泸西县种子管理站2026年预算公开

泸西县种子管理站2026年预算公开目录

第一部分 泸西县种子管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县种子管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县种子管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县种业发展规划编制、实施；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的管理；负责审核、上报受农业行政主管部门委托的《种子生产经营许可证》，核发《农作物种子经营备案书》；负责备荒种子储备管理；负责种子调供信息统计分析；负责农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责种子管理行业的日常检查工作；完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸西县种子管理站内设机构4个，包括：办公室、行业管理科、品种管理站、检验科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以宣传贯彻《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》和相关种子法律法规为核心，以市场整顿为重点，以提高种子质量为主线，以促进种子管理法治化、规范化为目标，进一步加强种子管理体系建设，强化种子管理职能，加大种子市场整顿和种子质量监管力度，加快新品种引进步伐，推动种子产业协调、健康发展，切实为农民增收、农业增效保驾护航。

1.总结经验、查找不足、加强学习。全面提高全站职工的政治思想、理论水平和业务水平，完成上级部门交给的各项任务，把我县的种子管理工作提上一个新台阶。

2.加强农作物种子市场监督管理。对所辖区域种子交易市场、经营门店、代销点等经营主体抽查覆盖率不低于70%。

3.加强农作物种子质量抽检。被抽检门店的品种抽样覆盖率不低于30%。对近年来各地农业农村部门监督抽检发现有问题的品种，以及维权企业举报、农民投诉的品种，要加大随机抽查力度，实施全覆盖抽样。

4.严厉打击违法经营行为。一是重点检查种子标签标注内容是否真实、完整、规范；二是查处未审先推、超范围推广，套牌、侵权、假冒授权等制售假冒伪劣种子的违法行为的问题。

5.做好新品种试验示范工作。进一步做好主要农作物新品种的引种试验和新品种展示工作。

6.加强种子经营人员培训。组织种子营销人员及种子代销户，进行一次种子法律法规及种子科技培训，培训率达到98%以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2664961.12元，其中：一般公共预算2664961.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入2730680.41元相比减少了65719.29元，减少率2.41%，主要原因是在职人员与上年度减少一人，2025年3月正常退休一人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2664961.12元，其中：本年收入2664961.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2664961.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入2730680.41元相比减少了65719.29元，减少率2.41%，主要原因是在职人员与上年度减少一人，2025年3月正常退休一人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2664961.12元。财政拨款安排支出2664961.12元，其中：基本支出2636461.12元，与上年2715080.41元相比，减少了78619.29元，减少的主要原因在职人员与上年度减少一人，2025年3月正常退休一人。项目支出28500.00元，与上年15600.00元对比，增长了12900.00元，增长的主要原因是购置台式电脑3台，便携式电脑1台。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2130104一般公共服务支出－农林水支出－事业运行科目1652283.74元，与上年1651748.73元增加535.01元，增长0.03%，主要用于单位人员经费支出1530453.74元，公用经费支出93330.00元，项目支出28500.00元，与上年相比增长的主要原因人员经费支出比上年度减少是2025年3月正常退休一人，项目经费增加是购置台式电脑3台，便携式电脑1台。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的事业单位离退休340549.68元，与上年394766.28元减少54216.60元，减少率15.92%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是退休人员2025年死亡2人，在职转退休1人。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出237231.36元，与上年242051.04元相比，减少4819.68元，减少率2.06%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员与上年度减少一人，2025年3月正常退休一人。

4.2080801机关事业单位职工遗属生活补助支出9516.00元，与上年10425.96元相比，减少909.96元，主要用于支付遗嘱补助人员2025年减少1人。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗114167.59元，与上年116487.06元减少2319.47元，下降2.01%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员与上年度减少一人，2025年3月正常退休一人；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助114043.05元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年117672.6元，减少3629.55元，减少3.24%，与上年相比减少的主要原因是在职人员与上年度减少一人，2025年3月正常退休一人；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出19246.18元，与上年15990.46元相比增加3255.72元，增长率16.66%，主要用于大病医疗保险及工伤保险支出，与上年相比增加主要是因为缴费基数提高；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金177923.52元，主要用于职工住房公积金支出，与上年181538.28元减少3614.76元，减少率1.97%，与上年相比减少的主要原因是在职人员与上年度减少一人，2025年3月正常退休一人；

财政拨款安排基本支出按政府预算经济科目分类主要用于：

1.50501工资福利支出2193065.44元，与上年2203148.17元，减少10082.76元，减少0.46%，单位人员支出与上年相比减少的主要原因是在职人员与上年度减少一人，2025年3月正常退休一人；

2.50502商品和服务支出92530.00元，与上年83324.00元，增加9206.00元，增加9.95%，与上年相比增加的主要原因是在职公用经费增加。

3.50901社会福利和救助9516.00元，与上年10425.96元相比减少了909.96元，减少9.48%，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助，本年度与上年度遗属人员减少1人。

4.50905离退休费333349.68元，与上年386366.28元减少53016.60元，减少15.93%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比退休人员死亡减少2人，3月正常退休增加1 人。

5.50601资本性支出36500.00元，与上年47416.00元相比减少了10916.00元，减少29.90%，主要用于购置办公电脑、车辆运行维护费等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38500.00元，其中：政府采购货物预算38500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县种子管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36638.00元，较上年101638.00元减少65000.00元，下降177.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县种子管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县种子管理站2026年公务接待费预算为21638.00元，较上101638.00元减少80000.00元，下降370.37%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县种子管理站2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，公车运行维护费从小车运行维护费中进行列支。

增减变化原因以前年度未能提取出公务用车购置及运行维护费金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计28500.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. “三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分为“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县种子管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县种子管理站2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县种子管理站资产总额1374221.08元，其中，流动资产557696.62元，固定资产814867.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1656.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28383.56元，其中固定资产减少33818.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入28243.97元，其中出租资产662.87平方米，资产出租收入28243.97元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。