泸西县金马镇人民政府2026年预算公开

泸西县金马镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 泸西县金马镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县金马镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县金马镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。

2. 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益做好三农工作。

3. 积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚等。

5. 要抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。组织党员认真学习和忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展党内主题教育活动。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。要维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守党章党规党纪和国家法律法规，对违反党章党规党纪的严肃进行问责。要按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，即：金马镇党政综合办公室，金马镇基层党建办公室，金马镇经济发展办公室，金马镇社会事务办公室，金马镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：金马镇党群服务中心，金马镇综合行政执法队，金马镇农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全镇一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制镇本级预算调整草案；负责镇级部门基本支出预算管理。

2. 严格落实政策，加大投入力度，加快推进乡村振兴，加快重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度，聚焦产业结构优化，大力发展现代农业。推动金马蔬果、花卉等特色产业集群化、规模化、标准化、绿色化、品牌化发展。持续推进新型城镇化建设，实施集镇绿化亮化美化工程，加强集镇执法管理。大力增进群众福祉，丰富群众精神文化生活。严格落实河（湖）长制、林长制，压实河湖、山林管护责任，牢牢守住生态保护底线。

3. 实施绩效管理，推进财政预算改革，提升财政精细管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

4. 树牢抓安全就是抓发展的理念，坚决贯彻总体国家安全观，常态化开展“扫黑除恶”斗争，严格落实意识形态工作责任制，切实加强意识形态阵地管理，持续壮大主流思想舆论。扎实推广基层治理“1053”红河模式，29个村民小组设置微网格947个，五级网格治理体系更加健全，微网格长在矛盾纠纷排查、应急响应、政策宣传、加强外来人口服务管理工作，认真落实“1262”精细化预报和响应联动机制，积极做好防灾减灾救灾工作，保障人民群众生命财产安全。按照部署完成农村集体“三资”清理阶段性任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制58人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20903056.98元，其中：一般公共预算20903056.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加1600435.74元，上涨8.29%，主要原因是在职人员增加，薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20903056.98元，其中：本年收入20903056.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20903056.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加1600435.74元，上涨8.29%，主要原因是在职人员增加，薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20903056.98元。财政拨款安排支出20903056.98元，其中：基本支出20534856.98元，与上年对比增加1801435.74元，上涨9.62%，主要原因是在职人员增加，薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加；项目支出368200元，与上年对比减少201000元，主要原因是电脑采购项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

201一般公共服务支出预算数5725671.09元，主要用于单位人员支出4783261.09元，公用经费675410元，项目支出267000元，与上年对比增加644984.57元，上涨12.69%，主要原因是在职人员增加，薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

207文化旅游体育与传媒支出预算数289555元，主要用于单位人员支出251535元，公用经费36820元，项目支出1200元。与上年对比增加14800元，增长5.39%，主要原因是在职人员增加，薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

208社会保障和就业支出预算数3819427.74元，主要用于单位人员支出3699717.74元，公用经费119710元，与上年对比增加52596.88元，上涨1.44%，上年相比增加的主要原因是工资调标及在职人员增加，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增长。

210卫生健康支出预算数1426575.59元，主要用于单位人员1426575.59元，与上年对比增加150552.09元，上涨11.8%，上年相比增加的主要原因是工资调标及在职人员增加，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增长。

213农林水支出预算数8427962.4元，主要用于单位人员支出7680202.4元，公用经费647760元，项目支出100000元，与上年对比增加556800.24元，上涨7.07%，与上年相比增加的主要原因是今年换届选举新增工作经费及村组干部人员增加。

221住房保障支出预算数1213865.16元，主要用于单位人员公积金支出1213865.16元，与上年对比增加110991.96万元，上涨10.06%，主要用于在职人员住房公积金支出，上年相比增加的主要原因是工资调标及在职人员增加，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增，人员住房公积金基本支出增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

301工资福利支出15337886.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。与上年对比增加1531228.07元，上涨11.1%，主要原因是在职人员增加，薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

302商品和服务支出1496900元，主要是办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上对比减少20670元，下降1.46%，下降的主要原因是在职人员公用经费调低。

303对个人和家庭的补助3717270.71元，主要是遗嘱补助，退休费和村干部工资。与上对比增加316877.67元，上涨9.32%，主要原因是今年换届选举后村组干部人员增加，新增退休人员及遗嘱补助人员。

310资本性支出351000元，主要是办公设备购置费。与上年减少327000元，下降48.2%，下降的主要原因2026年新增办公设备购置减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额368100元，其中：政府采购货物预算368100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县金马镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450000元，较上年减少193464元，下降30.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县金马镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县金马镇人民政府2026年公务接待费预算为150000元，较上年减少164081元，下降52.24%，国内公务接待批次为17次，共计接待79人次。下降的主要原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县金马镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为300000元，较上年减少29383元，下降8.92%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费300000元，较上年减少29383元，下降8.92%。减少的主要原因：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县金马镇人民政府2026年机关运行经费安排1395700元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

与上年对比减少20670元，下降1.46%，下降的主要原因是在职人员公用经费调低。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县金马镇人民政府资产总额40610353.76元，其中，流动资产15102348.18元，固定资产17701271.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程2313154.15元，无形资产3元，其他资产5493576.71元。与上年相比，本年资产总额增加2183788.05元，其中固定资产增加4799299.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值380763元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6018.31元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县金马镇人民政府2026年部门预算表

详见附表。

附件：泸西县金马镇人民政府2026年部门预算公开表