87 060.00元相比减少9 000.00元，下降10.34%，原因是2026年厉行节约，压缩开支。

3.303对个人和家庭的补助66 636.00元，与上年66 636.00元对比无增减变动。

4.310办公设备购置24 000.00元，与上年36 000.00元对比减少12 000.00元，下降33.33%，原因是本年信创电脑采购计划数量减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21 075.00元，其中：政府采购货物预算21 075.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16 940.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县科学技术协会2026年公务接待费预算为16 940.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待170人次。

与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计18 000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县科学技术协会2026年机关运行经费安排83 460.00元，与上年对比减少3 000.00元，下降3.47%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县科学技术协会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县科学技术协会资产总额214 726.75元，其中，流动资产12 172.66元，固定资产194 487.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8 066.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加46 161.91元，其中固定资产增加49 930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。