泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2026年预算公开

泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县农业农村和科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共泸西县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在泸西县农业农村和科学技术局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究、负责研究农业领域的发展和安全问题，以及农村领域的发展问题，协调督促有关部门（乡镇）落实县委农村工作领导小组议定事项、工作部署和要求等。负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省州县党委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中领导落实到履行职责过程中。根据工作需要承担县委农办有关工作，接受县委农办的统筹协调，负责处理县委农办日常事务，牵头组织落实县委农办职责范围内的工作任务。

泸西县农业农村和科学技术局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县乡村振兴局、泸西县畜牧兽医局牌子。其主要职责是：统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农村产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；研究提出农业农村科学技术发展规划和政策建议并推动落实；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：局办公室、法制与行政审批科（农业综合行政执法科）、发展规划与计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业发展与市场信息科、乡村建设促进科、政策改革与农村社会事业科、帮扶与区域协作科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科（局安全办）、农田建设管理科、科学技术与科技管理科、高原特色农业发展科、机关党委办公室（组织人事科）、县委农办秘书科。泸西县农业农村和科学技术局所属事业单位17个，分别是：

1.泸西县农业技术推广中心

2.泸西县农业机械化技术学校

3.泸西县农村合作经济经营管理站

4.泸西县植检植保站

5.泸西县种子管理站

6.泸西县农业环保农村能源监测站

7.泸西县果蔬产业发展中心

8.泸西县乡村振兴服务中心，未单独预算，并泸西县农业农村和科学技术局

9.泸西县动物疫病预防控制中心

10.泸西县动物卫生监督所

11.泸西县畜牧技术推广站

12.泸西县生物资源开发创新办公室

13.泸西县水产工作站

14.泸西县农机管理总站

15.泸西县农田建设项目管理中心

16.泸西县科技成果转化中心，未单独预算，并泸西县农业环保农村能源监测站

17.泸西县农业综合行政执法大队（参公管理）

（三）重点工作概述

2026年，将一如既往把中央一号文件精神作为指引，以产业发展为支撑，以乡村建设为重点，以乡村治理为基础，科学谋划县域“十五五”农业农村高质量发展新篇章，奋力开创“三农”工作新局面，为实现乡村全面振兴战略目标贡献力量。主要抓好：

一是守牢“三条底线”。守牢粮食安全这条底线，全面加强粮食生产，确保粮食播种面积稳定、产量保持在19万吨以上。严格落实耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，严守耕地红线，遏制耕地“非农化”行为，扭转耕地“非粮化”趋势。守牢不发生规模性返贫底线，政策将继续坚持精准原则，依据新发展阶段需求，优化帮扶机制，一以贯之巩固拓展好脱贫攻坚成果，长久守牢不发生规模性返贫致贫底线，促进乡村全面振兴。

二是抓好“三个提升”。提升产业发展水平，扎实做好“土特产”文章，把乡村资源优势转化为经济优势，锚定目标久久为功，真正把有特色、有优势的产业做大做强，全力以赴在“产业富民”上实现新突破。提升乡村建设水平，坚持规划、建设、治理一体推进，强化村庄规划的硬约束和科学执行，持续深化“千万工程”泸西实践，下大力气解决好农村“三大革命”和人居环境突出问题，全力以赴在“乡村建设”上展现新面貌。提升乡村治理水平，坚持党建引领，探索治理创新机制，强化联农带农能力，加强法治宣传教育，增强农民法治意识，完善农村矛盾纠纷多元化解机制，着力化解农村矛盾纠纷，深化农村精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，维护社会大局和谐稳定，全力以赴在“乡村治理”上体现新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制221人。在职实有248人，其中：财政全额保障243人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休0人，退休156人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆，没有超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51117031.75元，其中：一般公共预算51117031.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年48156292.12元对比增加2960739.63元，增加的主要原因是工资正常晋升、社保缴费基数增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入51117031.75元，其中：本年收入51117031.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51117031.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年48156292.12元对比增加2960739.63元，增加的主要原因是工资正常晋升、社保缴费基数增加所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51117031.75元。财政拨款安排支出51117031.75元，其中：基本支出50661031.75元，与上年47819 998.12元对比增加2841033.63元，增加的主要原因是在职人员工资正常晋升，社保缴费基数增加所致；项目支出456000.00元，与上年336294.00元对比增加119706.00元，增加的主要原因是本年办公设备购置支出预算数增加所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1157609.40元，与上年1124007.60元相比增加33601.80元，增长2.99%，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2025年在职转退休人员增加7人所致。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3490486.08元 ，与上年3252308.88元相比增加238177.20元，增长7.32%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2025年退休人员增加7人所致。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4822967.04元，与上年 4590567.84元相比增加232399.20元，增长5.06%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费基数调高，增加所致。

4.2080801抚恤-死亡抚恤157204.80元，主要用于单位职工死亡抚恤，与上年159479.76元相比减少2 274.96元，下降1.43%，主要原因是遗属补助减少所致。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗403253.16元，与上年373557.80元相比增加29695.36元，增长7.95%，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是医保缴费基数增加所致。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1903926.47元，与上年1822790.83元减少81135.64元，下降4.45%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职转退休人员增加，导致今年基本医疗缴费基数减少。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1886065.00元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年1815544.80元相比增加70520.20元，增长3.88%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出343563.25元，用于职工大病医疗保险缴费，与上年245730.96元相比增加97832.29元，增长39.81%，增加的主要原因是人员增加所致。

9.2130101农林水支出－ 农业农村－行政运行6000419.02元，与上年5370659.41元相比，增加629759.61元，增长11.73%，主要用于机关行政单位人员经费和公用经费支出，增加的主要原因是在职公用经费增加所致。

10.2130104农林水支出－ 农业农村－事业运行27334312.25元，与上年25814218.36元相比增加1520093.89元，增长5.88%，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。与上年相比增加的主要原因是人员工资正常晋升及公用经费支出增加所致。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3617225.28元，与上年3442925.88元相比增加174299.40元，增长5.06%，主要用于职工住房公积金支出，增加的主要原因是工资正常晋升和工资调高标准、岗位变动等计提基数增加所致。

财政拨款安排支出按部门预算支出经济分类科目分类情况，主要用于：

工资福利支出43774501.47元，用于行政事业单位在职职工工资、社会保障缴费及住房公积金，其中：基本工资14220093.60元，津贴补贴3329949.00元，奖金165521.00元，绩效工资12361073.20元，机关事业单位基本养老保险缴费4822967.04元，职工基本医疗保险缴费2307179.63元，公务员医疗补助缴费1886065.00元，其他社会保障缴费1064886.72元，住房公积金3617225.28元。

商品和服务支出1865750.00元，其中：办公费487977.80元，印刷费5000.00元，手续费10.00元，培训费950.00元，水费13000.00元，电费59200.00元，邮电费38700.00元，物业管理费17650.00元，差旅费108700.00元，维修（护）费10000.00元，工会经费99630.00元，公务接待费30474.00元，会议费3000.00元，劳务费101213.20元，委托业务费500.00元，专用材料费500.00元，租赁费15500.00元，公务用车运行维护费104300.00元，其他交通费用322900.00元，其他商品和服务支出446545.00元。

对个人和家庭的补助4862900.28元，其中：退休费4554495.48元，生活补助308404.80元。

资本性支出613880.00元，其中：办公设备购置476500.00元，信息网络及软件购置更新137380.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额475 000.00元，其中：政府采购货物预算475 000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县农业农村和科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计650763.00元，较上年1018736.00元减少367973.00元，下降36.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县农业农村和科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县农业农村和科学技术局2026年公务接待费预算为530763.00元，较上年849339.00元减少318576.00元，下降37.51%，国内公务接待批次为858次，共计接待5307人次。

减少原因是2026年公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县农业农村和科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年169397.00元减少49397.00元，下降29.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因是2026年预算公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我部门纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（一般性转移支付项目）14个，项目预算资金合计456000.00元。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目14个，项目预算资金合计456000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. “三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分为“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县农业农村和科学技术局2026年机关运行经费安排2023630.00元，与上年2152660.00元对比减少129030.00元，减少的原因是公用经费标准降低所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县农业农村和科学技术局2026年委托业务费安排500.00元，与上年0元对比增加500.00元，主要原因是今年增加了预算数安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县农业农村和科学技术局资产总额283240300.00元，其中，流动资产40780200.00元，固定资产10546400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程229331200.00元，无形资产2568300.00元，其他资产14200.00元。与上年235992500.00相比，本年资产总额增加47247800.00元，其中固定资产减少1070200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值539200.00元（无偿划）拨；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产7708.13平方米，资产出租收入424900.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。