泸西农田建设项目管理中心2026年预算公开

泸西农田建设项目管理中心2026年预算公开目录

第一部分 泸西县农田建设项目管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县农田建设项目管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县农田建设项目管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、州高标准农田建设政策法规和决策部署，编制专项规划和年度计划并 组织实施；研究并向国家、省、州申报农田建设项目和储备项目；协调有关部门解决项目建设中的项目选址、规划设计、用地审批、质量安全、资金拨付等方面的问题，及时报告项目建设进展情况和重大事项；负责项目建设的协调、管理、检查、指导和评估，审查确定建设项目合同管理、工程概预算、竣工决算、年度实施计划，确保工程按计划高质量完成；完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

农田建设管理中心核心聚焦耕地保护与高标准农田建设，统筹推进田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，筑牢粮食生产根基。

落实年度建设任务，分区分类推进，优先布局在粮食主产区、灌溉条件优越区域，确保建成一块、成块一块。

对标“一平两通三提升” 标准（田块平整、通水通路、提升地力、产能、效益），强化土壤改良与地力提升，配套高效节水设施。

健全立项、建设、验收、管护全流程机制，严格竣工验收与 “回头看”，开展工程质量专项整治

按照高标准农田建设项目管理要求，建立项目法人制，制定了招标方案，红河州财政局下达我县2026年高标准农田建设项目资金3384元，用于建设泸西县高标准农田15700亩。项目选址已完成，初设、批复招标等相关工作在逐步推进中，计划2027年前完工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1261205.57元，其中：一般公共预算1261205.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年一般公共预算财政拨款831490元对比增加429716元，主要原因是单位2025年7月新招录事业人员2人，2025年8月退役安置1人。人员每年正常晋升岗位和薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1261205.57元，其中：本年收入1261205.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1261205.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入831490元相比增加了429716元，主要原因是单位2025年7月新招录事业人员2人，2025年8月退役安置1人。人员每年正常晋升岗位和薪级工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1261205.57元。财政拨款安排支出1261205.57元，其中：基本支出1249205.57元，与上年对比增加了429716元，主要原因分析2025年7月公开招录事业人员2人，2025年8月退役安置1人；项目支出12000元，与上年对比增加了300元，主要原因分析2026年采购办公电脑2台。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2130104一般公共服务支出－农林水支出－事业运行科目920806.4元，与上年606438元增加314368元，增长34%，主要用于单位人员经费支出857526.4元，公用经费支出51280元，项目支出12000元，与上年相比增加的主要原因是2025年7月公开招录事业人员2人，2025年8月退役安置1人，保障新增人员工资，本年增加了项目支出经费用于单位办公设备（电脑）和软件新购。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出133170.24元，与上年88759元相比增加44411元，增长33.33%，与上年相比增加的主要原因是2025年7月公开招录事业人员2人，2025年8月退役安置1人主要用于事业单位职工基本养老保险缴费的支出。

3.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗64088.18元，与上年42715元相比增加21373元，增加33.4%，与上年相比增加的主要原因是单位新增3名事业人员，主要用于单位基本医疗缴费的支出。

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助34957.19元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年23299元相比增加11658元，增加33.34%，与上年相比增加的主要原因是单位人员增加，主要用于单位公务员医疗补助缴费的支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出8305.88元，与上年3709元相比增加4597元，增长55.42%，主要原因是本单位新增3名事业人员，主要用于单位职工大病医疗保险和单位工伤保险缴费的支出。

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金99877.68元，主要用于职工住房公积金支出，与上年66569元相比增加33309元，增长33.33%，主要原因是单位人员新增事业人员3人，住房公积金缴费数有所变动。

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

301工资福利支出1197925.57元，与上年785200元，增加412726元，增长34.45%，单位人员支出与上年相比增长的主要原因是：单位新增3名事业人员。

302商品和服务支出47280元，与上年47300元，减少20元，减少0.004%，与上年相比增加的主要原因是增加了项目支出经费用于单位办公设备（电脑）和软件新购。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县农田建设项目管理中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年20000元减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县农田建设项目管理中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县农田建设项目管理中心部门2026年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县农田建设项目管理中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计12000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. “三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分为“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县农田建设项目管理中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县农田建设项目管理中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，农田建设项目项目管理中心部门资产总额605400元，其中，流动资产597900元，固定资产5800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2500元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。