泸西县文化和旅游局（本级）2026年预算公开

泸西县文化和旅游局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 泸西县文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县文化和旅游局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

泸西县文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

2. 负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

4. 管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5. 管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9. 负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11. 牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12. 负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

13. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

14. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：人事科、办公室、财务科、市场科，安全办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全县旅游业在库项目8个，总投资2.82亿元，1-11月完成投资1.3965亿元；储备项目2个，总投资6971万，年内完成入库；策划包装招商提报项目5个，总投资49596.09万元，报送省州专项招商项目2个，总投资1586万元。强旅居，制定旅居工作三年行动计划实施方案，确定5个旅居重点村，完成投资5570余万元；实施3个旅居项目，完成投15954.49万元，全年接待旅居客2.18万人次。抓普查，完成844个旅游资源单体录入，其中1个强5级、2个弱5级资源点通过省级初评。优品牌，巩固绿美A级景区创建成果，完成阿庐古洞、城子古村2个A级景区复核整改；完成3个省级旅游品牌申报材料初稿；指导景宜吾者酒店完成“康养+旅游”新业态申报。通过线上宣传矩阵，发布文旅宣传推广内容398条，浏览量115万余人次；举办“旅拍泸西”抖音挑战赛，选拔10名文旅推荐官，发布旅游攻略、活动预告等信息，全方位推广文旅资源。整合优势资源，策划推出“古城文化寻根”“南疆烽火红色”等5条精品线路，举办“非遗贺新春”“阿庐旅游节”“5.19中国旅游节”“红色文化展演”“国庆中秋三天乐”等文旅活动吸引游客，带动旅游消费增长。2025年1-9月，全县共接待游客300.7236万人次，同比增4.13％，旅游总花费为295233.01万元，同比增15.01％。开展“双随机、一公开”“利剑护蕾”等专项行动，检查文旅经营单位728家次，查处案件12起（罚款3.8万元、停业整顿1起、吊销许可证1起）；整治校园周边环境，检查出版物经营单位80余家次；妥善处理投诉45件，游客满意度100%；查处“黑导游”无证带团、诱导消费、强制购物等市场乱象，全年受理6家旅行社及网点注销、10家网点设立备案；2家星级饭店完成统计报表审核与复核；联合公安、市监等部门处置投诉2件，处理低价宣传招揽游客等问题5个，排查非法招客揽客线索1起，组织20家涉旅单位签信用承诺书，印发宣传材料2000份，制作“诚信旅游我带头”宣传视频1期；完成8家民宿摸底与 “云居红河” 平台录入；依托全国文化市场监管平台，办结文旅审批事项40余件，新增12家市场主体，咨询满意度超98%；推进 “放管服” 改革，走访文旅企业48家次，召开“政企面对面”座谈会，收集13条问题建议，畅通政企沟通；激发市场主体活力，现有5家限上住宿业企业1-9月销售额2907.4万元，同比增8%；推动泸源国际酒店升规，10月营收已达标，计划12月启动升规工作，助力消费升级与产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。人员情况与上年相比退休减少1人，原因是：退休人员死亡一名。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3987650.67元，其中：一般公共预算3987650.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加84283.63元，增加2.06%，主要原因分析在职人员工资基数增加变动,项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3987650.67元，其中:本年收入3987650.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3987650.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加84283.63元，增加2.06%，主要原因分析在职人员工资基数增加变动,项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3987650.67元。财政拨款安排支出3987650.67元，其中：基本支出3945650.67元，与上年对比增加168283.63元，增加4.45%，主要原因分析在职人员工资基数增加变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2070101文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 行政运行科目2420224元，与上年增加146368元，增加6.43%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。上年相比增加的主要原因是养老保险缴费、基本医疗保险、公积金基数变动。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出563016.6元，与上年减少32520元，减少5.46%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。上年相比减少的主要原因是退休人员死忙1人变动所致；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出341321.28元，与上年减少20698.89元，减少6.45%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，上年相比减少的主要原因是事业单位基本养老保险缴费增加变动所致；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164260.87元，与上年增加9961.34元，增加6.45%，主要用于单位基本医疗缴费支出，上年相比增加的主要原因是基本医疗缴费增加变动所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助168501.41元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1702.36元，增加1.02%，与上年相比增加的主要原因是机关事业单位医疗补助缴费增加变动所致；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金255990.96元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加15524.16元，增加6.45%，上年相比增加的主要原因是住房公积金基数增加变动所致；

7. 2080801 抚恤- 死亡抚恤5460元，主要用于死亡抚恤补助支出，与上年相比无变动。

8. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26875.55元，与上年增加6549.48元，增加2.72%，上年相比增加的主要原因是其他行政事业单位医疗基数增加变动所致；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100331元，较上年减少150000元，下降59.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县文化和旅游局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县文化和旅游局（本级）2026年公务接待费预算为100331元，较上年减少150000元，下降59.92%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县文化和旅游局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县文化和旅游局（本级）2026年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。与上年相比减少0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县文化和旅游局（本级）资产总额775996.04元，其中，流动资产369686.57元，固定资产395692.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85188.48元，其中固定资产增加54627.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025此表无数据，公开表为空表年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。