泸西县午街铺镇人民政府2026年预算公开

泸西县午街铺镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 泸西县午街铺镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县午街铺镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县午街铺镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。

2. 综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。

3. 农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级。

（三）重点工作概述

一是统一领导午街铺镇基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

二是宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进午街铺镇经济社会高质量发展。

三是落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。

四是负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

五是组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

六是依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。

七是承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制60人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制23辆，实有车辆16辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,170,719.78元，其中：一般公共预算24,170,719.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年21,405,614.91元对比增加2,765,104.87元，增幅12.92%，主要原因是在职人员增加及工资基数提高，导致人员基本支出及各项社保缴费计提数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,170,719.78元，其中:本年收入24,170,719.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,170,719.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年21,405,614.91元对比增加2,765,104.87万元，增幅12.92%，主要原因是在职人员增加及工资基数提高，导致人员基本支出及各项社保缴费拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,170,719.78元。财政拨款安排支出24,170,719.78元，其中：基本支出23,885,519.78元，与上年21,062,318.91元对比增加2,823,200.87元，增幅13.40%，主要原因是在职人员增加及工资待遇提高，导致人员基本支出及各项社保缴费支出增加；项目支出285,200.00元，与上年343,296.00元对比减少58,096.00元，减幅16.92%，主要原因是办公设备购置资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员经费支出、日常公用支出、项目支出等，与上年相比增减变动情况明细如下：

2010301行政运行支出预算2,406,252.00元，主要用于党政综合办公室人员支出和保运转支出、项目支出等，与上年2,448,611.00元对比减少42,359.00元，下降1.73%，主要原因是项目支出减少；

2010350事业运行支出预算1,272,728.29元，主要用于综合行政执法队人员支出和保运转支出，与上年627,509.46元对比增加645,218.83元，增幅102.82%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致人员基本支出及各项社保缴费支出增加；

2010401行政运行支出预算406,033.00元，主要用于经济发展办公室人员支出和保运转支出，与上年268,304.00元对比增加137,729.00元，增幅51.33%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致人员基本支出及各项社保缴费支出增加；

2013101行政运行支出预算506,739.00元，主要用于基层党建办公室人员支出和保运转支出，与上年599,414.00元对比减少92,675.00元，减幅15.46%，主要原因是人员减少；

2013299其他组织事务支出预算数63,792.00元，主要用于老党员定补支出，与上年30,096.00元对比增加33,696.00元，增幅111.96%，主要原因是人员增加；

2013601行政运行支出预算671,392.00元，主要用于平安法治办公室人员支出和保运转支出，与上年497,781.00元对比增加173,611.00元，增幅34.88%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致人员基本支出及各项社保缴费支出增加；

2070101行政运行支出预算565,956.00元，主要用于社会事务办公室人员支出和保运转支出，与上年520,416.00元对比增加45,540.00元，增幅8.75%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致人员基本支出及各项社保缴费支出增加；

2070199其他文化和旅游支出预算1,200.00元，主要用于图书馆、文化馆站免费开放补助资金，与上年1,200.00元对比无变化；

2080150事业运行支出预算1,246,904.18元，主要用于党群服务中心人员支出和保运转支出，与上年1,146,787.08元对比增加100,117.10元，增幅8.73%，主要原因是人员工资待遇调整导致人员基本支出及各项社保缴费支出增加；

2080501行政单位离退休支出预算294,459.00元，主要用于行政单位退休人员支出，与上年326,979.00元对比减少32,520.00元，减幅9.96%，主要原因是人员死亡；

2080502事业单位离退休支出预算308,407.20元，主要用于事业单位退休人员支出，与上年279,520.80元对比增加28,886.40元，增幅10.33%，主要原因是退休人员增加；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1,702,516.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年1,506,296.16元对比增加196,220.64元，增幅13.03%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致基本养老保险缴费支出增加；

2080801死亡抚恤支出预算65,280.05元，主要用于死亡职工家属生活补助，与上年59,820.00元对比增加5,460.05元，增幅9.13%，主要原因是人员增加；

2101101行政单位医疗支出预算819,336.21元，主要用于行政单位医疗保险支出，与上年724,905.03元对比增加94,431.18元，增幅13.03%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致医疗保险缴费支出增加；

2101103公务员医疗补助支出预算532,702.25元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年481,223.70元对比增加51,478.55元，增幅10.70%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致公务员医疗补助支出增加；

2101199其他行政事业单位医疗支出预算111,040.38元，主要用于行政事业单位其他社会保险缴费，与上年72,824.05元对比增加38,216.33元，增幅52.48%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致其他社会保险缴费支出增加；

2130104事业运行支出预算5,872,732.82元，主要用于农业农村发展和财务服务中心人员支出和保运转支出，与上年5,535,748.51元对比增加336,984.31元，增幅6.09%，主要原因是工资待遇调整导致人员基本支出及各项社保缴费支出增加；

2130199其他农业农村支出预算140,000.00元，主要用于换届选举工作经费支出，与上年0元对比，增加140,000.00元，主要原因是2026年增加换届选举工作；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出预算5,906,361.00元，主要用于村组干部补贴及村委会、村小组运转经费支出，与上年4,604,681.00元对比增加1,301,680.00元，增幅28.27%，主要原因是村组干部人员补贴经费增加；

2210201住房公积金支出预算1,276,887.60元，主要用于行政事业单位住房公积金支出，与上年1,129,722.12元对比增加147,165.48元，增幅13.03%，主要原因是人员增加及工资待遇调整导致住房公积金支出增加；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，项目支出等，与上年相比增减变动情况明细如下：

301工资福利支出16,038,280.53元，与上年14,045,352.11元对比增加1,992,928.42元，增长14.19%，主要原因是人员及工资标准增加。

302商品和服务支出1,838,140.00元，与上年1,744,590.00元对比增加93,550.00元，增幅5.36%，主要是换届选举工作经费增加所致。

303对个人和家庭的补助6,100,299.25元，与上年5,261,672.80元对比增加838,626.45元，增长15.94%，主要原因是工资标准增加。

310资本性支出194,000.00元，与上年354,000.00元对比减少了160,000.00万元，下降了45.20%，主要原因是办公设备购置减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额273,600.00元，其中：政府采购货物预算192,000.00元、政府采购服务预算81,600.00万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县午街铺镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,000.00元，较上年减少210,519.00元，下降31.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县午街铺镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县午街铺镇人民政府2026年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少171,725.00元，下降53.38%，国内公务接待批次为375次，共计接待3,000人次。

减少原因是提倡历行节约，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县午街铺镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年减少38,794.00元，下降11.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年减少38,794.00元，下降11.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少原因是公务用车维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县午街铺镇人民政府2026年机关运行经费安排1,888,140.00元，与上年1,786,590.00元对比增加101,550.00元，增长5.68%，主要原因人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县午街铺镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县午街铺镇人民政府资产总额48,717,822.10元，其中，流动资产15,848,709.44元，固定资产17,770,153.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,281,598.19元，无形资产4,817,361.15元，其他资产0元。与上年61,701,904.16元相比，本年资产总额减少12,984,082.06元，其中固定资产增加8,987,989.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值98,900.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产120平方米，资产出租收入11,562.62元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县午街铺镇人民政府2026年部门预算表

详见附表。

附件：泸西县午街铺镇人民政府2026年部门预算公开表