泸西县文化和旅游局（汇总）2026年预算公开

泸西县文化和旅游局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 泸西县文化和旅游局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县文化和旅游局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

泸西县文化和旅游局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

2. 负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

4. 管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5. 管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9. 负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11. 牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12. 负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

13. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

14. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸西县文化和旅游局下设有：泸西县文化馆、泸西县图书馆、泸西县文物管理所、共3家二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位。分别设立各自账户，独立核算。泸西县文化和旅游局局机关属于财政全额拨款行政单位，一个账户一个核算单位。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，人事科，财务科，综合办。所属单位4个，分别是

1. 泸西县文化和旅游局

2. 泸西县文化馆

3. 泸西县图书馆

4. 泸西县文化管理所

（三）重点工作概述

全县旅游业在库项目8个，总投资2.82亿元，1-11月完成投资1.3965亿元；储备项目2个，总投资6971万，年内完成入库；策划包装招商提报项目5个，总投资49596.09万元，报送省州专项招商项目2个，总投资1586万元。强旅居，制定旅居工作三年行动计划实施方案，确定5个旅居重点村，完成投资5570余万元；实施3个旅居项目，完成投15954.49万元，全年接待旅居客2.18万人次。抓普查，完成844个旅游资源单体录入，其中1个强5级、2个弱5级资源点通过省级初评。优品牌，巩固绿美A级景区创建成果，完成阿庐古洞、城子古村2个A级景区复核整改；完成3个省级旅游品牌申报材料初稿；指导景宜吾者酒店完成“康养+旅游”新业态申报。全县旅游业在库项目8个，总投资2.82亿元，1-11月完成投资1.3965亿元；储备项目2个，总投资6971万，年内完成入库；策划包装招商提报项目5个，总投资49596.09万元，报送省州专项招商项目2个，总投资1586万元。强旅居，制定旅居工作三年行动计划实施方案，确定5个旅居重点村，完成投资5570余万元；实施3个旅居项目，完成投15954.49万元，全年接待旅居客2.18万人次。抓普查，完成844个旅游资源单体录入，其中1个强5级、2个弱5级资源点通过省级初评。优品牌，巩固绿美A级景区创建成果，完成阿庐古洞、城子古村2个A级景区复核整改；完成3个省级旅游品牌申报材料初稿；指导景宜吾者酒店完成“康养+旅游”新业态申报。全县旅游业在库项目8个，总投资2.82亿元，1-11月完成投资1.3965亿元；储备项目2个，总投资6971万，年内完成入库；策划包装招商提报项目5个，总投资49596.09万元，报送省州专项招商项目2个，总投资1586万元。强旅居，制定旅居工作三年行动计划实施方案，确定5个旅居重点村，完成投资5570余万元；实施3个旅居项目，完成投15954.49万元，全年接待旅居客2.18万人次。抓普查，完成844个旅游资源单体录入，其中1个强5级、2个弱5级资源点通过省级初评。优品牌，巩固绿美A级景区创建成果，完成阿庐古洞、城子古村2个A级景区复核整改；完成3个省级旅游品牌申报材料初稿；指导景宜吾者酒店完成“康养+旅游”新业态申报。全县旅游业在库项目8个，总投资2.82亿元，1-11月完成投资1.3965亿元；储备项目2个，总投资6971万，年内完成入库；策划包装招商提报项目5个，总投资49596.09万元，报送省州专项招商项目2个，总投资1586万元。强旅居，制定旅居工作三年行动计划实施方案，确定5个旅居重点村，完成投资5570余万元；实施3个旅居项目，完成投15954.49万元，全年接待旅居客2.18万人次。抓普查，完成844个旅游资源单体录入，其中1个强5级、2个弱5级资源点通过省级初评。优品牌，巩固绿美A级景区创建成果，完成阿庐古洞、城子古村2个A级景区复核整改；完成3个省级旅游品牌申报材料初稿；指导景宜吾者酒店完成“康养+旅游”新业态申报。非遗保护传承成效显著。新增羊头鼓舞、羊汤锅制作技艺、荞丝制作技艺3个州级非遗申报项目，开展 “非遗进校园” 活动2场，举办非遗展演展示活动4场，助力非遗活态传承。五是文艺创作精品迭出。聚焦红色文化与民族特色，重点创作的花灯小戏《生死相救》成为红色文化传播的重要载体，原创声乐作品《花窝窝》在云南省第十四届民族民间歌舞乐展演中荣获创新类铜奖。图书馆全年接待读者16.73万人次，图书外借9.52万册次；新增纸质馆藏3969册、数字资源4个数据库，实现“刷脸借书”“7×24小时AI咨询”；开展“蒲公英故事岛”“童声启航”“智慧AI云展”等线上、线下阅读活动125场，服务群众2.5万人次，送书下乡1500册，设立“校园流动图书角”，完成全馆WiFi和监控的升级改造。

二、预算单位基本情况

我单位编制纳入2026年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。截至2025年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制2人，事业编制43人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。人员情况与上年相比，退休增加2人，原因是：2025年图书馆退休3人，局机关退休人员死亡1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。原因：车辆属于捐赠车辆，无编制

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11289272.56元，其中：一般公共预算11289272.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加140483.42元，增加1.26%，主要原因分析工资基数变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11289272.56元，其中:本年收入11289272.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111289272.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加140483.42元，增加1.26%，主要原因分析主要原因分析工资基数变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11289272.56元。财政拨款安排支出11289272.56元，其中：基本支出10823672.56元，与上年对比增加404483.42元，增加3.88%；主要原因分析工资基数变动。项目支出465600元，与上年对比减少264000元，减少36.18%，主要原因分析：本级财力安排项目资金拨款减少，项目活动减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1、2070101文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 行政运行科目2420224元，与上年增加146368元，增加6.43%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。上年相比增加的主要原因是养老保险缴费、基本医疗保险、公积金基数变动。

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出563016.6元，与上年减少32520元，减少5.46%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。上年相比减少的主要原因是退休人员死忙1人变动所致；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出341321.28元，与上年减少20698.89元，减少6.45%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，上年相比减少的主要原因是事业单位基本养老保险缴费增加变动所致；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164260.87元，与上年增加9961.34元，增加6.45%，主要用于单位基本医疗缴费支出，上年相比增加的主要原因是基本医疗缴费增加变动所致；

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助168501.41元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1702.36元，增加1.02%，与上年相比增加的主要原因是机关事业单位医疗补助缴费增加变动所致；

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金255990.96元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加15524.16元，增加6.45%，上年相比增加的主要原因是住房公积金基数增加变动所致；

7、2080801 抚恤- 死亡抚恤5460元，主要用于死亡抚恤补助支出，与上年相比无变动。

8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26875.55元，与上年增加6549.48元，增加2.72%，上年相比增加的主要原因是其他行政事业单位医疗基数增加变动所致；

9、2070109文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 群众文化科目2424277.02元，与上年增加88800.86元，增加3.80%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。与上年相比增加的主要原因是：政人员支出工资，社会保障缴费基数变动。

10、2070199文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 其他文化和旅游支出科目4800万元，与上年对比无边变化。

11、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出343508.79元，与上年增加24670.86元，增长7.73%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是单位职工基本养老保险缴费基数变动；

12、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休419557.2元，与上年无变动。

13、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助151574.37元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加7478.6元，增加7.45%，与上年相比增加的主要原因是：计提基数变化所致；

14、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗165313.61元，与上年增加11872.86元，增加7.73%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：计提基数变化所致；

15、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金257631.6元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加18503.16元，增加7.73%，与上年相比增加的主要原因是：住房公积金计提基数增加所致

16、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出26957.58元， 主要用于职工主要用于单位大病医疗保险缴费支出，与上年增加7073.37元，增35.57%，与上年相比增加的主要原因是：单位大病医疗保险缴费支出基数增加。

17、2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1610279.94元，与上年增加38663.22元，增加2.46%，主要用于单位人员支出，保运转支出，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费、基本医疗保险、公积金基数变动。

18、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休312030元，与上年增加57844.8元，增加22.75%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年相比增加的主要原因是2026年退休人员增加3人。

19. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出207679.35元，与上年减少2599.86元，减少1.23%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是：2026年增加3人退休。

20. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗99945.69元，与上年减少1250.18元，减少1.23%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是：2026年增加3人退休。

21. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助99264.41元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少9788.43元，减少10.98%，与上年相比减少的主要原因：2025年增加3人退休。

22.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金155759.52元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少1949.88元，减少1.23%，与上年相比减少的主要原因：2026年增加3人退休。

23.2080801抚恤-死亡抚恤14976元，主要用于死亡抚恤补助，与上年相比对比无变化。

24、2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17309.98元，与上年相比增加4778.24元，增加38.12%，与上年相比增加的主要原因：2026年增加3人退休。

25、2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出4800元，主要用于单位免费开放项目活动开展，与上年对比无变化，增加0%。

26.2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护支出100000元，与上年相比减少100000元，主要原因分析：减少全国第四次文物普查工作经费。

27.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出522276.2元，与上年相比减少114090.85元，减少17.92%，其中：用于单位人员支出496636.2元，保运转支出25640元，主要原因分析：1.在职人员减少1人，导致人员经费减少63180.85元；2.办公设备购置费减少42000元。

28.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出142137.6元，主要用于退休人员工资支出，与上年相比增加27720元，增加24.22%，主要原因分析：退休人员增加1人，计提基数增加所致。

29.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出78128.01元，主要用于养老保险缴费支出，与上年相比减少10581.75元，减少11.92%，主要原因分析：在职人员工资总额减少，计提基数减少所致。

30.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗补助支出37599.1元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比减少5092.47元，减少11.92%，主要原因分析：在职人员减少，缴费基数和费率降低所致。

31.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出40564.12元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加1196.21元，增加3.03%，主要原因分析：缴费基数和费率增长所致。

32.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6655.8元，主要用于失业、工伤保险支出，与上年相比增加1311.49元，增长24.54%，主要原因分析：缴费基数和费率增长所致。

33.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出58596元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少7936.32元，减少11.92%，主要原因分析：在职人员减少，缴费基数减少所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县文化和旅游局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233025元，较上年减少150000元，下降39.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县文化和旅游局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县文化和旅游局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233025元，较上年减少150000元，下降39.16%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县文化和旅游局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中:公务用车购置费0.00元，较上年增加 0.00元，增长0.00%;公务用车运行维护费0.00 元，较上年增加 0.00元，增长 0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计100000元。

《第四次全国文物普查一期工作经费》，项目实施周期三年；项目预算目标：根据第四次全国文物普查的整体要求，以及第四次全国文物普查领导小组办公室印发的《第四次全国文物普查标准、登记表和著录说明》等相关信息采集和著录规范，对泸西县三普登记的195处以及新发现的不可移动文物进行实地调查及现场信息采集，并填写第四次全国文物普查不可移动文物登记表等技术服务。

2026年初预算收入100000元，预算支出100000元，经费使用率为100%，工作完成率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县文化和旅游局（汇总）2026年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。与上年相比减少0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县文化和旅游局（汇总）资产总额69110420.08元，其中，流动资产1318559.57元，固定资产19038291.27元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12589.24元，其他资产48740980元。与上年相比，本年资产总额增加110396.59元，其中固定资产减少96629.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。