泸西县生物资源开发创新办公室2026年预算公开

泸西县生物资源开发创新办公室2026年预算公开目录

第一部分 泸西县生物资源开发创新办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县生物资源开发创新办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县生物资源开发创新办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

2.负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

3.负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

4.负责全县生物产业项目编制、审核、立项、报批等前期工作和生物龙头企业的协调服务工作；负责全县生物产业统计、报表汇总和生物产业发展信息编制工作。

5.完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸西县生物资源开发创新办公室共设置1个内设机构，包括：泸西县生物资源开发创新办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.调优产业规划布局。聚焦结构围绕中草药产业发展三年行动方案和“十五五”年度目标，按照“结构调优、品种调新、质量调高、生产调强”的原则，规划布局2026年以万寿菊、灯盏花、白芨、重楼等为主的中草药种植面积保持在6.5万亩左右，切实为生物医药精深加工提供充足优质的原料。

2.抓强龙头企业培育。按照“引进一批，发展一批，提升一批，培育一批”的工作思路，制定“农业企业认定龙头企业和潜在农转工、转贸企业2个清单”，针对重点企业实施“一企一策”。鼓励引导云南泽生、云南红灵加大科技研发力度，推动有规模有实力的企业扩能提质增效，增强联农带农能力。鼓励引导有条件的中药材企业加大科技研发力度，积极开展科技型中小企业、高新技术企业、规上企业、省级龙头企业、州级龙头企业的申报工作，切实增强发展后劲。

3.加大招商引资力度。围绕生物资源优势，深度对接产业链链主企业和目标企业，科学筛选产业链、供应链、创新链上下游企业、科研机构，进一步完善招商图谱，精选储备项目，继续加大与北京同仁堂、贵州百灵、云南白药、云南生物谷等药企的沟通对接，采取资源招商、园区招商、专班招商、以商招商等形式，力争有实力的企业落户我县建基地、下订单、强加工、拓市场，全产业链带动中药材产业高质量发展。

4.做好项目谋划储备。聚焦优势企业和优质产品，立足产业资源禀赋，全面分析研判我县中药材产业发展短板、弱项，围绕“十五五”中药材产业发展，聚焦品种繁育、精深加工、品牌质量、市场开发等，积极储备包装一批符合国家、省州政策导向的大项目、好项目，加大与上级业务部门汇报协调，积极争取项目资金为产业发展提供有力支撑。

5.抓好安全信访维稳。加大协调对接力度，持续跟进千山公司灯盏花欠款按时间节点兑付，积极协调希康公司加紧筹措资金，实现工业大麻欠款兑付清零目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1116430.47元，其中：一般公共预算1116430.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1018087.38元对比增加98343.09元，主要原因是在职人员调标和正常晋升工资所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1116430.47元，其中:本年收入1116430.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116430.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1018087.38元对比增加98343.09元，主要原因是在职人员调标和正常晋升工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1116430.47元。财政拨款安排支出1116430.47元，其中：基本支出1098430.47元，与上年1010087.38元对比增加88343.09元，主要原因主要原因是正常晋升和工资调标增加工资；项目支出18000元，与上年8000元对比增加10000元，主要原因是今年购置办公设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休28778.4元，与上年相同，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出。

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出114111.51元，与上年增加8557.11元，增长8.11%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，缴费基数增加所致。

3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出54916.17元，与上年增加4118.11元，增加8.11%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，缴费基数增加所致。

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34221.81元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2246.25元，增加7.02%，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，缴费基数增加所致。

5. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7177.18元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2335.03元，增长48.22%，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，缴费基数增加所致。

6. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行791641.76元，主要用于职工工资性支出，与上年增加74668.75元，增长10.41%，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资所致。

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85583.64元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加6417.84元，增长8.11%，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，计提住房公积金增加所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1. 30101工资福利支出- 基本工资346332元，与上年增加49368元，增长16.62%，主要用于单位职工基本工资支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资所致。

2. 30102工资福利支出-津贴补贴-支出32520元，与上年相比减少180元，减少0.55%，主要用于单位职工津贴补贴支出，与上年相比减少的主要原因是2人停止发放独子费。

3. 30107工资福利支出-绩效工资337345元，与上年相比增加31861元，增加10.43%，主要用于在职人员绩效工资支出，与上年相比增加的主要原因是今年的绩效工资类型调整所致。

4. 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费114111.51元，与上年相比增加8557.11元，增长8.11%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，缴费基数增加所致；

5. 30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费54916.17元，与上年增加4118.11元，增加8.11%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，缴费基数增加所致。

6. 30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费34221.81元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2246.25元，增加7.02%，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，缴费基数增加所致。

7. 30112工资福利支出-其他社会保障缴费26161.94元，与上年相比增加16701.78元，增长176.55%，主要用于单位职工残保金和大病保险等缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，缴费基数增加所致。

8. 30113工资福利支出-住房公积金85583.64元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加6417.84元，增长8.11%，与上年相比增加的主要原因是在职人员调标和正常晋升工资，计提住房公积金增加所致。

9. 30201商品和服务支出-办公费14200元，与上年25392元相比减少11192元，减少44.08%，主要用于单位运行办公费用支出，与上年相比减少的主要原因是单位厉行节约。

10. 30209商品和服务支出-物业管理费500元，与上年相比无变化，主要用于单位的垃圾清运费支出。

11. 30211商品和服务支出-差旅费5000元，与上年相比无变化，主要用于单位职工差旅费支出。

12. 30217商品和服务支出-公务接待费500元，与上年相比无变化，主要用于单位公务接待支出。

13. 30228商品和服务支出-工会经费2460元，与上年相比无变化，主要用于单位职工工会经费支出。

14. 30299商品和服务支出-其他商品和服务支出10400元，与上年相比，增加9800元，增长1633.33%，主要用于单位职工福利费及其他支出，与上年增加的原因是今年预算了在职职工福利费，上一年只预算了退休人员的公用经费。

15. 30302对个人和家庭的补助-退休费28178.4元，与上年一致，主要用于单位职工退休费用支出。

16. 31002资本性支出-办公设备购置18000元，与上年相比增加10000元，增长12.5%，主要用于单位办公设备购置，与上年相比增加的主要原因是今年购置办公设备增加。

17. 31007资本性支出-信息网络及软件购置更新6000元，与上年相比增加2932元，增长81.26%，主要用于单位办公软件购置，与上年相比增加的主要原因是办公软件购置增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县生物资源开发创新办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101638元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县生物资源开发创新办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县生物资源开发创新办公室2026年公务接待费预算为101638元，较上年无变动，预计国内公务接待批次为226次，共计接待2112人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县生物资源开发创新办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县生物资源开发创新办公室2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
        2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
        3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
        4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
        5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。
       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县生物资源开发创新办公室2026年事业运行经费财政拨款预算33060元，主要用于商品和服务支出。与上年相比减少392元，变动情况及主要原因：厉行节约所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县生物资源开发创新办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县生物资源开发创新办公室资产总额859119.83元，其中，流动资产843318.69元，固定资产14949.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产851.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2805.04元，其中固定资产增加4166.02元，流动资产减少7822.73元，无形资产增加851.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。