泸西县农业技术推广中心2026年预算公开

泸西县农业技术推广中心2026年预算公开目录

第一部分 泸西县农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县农业技术推广中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县农业技术推广中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的副科级全额拨款事业单位，主要职责：承担推广种植业技术，促进农业发展；负责农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业先进适用技术、政策法规咨询服务；负责粮油新品种、新技术的引进、试验、示范及推广，组织实施农业科技增粮措施（项目）的推广应用；负责农民科技培训工作的组织实施；负责农业技术推广行业日常检查工作；完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、粮作站、农广校。所属单位0个.

（三）重点工作概述

2025年，泸西县农业技术推广中心在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的有力指导下，紧紧围绕保障粮食安全和重要农产品有效供给的核心任务，以农业科技创新与推广应用为驱动，聚焦重点技术模式，着力提升农业综合生产能力与农民科技素质，各项工作取得阶段性成效。

1.全力实施粮油项目，夯实稳产增收基础。积极争取并投入资金560.74万元，实施了大豆玉米复合种植、粮经协同、粮油单产提升等一批重点项目，总面积超过9万亩。特别是在油菜补助项目中，免费向2万余户农户发放种子与硼肥，有效调动了种植积极性。2024/2025年度，全县7.16万亩油菜实现平均亩产158.57公斤，总产达11353.48吨，总产值5903.8万元，圆满完成了各项目标任务。

2.聚力开展试验示范，强化科技引领支撑。主动对接省州科研机构，在中枢、永宁等多个乡镇承担并实施了各级各类示范样板任务，包括1000亩省级油菜示范、100亩高产新品种水稻（楚粳57号，平均亩产超900公斤）、千亩玉米绿色高产高效示范等，为全县种业振兴和种植技术升级提供了直观的技术样板和科学依据。

3.加强良种良法推广，提升单产与效益。通过项目实施，系统性开展了适宜品种与新型种植模式的研究、试验与推广工作。水稻旱作、大豆玉米带状复合种植等技术的应用，旨在探索和确立适合本地的增产模式。高产优质品种（如楚粳57号）的成功示范，直接带动了全县粮油作物单产水平的提升，实现了增产与增收的统一。

4.加大政策扶持力度，激发农户种植热情。通过直接发放农资（如油菜种子、硼肥）和项目资金补助等方式，有效降低了农户的生产成本，健全了使农民种粮挣钱得利的机制保障。这种精准的扶持政策，极大地激发了广大农户的种植积极性，为各项技术措施的落地和全县粮油生产任务的完成奠定了坚实的群众基础。

5.高素质农民培训方面

在农民科技教育培训中，加强乡镇业务部门沟通协调，以项目为支撑，整合资源，利用微信群、QQ群等多种形式做好科技宣传教育培训，以科技下乡为辅，工作重心下沉到村，做到科技技术指导直接到人，科技成果直接到田，为稳粮保供提供了科技支撑和人才保障。一年来开展多形式，多层次的培训共25期，1300余人次，发放各种科技明白纸及宣传材料1800余份，专兼职教师进村50余人次，农民视听810人次。遴选高素质农民培训学员13人参加省州培训。通过培训，解决了广大农民在生产实践中遇到的困难，提高农民应用农业科技解决问题的能力。

6.土肥工作方面

2025年以来，泸西县农业农村和科学技术局深入实施耕地质量保护工作。一是顺利完成耕地质量监测网络运行，完成了9个长期定位监测点的剖面取样、实验种植及上年数据填报。二是全面完成了全县85个耕地质量等级评价样点的土壤采集与州级送检。三是依托化肥减量化项目，开展了120余户农户施肥情况调查，推进测土配方施肥。四是及时完成了肥料信息系统及耕地质量等级评价等相关数据上报。五是强化了对4家有机肥生产企业的安全监管与抽样检查，并成功推荐2名技术骨干进入州级专家组，为耕地质量提升提供了有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5528062.51元，其中：一般公共预算5528062.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5265667.89元对比，增加了262394.62元，主要原因是：调整了基本工资及正常晋升薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5528062.51元，其中:本年收入5528062.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5528062.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5265667.89元对比，增加了262394.62元，主要原因是：调整了基本工资及正常晋升薪级工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5528062.51元。财政拨款安排支出5528062.51元，其中：基本支出5480062.51元，与上年5233467.89元对比，增加了246594.62元，主要原因是：调整了基本工资及正常晋升薪级工资；项目支出48000元，与上年32200元对比，增加了15800元，主要原因是：办公设备购置数量增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目3464851.48元，与上年3290411.58元增加了174439.9元，增长5.3%，主要用于单位人员支出3464851.48元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是调整薪级工资及基本工资；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休628005元，与上年598830.6元对比增加了29174.4元，主要是由于2026年新增了1名退休人员。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出502736.97元，与上年484058.88元相比，增加18678.09元，增长3.86%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整。

4.2080801机关事业单位职工遗属生活补助（死亡抚恤）支出48984元，主要用于遗属人员的生活补助，与上年48984元相比无变动。

5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗241942.17元，与上年232953.34元相比增加了8988.83元，增长3.86%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整。

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助225765.53元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年218677.23元，增加了7088.3元，增长了3.24%，与上年相比增加的主要原因是：缴费基数调整。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出38724.64元，与上年28708.1元相比增加10016.54元，增长34.89%，主要是由于缴费基数增加。

7. 8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金377052.72元，主要用于职工住房公积金支出，与上年363044.16元增加14008.56元，增长3.86%，与上年相比增加的主要原因是2024年增加了薪级工资。

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

1.50501工资福利支出4626413.51元，与上年4389083.29元，增加237330.22元，增长5.41%，单位人员支出与上年相比增加的主要原因是：调整基本工资及薪级工资。

2.50502商品和服务支出173860元，与上年186162元，减少12302元，下降6.61%，与上年相比减少的主要原因是：公用经费减少。

3.50901社会福利和救助48984元，与上年48984元相比无变动。4.50905离退休费614805元，与上年586230.6元与上年相比增加28574.4元，是由于2026年新增退休1人。

5.50601资本性支出：办公设备购置64000元，主要用于办公设备购置。与上年55208元相比增加8792元，是由于办公设备购置数量增加。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额68000元，其中：政府采购货物预算48000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31940元，较上年16940元增加15000元，增长88.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县农业技术推广中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县农业技术推广中心2026年公务接待费预算为16940元，较上年16940元无变动。国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县农业技术推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加15000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加15000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比增加了15000元，是由于2026年公务用车购置及运行维护费纳入了年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县农业技术推广中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县农业技术推广中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县农业技术推广中心资产总额3223865.5元，其中，流动资产1391273.65元，固定资产1379084.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产453507元，其他资产0元。与上年2950695.33元相比，本年资产总额增加273170.7元，其中固定资产增加217441元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值56600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1286.81元；资产使用收入99658.05元，其中出租资产1600平方米，资产出租收入99658.05元。