​泸西县文学艺术界联合会2026年预算公开

泸西县文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分  泸西县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  泸西县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

泸西县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县文学艺术界联合会作为参公管理的人民团体，主要履行以下职责：贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，确保文艺工作方向与国家文化战略一致，引导文艺工作者坚持正确的政治方向和价值取向；团结全县各艺术门类的文艺工作者，凝聚力量，激发创作热情，促进文艺界的团结与合作。

策划并组织各类文艺创作活动，鼓励文艺工作者深入生活、扎根人民，创作反映时代精神、地域文化和人民群众生活的优秀作品；开展文艺培训、讲座、工作坊等活动，提升文艺工作者的专业素养和创作能力，发现和培养文艺新人，为文艺事业储备人才；加强与上级文联、其他地区文联以及社会各界的交流与合作，组织文艺展览、演出、比赛等活动，展示本地文艺成果，促进文艺资源的共享与互动；依法维护文艺工作者的合法权益，反映他们的意见和诉求，为文艺工作者提供法律咨询、权益保护等服务，营造良好的创作环境；挖掘、整理和传承本地的历史文化、民俗文化、非物质文化遗产等，通过文艺作品和活动传播地域文化特色，增强文化自信；组织文艺志愿者深入基层、社区、乡村，开展文艺惠民活动，丰富群众精神文化生活，推动文化惠民工程实施。
组织开展文艺理论研究和评论活动，对优秀文艺作品进行评奖、表彰和推广，引导文艺创作方向，提升文艺作品的质量和影响力；承办县委、县政府及上级文联交办的其他工作任务，配合中心工作，发挥文艺在经济社会发展中的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文学艺术创作联络室。所属单位1个，即泸西县文学艺术界联合会。

（三）重点工作概述

2026年，县文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，重点围绕以下五个方面开展工作：

1. 加强党的领导与理论武装：深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，全面落实党的文艺方针政策，确保文艺发展的正确方向。结合“十五五”规划等国家战略部署，引导文艺工作者将个人创作与国家发展、地方需求相结合，以文艺之力服务经济社会发展大局。

2. 推动文艺精品创作：围绕地方特色文化、乡村振兴、重大历史事件等主题，组织文艺工作者开展采风创作活动，鼓励创作具有地域特色、时代精神的精品力作。加强对文艺创作的策划与引导，推动文学、摄影、美术、音乐等多门类艺术创作繁荣发展。

3. 加强文艺人才培养：通过举办培训、讲座、交流活动等，提升文艺工作者的专业素养和创作水平。注重发现和培养青年文艺人才、新兴文艺群体，优化文艺人才梯队建设，推荐优秀人才加入更高层次的文艺家协会。

4. 搭建文艺交流与展示平台：举办各类文艺展览、演出、比赛等活动，为文艺工作者提供展示才华的机会，促进文艺作品的传播与交流。利用“泸西文联”微信公众号、抖音等，拓展文艺传播渠道，提升文艺作品的影响力和覆盖面。加强意识形态阵地管理，营造风清气正的文艺生态。

5. 开展文化惠民活动：组织文艺志愿者深入基层，将优质文艺资源送到群众身边，丰富群众精神文化生活。结合传统节日、重大庆典等节点，举办群众性文艺活动，增强群众的文化参与感和获得感。

6. 加强文艺协会管理与服务：规范文艺家协会的组织建设、制度建设，增强协会的凝聚力和活力，发挥协会在文艺创作、人才培养、行业自律等方面的作用。关注文艺工作者的需求，为协会和会员提供政策咨询、创作支持、权益保护等服务，营造良好的文艺生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

1.在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。

2.在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

3.离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

4.车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,200,915.66元，其中：一般公共预算1,200,915.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年991,822.74元对比增加209,092.92元，增长21.08%，增长的主要原因是事业人员增加1人，社保缴费基数调整带来的基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,200,915.66元，其中:本年收入1,200,915.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,200,915.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年991,822.74元对比增加209,092.92元，增长21.08%，增长的主要原因是事业人员增加1人，社会保险基数增加所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,200,915.66元。财政拨款安排支出1,200,915.66元，其中：基本支出1,188,915.66元，与上年967,822.74元对比增加221,092.92元，增长22.84%，主要原因是事业人员增加1人，社会保险基数增加所致；项目支出12,000.00元，与上年对比减少12,000.00元，下降100%，主要原因是与上年少购买了一台办公设备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目802,732.58元，与上年653,891.53元对比增加148,841.05元，增长22.76%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是事业人员增加1人；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休98,423.4元，与上年一致，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113,416.95元，与上年90,463.2元对比增加22,953.75元，增长25.37%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是事业人员增加1人，养老保险基数增加所致；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54,581.91元，与上年43,535.42元对比增加11,046.49元，增长25.37%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增长的主要原因是事业人员增加1人，医疗保险基数增加所致；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38,718.96元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年32,693.6元对增加6,025.36元，增长18.43%，与上年相比增长的主要原因是事业人员增加1人，医疗保险基数增加所致；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,979.14元，主要用于大病补充医疗保险缴费，与上年4,968.19元对比增加3,010.95元，增长60.6%，与上年相比增加的主要原因是事业人员增加1人；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85,062.72元，主要用于职工住房公积金支出，与上年67,847.4元对比增加17,215.32元，增长25.37%，与上年相比增长的主要原因是人员工资正常晋升所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,025,032.26元，与上年807,849.34元相比增加217,182.92元，增长26.88%，增长的原因是事业人员增加1人、正常晋升、社会保险基数增加等因素导致人员经费相应增加所致；

2.302商品和服务支出65,260.00元，与上年55,350.00元相比增加9,910.00元，增长17.90%，增加的原因是事业人员增加1人，公用经费相应增加所致；

3.303对个人和家庭的补助96,623.40元，与年一致，无增减变动；

4.310资本性支出14,000.00元，与上年32,000.00元相比减少18,000.00元,减少的原因是2025年预算中安排了2台办公设备（如AK电脑）更新购置项目。2026年预算中安排了1台办公设备（如AK电脑）更新购置项目，故预算支出相应减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,878.00元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为49878元，与上年一致，国内公务接待批次5次，共计接待20人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：我部分无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计12,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

14.“巾帼建功”是1991年全国妇联和国家教育委员会、人事部等12个部委，在全国城镇发起的“巾帼建功”活动，是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称，号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”，在各自的岗位建功立业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排67,260.00元，与上年63,350.00元对比增加3,910.00元，增长6.17%，主要原因是在职人员比上年增加1人，公用经费增长所致。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县文学艺术界联合会部门资产总额100,944.48元，其中，流动资产28,330.05元，固定资产70,481.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,133.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40,993.05元，其中固定资产增加54,992.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。