泸西县旧城镇人民政府2026年预算公开

第一部分 泸西县旧城镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 党政综合办公室。办公组：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、国家安全、法治政府、全面深化改革、档案、电子政务、政务公开、机关自身建设、基层减负、作风效能革命等日常事务职责，以及后勤保障、公务用车、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。应急组：牵头组织成立安全生产综合检查小组，定期开展各领域安全检查，负责应急协调、防灾减灾及日常安全生产监督检查，管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援，开展相关领域的安全防治等工作。

2. 基层党建办公室。组织组：承担党的组织建设、党的社会工作、基层党建、统战、民族宗教工作指导，驻村工作队管理，党员教育、统战、民族宗教等工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。纪检组：负责纪检监察、党风廉政建设的工作。宣传组：负责宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化等工作。群团组：负责人大、政协、团委、妇联、科协，人民武装等工作。人事组：负责协调机构编制、老干部工作、招才引智、党史（地方志）工作；负责人事工作。

3. 经济发展办公室。规划及项目组：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；负责产业发展、项目促进、自然资源管理和利用、能源管理、城乡规划建设、农村住房安全、危房改造（含农房抗震改造）等职责。综合发展组：负责各类调查、统计分析、人口普查、经济普查、农业普查、固定资产投资、统计材料上报等工作。交通组：负责综合交通运输、农村公路日常巡查、养护、公路沿线建筑规划建设、路政管理等工作。经济发展组：负责招商引资、营商环境建设、数字经济、工业经济、商务流通、通信、企业管理服务，工商联、供销社等工作。

4. 平安法治办公室。综治维稳组：负责责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、矛盾纠纷排查调处、维护社会稳定、网格化社会治理服务、突发事件和群体性事件的预防处置等事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正、安置帮教，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。信访组：负责人民信访相关工作。

5. 社会事务办公室。文旅组：负责教体、文化旅游、广播电视、科技人才、文物保护、文物普查、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作。退役军人事务组：负责退役军人相关服务工作。食安组：负责食品安全，市管局相关工作。

6. 党群服务中心。民政组：负责提供政策咨询、推进移风易俗，集中办理行政审批和民政优抚、社会保障、民政事务、老龄工作、残疾人事务、最低生活保障、关爱留守困境儿童、殡葬改革等民生保障公共服务事项。卫生健康组：负责卫生健康政策宣传、生育服务证发放、红十字会、防艾等工作。社会保障组：负责社保、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务，建立完善镇村政府服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设，管理协调便民服务平台。医保组：负责医保相关工作。文明实践组：负责开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、实施文明创建。

7. 综合行政执法队。执法组：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制，管理协调综合行政执法指挥平台。消防组：负责管理综合性应急救援队伍，消防安全检查等工作。组建政府专职消防队，组织开展消防救援、重大灾害事故应急救援、城乡火灾等应急管理和相关领域的安全防治工作。市场管理组：负责旧城集贸市场管理相关工作。矿山组：负责矿山巡查检查相关工作。

8. 农业农村发展和财务服务中心。农科组：负责农业农村、农产品质量安全监测检测、农业技术推广、科技管理、粮食安全、农业灾害、植物病虫害监测预报预防、农村大棚房等工作。畜牧兽医组：负责畜牧兽医技术推广、动物卫生监督、动植物疫病防控防治等工作。人居环境组：负责户厕改造、农村人居环境提升、美丽乡村建设、爱国卫生等工作。农经组：负责农村产权制度改革、农村土地承包管理、农村经济经营管理、农村集体经济组织、村级财务及“三资”管理审计、农村土地承包管理、产权制度改革、农民负担监督等工作。财政组：承担编制财政预算决算职责；负责行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管、行政区域内机关、事业单位财务核算、国有资产和集体资产监管等工作。水利组：负责河湖长制、水务、水利建设与管理等工作。林草组：贯彻落实林业相关法律法规，负责林草事务、林权管理、植树造林护林防护、森林草原火灾扑救等工作。乡村振兴组：承担巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，负责防返贫监测系统管理维护、雨露计划申报、小额信贷审批、易地扶贫搬迁安置等相关工作。环保组：组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责生态环境保护、生态建设、新能源的推广、应用等工作。宅基地审批组：负责农业机械、违规占用耕地、农村宅基地审批等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：泸西县旧城镇党政综合办公室、泸西县旧城镇基层党建办公室、泸西县旧城镇经济发展办公室、泸西县旧城镇社会事务办公室、泸西县旧城镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.泸西县旧城镇党群服务中心

2.泸西县旧城镇农业农村发展和财务服务中心

3.泸西县旧城镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制县本级预算调整草案；负责县级部门基本支出预算管。

2. 严格落实政策，加大投入力度，加快推进乡村振兴，加快重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

3. 实施绩效管理，推进财政预算改革，提升财政精细管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有115人，其中： 财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27773872.57元，其中：一般公共预算27773872.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3419878.98元，增长14.04%，主要原因分析：税收政策的调整，旧城镇机构改革方案的实施，经济增速增长，收入随之增加，相应的部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27773872.57元，其中:本年收入27773872.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27773872.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3419878.98元，增长14.04%，主要原因分析：税收政策的调整，旧城镇机构改革方案的实施，经济增速增长，收入随之增加，相应的部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 27773872.57元。财政拨款安排支出27773872.57元，其中：基本支出27476672.57元，与上年对比增加3452678.98元，增长14.37%，主要原因是人员的调动导致在职人员增加，相应单位人员支出及运转支出增加。项目支出297200元，与上年执行数330000元对比，减少32800元，下降9.94%，主要原因是今年增设的项目资金比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目2645792元，与上年对比减少63139元，下降2.33%，主要用于单位人员支出2140422元，保运转支出349370元，项目支出156000元，与上年相比下降的主要原因是人员的调动导致单位人员支出增加，但今年重新增设的项目资金数额对比上年有所减少，相应单位运转支出减少。

2. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目1435796.51元，与上年对比增加766006.57元，增长114.37%，主要用于单位人员支出1322876.51元，保运转支出112920元，与上年相比增加的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出增加。

3. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目526790元，与上年对比增加165263元，增长45.71%，主要用于单位人员支出453150元，保运转支出73640元，与上年相比增加的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出增加。

4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目494741元，与上年对比增加133345元，增长36.90%，主要用于单位人员支出421101元，保运转支出73640元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，相应单位人员支出及保运转支出增加。

5. 2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务科目24120元，与上年对比增加0元，增长不变，主要用于单位人员支出24120元，与上年相比不变的主要原因是老党员人数稳定，相应用于老党员定补支出未变动。

6. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目402371元，与上年对比增加131344元，增长48.46%，主要用于单位人员支出347141元，保运转支出55230元，与上年相比增加的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出增加。

7. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休358506.6元，与上年对比增加0元，增长不变，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出351906.6元，保运转支出6600元，与上年相比不变的主要原因是行政退休人员稳定，相应的单位人员支出及保运转支出不变。

8. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休529479元，与上年对比增加925.8元，增长0.18%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出518079元，保运转支出11400元，与上年相比增加主要原因是事业退休人员独子费增加，相应的单位人员支出及保运转支出增加。

9. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2147361.27元，与上年对比增加263018.4元，增长13.96%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提养老保险基数提高。

10. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1033417.61元，与上年对比增加126577.6元，增长13.96%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，计提基数提高。

11. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助692994.24元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加63712.02元，增长11.18%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，计提基数提高。

12. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行科目8828237.76元，与上年对比增加554950.47元，增长6.71%，主要用于单位人员支出8244817.76元，保运转支出583420元，与上年对比增加的主要原因是旧城镇机构改革，根据实际需要对镇机关及事业人员进行了设置和划转，用于单位人员支出及保运转支出增加。

13. 2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出科目140000元，与上年执行数0元对比增加140000元，主要用于单位项目支出140000元，与上年对比增加的主要原因是旧城镇2026年换届选举工作的开展，根据实际需要用于对村委会开展换届选举工作的补助。

14. 2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目4847948.8元，与上年对比增加811267.8元，增长20.10%，主要用于村组人员支出4358948.8元，保运转支出489000元，与上年对比增加的主要原因是村组干部人员增加，对村委会人员的补助相应增加。

15. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1610520.96元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加197263.8元，增长13.96%，与上年对比增加的主要原因工资晋升导致住房公积金计提基数提高。

16. 2080801抚恤-死亡抚恤68520元，主要用于行政事业单位遗属补助人员的支出，与上年相比减少2772元，与上年对比减少的主要原因是遗属补助人员减少。

17. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出140970.05元，主要用于行政事业单位人员的医疗支出，与上年相比增加49196.62元，增长53.61%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，相应单位人员支出及保运转支出增加。

18. 2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行科目579713元，主要用于单位人员支出506073元，保运转支出73640元，与上年执行数548278元对比，增加31435元，增长5.73%，主要原因是旧城镇机构改革，根据实际需要对镇机关及事业人员进行了设置和划转，新设置社会事务办公室，用于单位人员支出及保运转支出增加。

19. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出科目1200元，主要用于单位项目支出1200元，与上年执行数0元对比，增加1200元，主要原因是旧城镇根据实际需要新设置其他文化和旅游支出，用于博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金。

20. 2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行科目1265392.77元，主要用于单位人员支出1171292.77元，保运转支出94100元，与上年执行数1173108.87元对比，增加92283.9元，主要原因是旧城镇机构改革，根据实际需要对镇机关及事业人员进行了设置和划转，新设置党群服务中心，用于单位人员支出及保运转支出增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出20232138.17元，与上年对比增加2653177.38元，增长15.09%，增加的原因是工资调整，相应工资计提数据变动。

2. 302商品和服务支出2012160元，与上年对比增加247480元，增长14.02%，增加的原因单位公用经费补贴标准上调，职工公用经费相应增加。

3. 303对个人和家庭的补助5321574.4元，与上年对比增加751221.6元，增长16.44%，增长的原因是村委会人数增加，对村委会人员的补助相应增加。

4. 310办公设备购置208000元，与上年440000元对比减少了232000元，减少52.73%，减少的原因是今年重新增项目资金数额减少，相应的单位其他公用支出减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额417600元，其中：政府采购货物预算417600元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县旧城镇人民政府 2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500000元，与上年对比减少225821元，下降33.41%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县旧城镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县旧城镇人民政府2026年公务接待费预算为150000元，与上年对比减少158794元，下降51.42%，国内公务接待批次为700次，共计接待15000人次。

减少主要原因分析：单位严格执行厉行节约，公务接待相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县旧城镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为300000元，与上年对比减少67027元，下降18.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费300000元，与上年对比减少67027元，下降18.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》,纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0元。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县旧城镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算1922960元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。与上年对比增加48280元，增长2.58%，增加的主要原因是在职人员增加相应的公用经费补助增加所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县旧城镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析是泸西县旧城镇人民政府无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，旧城镇人民政府部门资产总额97233682.19元，其中，流动资产16070852元，固定资产16208755.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程17598886.21元，无形资产609487.1元，其他资产（公共基础设施）46745701.42元。与上年相比，本年资产总额增加19388121.69元，其中固定资产增加924273.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值54317元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2870.57元；资产使用收入0元，其中出租资产20平方米，资产出租收入28546.21元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 泸西县旧城镇人民政府2026年部门预算表

详见附表。

附件：泸西县旧城镇人民政府2026年部门预算公开表