泸西县农村合作经济经营管理站2026年预算公开

泸西县农村合作经济经营管理站2026年预算公开目录

第一部分 泸西县农村合作经济经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县农村合作经济经营管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县农村合作经济经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家有关农业、农村经济的法律、法规及政策，并结合实际组织实施；

2. 负责农村土地承包管理、经营权确权登记颁证、流转及农村土地承包经营纠纷案件的调解、仲裁工作；

3. 负责农民负担监督管理工作；

4. 按照农村集体产权制度改革总体要求，着力推进改革工作；

5. 负责村集体经济组织财务管理的指导、监督、检查及财务队伍建设、培训工作；

6. 指导农民专业合作社和家庭农场的组建、发展及备案工作；

7. 承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济等项目的申报、组织实施及绩效考评工作；

8. 做好农村经营管理情况统计半年报、年报工作；

9. 参与指导农村宅基地联审联管工作；

10. 负责原农村合作基金会借款清收和股金清退；

11. 指导各乡镇农经业务开展；

12. 完成县农业农村和科学技术局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

机构情况，包括当年变动情况及原因。泸西县农村合作经济经营管理站机构数1个，内设有办公室、财务室、清偿办、“三资”管理办、农村财务委托代理指导办、农村经济统计办、农村土地承包管理办、农村土地流转服务办、农村土地纠纷调解仲裁庭、新型农业经营主体指导办、农民负担监督管理办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续深化农村集体产权制度改革工作，巩固提升产改成果。一是持续开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查，截至12月，全县8个乡镇排查出“两头空”23人（妇女20人），“两头占”1921（妇女1681人）。化解“两头占”565人（妇女477人）；已化解“两头空”1人（妇女），问题化解率达29.17%。二是按照州农业农村局《关于再次核实及修改农村集体资产清查数据的通知》要求，2025年6月，经各乡镇进行自查自检，全县短期借款清查表修改完善了债务用途2条，应收款清查登记表修改完善形成原因3条，长期投资清查登记表修改完善了投资期限、投资形式5条。清产核资系统汇总，全县8个乡镇资产总计21.02亿元，集体土地总面积190.28万亩，其中：农用地181.56万亩。三是促进农村产权交易，提升资产价值。2025年三季度乡镇公共资源交易中心完成农村产权交易总量为89宗，流转交易金额156.63万元，“四荒”使用权824.39亩，农村集体经营性资产21宗。

2.加强农村集体“三资”管理，发展壮大农村集体经济。一是开展一系列专项清查整治，化解突出问题。按省级要求于2025年2月结合农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治在全县开展三资精准清查，4月23日，全县81个村委会完成精准清查和数据录入，涉及遗漏资源743.85亩，遗漏资产2664.0891万元。至12月22日，共排查出“三资”问题116个，涉及金额932.53万元。目前，已完成整改97个，整改金额826.16万元，合并移交疑似问题线索21个。按照《中共泸西县委农村工作领导小组关于开展闲置资产清查助推“家门口的务工车间”建设的通知》要求，按月更新完成《泸西县闲置资产清查登记》汇总，截至5月，全县共清理出闲置扶贫项目资产11个，资产价值2752.28万元，其他闲置资产21个，资产价值4746万元。按照州农业农村局《关于做好第四季度农村集体“三资”管理突出问题专项整治重点工作的通知》要求，对2024年和2025年全县各村组劳务用工基本情况进行排查。经排查，2024年用工次数20269人次（含公益性岗位用工），用人次52869人次，涉及金额1125.43万元；2025年用工次数18163次（含公益性岗位用工），用工人次25109人次涉及金额671万元。不存在优亲厚友、虚开套现、虚报冒领、村级劳务用工缺乏标准、民主决策程序不规范和其他相关问题。二是制定规范措施，组织开展宣传和业务培训，提升业务能力。制定《泸西县农村集体经济合同规范化管理意见》，组织村级干部100余人开展《农村集体经济组织法》宣传培训。协同白水镇开展农村集体“三资”管理业务培训1次，涉及村组干部100余人；组织开展村干部任期和离任经济责任审计业务培训1次，涉及乡镇及部门工作人员40余人。三是按时完成相关系统维护和数据统计工作。每月完成全县8个乡镇560个集体经济组织从泸西县农村集体管理系统到农业农村部农村集体资产账务管理系统的凭证录入等财务数据的同步。 2025年度前三季度村集体经济收入统计工作已完成，全县81个村委会农村集体经济总收入1623.1万元，村集体经营性收入1478.3万元，其中：100万元以上的村1个，50-100万元的村4个，10-50万元的村39个，5-10万元的村23个，5万元以下的村14个。 四是及时解答疑难问题，化解突出问题。2025年度，接受乡镇农村“三资”相关业务咨询180余次，答复及处理率达100%。

3.指导做好泸西县2024年的农经统计年报工作。对8个乡（镇）报送的材料进行分析审核整理汇总，据统计结果显示：会计委托代理机构代管集体资金总额1.81亿元，代管村委会资金0.69亿元，代管村小组资金1.12亿元。

4.做好财务及项目工作。一是规范资产管理，完成固定资产清查入账。根据县级审计要求，对单位历史遗留的未入账固定资产开展清理，通过查阅原始凭证、核对采购合同等方式进行了梳理，补充完善资产信息，录入资产系统，涉及固定资产原值共81.53万元。二是按照县工信局债务监管工作要求，系统梳理本单位涉及的4笔债务项目，严格对照债务管理系统填报规范，按时将相关材料上传系统。三是根据红财债发〔2025〕40号文件要求，对上报工信系统的50万以下债务进行商谈减免。通过协商，泸西纳格科技经营部同意按照拖欠账款的20%进行减免并签订减免承诺书，原欠款共10926元，谈减后实际应支付农村产权制度改革办公费用8740.8元；昆明技新超印务有限公司同意按照20%进行减免并签订减免承诺书，原欠款16800元，谈减后实际支付农村产权制度改革印刷服务费13440元；支付拖欠中国移动通信集团云南有限公司泸西分公司数据专线业务服务协议账款12000元。四是编制《2025年农村集体产权制度改革项目》、《2025年泸西县农经统计和宅基地管理项目》、《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目》三个项目的实施方案和项目绩效表，申请农村集体产权制度改革工作经费1万元、农经统计和宅基地管理项目资金3万元、第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目工作经费188.09万元。

5.培育新型农业经营主体。规范提升新型农业经营主体能力，加强“名录库”管理，推动农民专业合作社和家庭农场高质量发展。至2025年12月，全县农民专业合作社注册总数485个，纳入云南省农民合作社高质量发展名录库5个（其中：省级1个）；录入全国家庭农场名录系统的家庭农场173个，纳入云南省家庭农场高质量发展名录库16个（其中：省级5个）。

6.农村宅基地联审联管业务指导工作。认真贯彻落实相关政策，积极与各乡镇，农村局执法队协调配合，做好各乡镇农村宅基地农用地转用相关材料收集审查工作，按时上报相关报表。截至12月，全县8个乡镇共受理农村宅基地申请395宗，完成农村宅基地审批456宗，审批面积66148.82平方米。

7.稳定和完善家庭联产承包责任制，充分利用土地确权成果，高质量推进农村土地承包到期后再延长30年试点工作。

（1）做好法规政策宣传工作。为确保我县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作依法有序，顺利开展。利用赶集日，到文化宫小广场、集贸市场等人员密集场所认真开展法制宣传，发放《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《农村土地经营权流转管理办法》等法律法规宣传材料2400余份，现场接受群众咨询及解惑答疑30余人次，引导和增强了农民依法经营承包土地的法律意识。

（2）认真做好农村土地纠纷调处及来信来访工作。截至2025年12月，接到群众来信(来电)来访咨询土地经营纠纷90余件次，解答回复来访咨询90余件次，解答回复率100%。据8个乡镇《农村土地承包经营纠纷排查调处情况统计月报表》统计显示：全县土地承包纠纷47件，其中：金马镇22件、白水镇7件、永宁乡2件、三塘乡1件、午街铺镇13件、向阳乡2件。

（3）完成农村土地确权成果、档案移交工作。督促“第三方（苍穹数码技术股份有限公司）”按照“有错必纠，有误必改”、“缺什么、补什么，错什么、纠什么”的工作原则，查缺补漏，及时整改完善，充分化解遗留问题，做好确权成果汇总和档案整理工作。“十四五”期间，县、乡、村三级化解纠纷矛盾120余起，“第三方（苍穹数码技术股份有限公司）”处理错、漏750余处，确权成果质量得到显著提高。2025年7月14日，经沟通对接，泸西县农村土地承包经营权登记成果资料正式移交县自然资源局，移交成果资料21项，其中，涉及地块示意图85899个（农户数)，档案资料数据化副本83307份(确权颁证数），颁证率达96.98%；同时，经第三方（苍穹数码技术股份有限公司）完成档案整理后正式移交县档案局，共移交《泸西县农村土地承包经营权确权登记颁证档案》83307户，涉及确权登记类档案10207盒83307件2775987页、综合管理类15盒100件2906页、纠纷调处类9盒48件965页，数码照片档案31组61张，为落实好第二轮土地承包到期后再延长三十年政策提供基础保障。

（4）稳慎推进农村土地承包到期后再延长30年试点工作。按照省、州工作部署，泸西县列为2025年红河州农村第二轮土地承包到期后再延长30年工作试点县之一，根据相关精神，泸西县于8月8日制定印发了《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作实施方案》（泸办发[2025]7号），成立了泸西县第二轮土地承包到期后再延长30 年试点工作联席会议制度，联席会议下设办公室在县农业农村和科学技术局，承担联席会议日常工作。8月27日，编写完成《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目实施方案》并在云南省政府采购网发布采购意向，公示到期后，跟进制定《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目招标文件》，启动第三方专业机构招标工作。11月4日分别在云南省政府采购网、中国采购与招标网等网络平台发布了《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目招标公告》（招标代理：红河州迎晖项目管理有限公司）。11月25日开标确定苍穹数码技术股份有限公司为中标人。12月8日采购人泸西县农村合作经济经营管理站与中标人苍穹数码技术股份有限公司签订了《政府采购合同》。

在联席会议办公室领导下，撰写印制《致全县广大农村朋友的一封信》80000份、设计印制试点宣传海报566张。12月，县农经站组织开展完成法制宣传2次，发放《致全县广大农民朋友的一封信》、《中华人民共和国农村土地承包法》等法律法规宣传材料2700余份，充分保障延包工作政策宣传到位。

8.强化农村土地经营权流转服务。

（1）土地流转情况。目前，8个乡镇《农村土地承包经营及管理情况统计季报表》汇总显示：家庭承包经营的耕地面积93.8531万亩；家庭承包经营的农户数93241户；家庭承包耕地互换、转让及经营权流转总面积为12.5737万亩，占我县承包耕地总面积的13.37%。

（2）进一步规范农村土地经营权流转行为，加快信息平台建设，持续开展乡村振兴贷工作。截至12月，已经纳入信息平台合同872份，备案流转面积4.62万亩，平均流转价格1572.4元/亩。自“乡村振兴贷”工作开展以来，全县累计贷款62户41192.2万元，为泸西县现代农业发展带来了金融“活水”，很大程度上盘活了农村土地经营权。

（3）持续开展农村土地流转经营权登记颁证工作，进一步推动动农村土地所有权、承包权和经营权“三权”分置。至12月，全县累计颁发《泸西县农村土地流转经营权证》91本，流转经营面积7.435018万亩。

9.农民负担监督管理工作。

贯彻落实中央、省、州及县有关减轻农民负担的一系列政策及法律法规，认真做好有关农民负担监督管理的各项工作，切实维护好农民的合法权益。

10.做好原基金会借款清偿工作。

密切联系泸西县法院执行局，积极做好与法院执行局干警的协调配合，对正在执行中的原县基金会、培训中心借款生效判决书和单位会计提供的借款余额进行核对，确保提供正确的借款清欠情况，最大限度回收借款。至10月底，原基金会、培训中心在法院执行的借款户还有 116 户，收回培训中心借款本金4.05万元。

11.其他工作。

一是完成2024年0060号全卷宗档案收集、分类、整理工作；二是组织职工参加2025年年度全国保密线上培训。三是积极宣传用火、用电、防火、防盗等安全生产知识，排查安全隐患，做好农经站办公楼、出租商铺、宿舍楼生活区等安全生产相关工作，按时报送安全生产报表及材料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3565409.59元，其中：一般公共预算3565409.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了58255.75元，减少1.61%，主要原因分析退休人员增加，在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3565409.59元，其中:本年收入3565409.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3565409.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了58255.75元，减少1.61%，主要原因分析退休人员增加，在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3565409.59元。财政拨款安排支出3565409.59元，其中：基本支出3533909.59元，与上年对比减少65355.75元，主要是分析退休人员增加，在职人员减少；项目支出31500元，与上年对比增加7100元，主要原因是购买办公设备费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目2367517.38万元，主要用于单位人员工资福利支出。与上年2449383.9元相比减少81866.52元，减少3.34%，减少原因是退休人员增加，在职人员减少。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休254235.6元，主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年197545.2元相比增加56690.4元，增加28.7%，增加原因是退休人员增加。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出343832.97元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年360546.24元相比，减少16713.27元，减少4.64%，减少原因是：退休人员增加，在职人员减少。

4.2080801抚恤-死亡抚恤32391元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。与上年32391元相比无变化。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗165469.62元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年173512.88元减少8043.26元，减少4.64%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助120016.56元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。与上年122073.2元相比减少2056.64元，减少1.68%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出24071.74元，主要用于工资福利（其他行政事业单位医疗支出）。与上年17803.24元相比增加6268.5元，增长35.21%，正常晋升薪级，医保基数调整；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金257874.72元，主要用于职工住房公积金支出。与上年270409.68元减少12534.96元，减少4.64%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额41500元，其中：政府采购货物预算31500元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县农村合作经济经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74993元，较上年减少5000元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县农村合作经济经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县农村合作经济经营管理站2026年公务接待费预算为59993元，较上年减少2000元，下降2.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因是厉行节约，降低三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县农村合作经济经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加15000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加15000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因是：公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县农村合作经济经营管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县农村合作经济经营管理站2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县农村合作经济经营管理站资产总额2169959.15元，其中，流动资产1089617.32元，固定资产1057024.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23317.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16034.32元，其中固定资产减少8520.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值263000元；报废报损资产1项，账面原值263000元，实现资产处置收入3662.46元；资产使用收入36922.61元，其中出租资产166平方米，资产出租收入36922.61元。