泸西县白水镇人民政府2026年预算公开

第一部分 泸西县白水镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，即：泸西县白水镇党政综合办公室、泸西县白水镇基层党建办公室、泸西县白水镇经济发展办公室、泸西县白水镇平安法治办公室、泸西县白水镇社会事务办公室。

所属单位为3个，分别是：泸西县白水镇农业农村发展和财务服务中心、泸西县白水镇党群服务中心、泸西县白水镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年，是全镇抢抓机遇、加快发展、赶超跨越的重要之年，我们要厚植发展优势、凝聚发展力量、激活发展动力，开启新征程，迈进新时代，干出新业绩，再铸新辉煌。

工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，更好统筹高质量发展和高水平安全，按照县委“1341”发展思路和镇党委“15441”发展目标，聚焦“推进工业强镇、共创绿美白水”目标，全力以赴稳增长、育产业、推改革、促发展、防风险、惠民生，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全面开启白水高质量跨越式发展新征程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位8个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25263777.84元，其中：一般公共预算25263777.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2166196.88元，增加9.38%，增加的主要原因是单位在职人员增加，人员基本工资待遇及各项缴费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25263777.84元，其中:本年收入25263777.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25263777.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2166196.88元，增加9.38%，增加的主要原因是单位在职人员增加，人员基本工资待遇及各项缴费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25263777.84元。财政拨款安排支出25263777.84元，其中：基本支出24764577.84元，与上年对比增加2082196.88元，增加9.18%，增加的主要原因是单位在职人员增加，人员基本工资待遇及各项缴费相应增加；项目支出499200元，与上年对比与上年对比增加84000元，增加的主要原因是单位预算增加了计算机设备更新采购项目支出费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2660433元，主要用于单位人员支出1979073元，保运转支出333360元，项目支出348000元；与上年相比增加6622元，增长0.25%，增加的主要原因是党政综合办公室单位人员增加，相应单位人员支出及保运转支出增加。

2. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1421070.91元，主要用于单位人员支出1308150.91元，保运转支出112920元，与上年相比增加535221.36元，增长60.42%，增加的主要原因是单位人员增加及各项缴费计提基数相应增加。

3. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行531090元，主要用于单位人员支出457450元，保运转支出73640元，与上年相比增加27371元，增长5.43%，增加的主要原因是单位人员增加，单位人员基本工资待遇增加及各项缴费计提基数相应增加。

4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行865996元，主要用于单位人员支出737126元，保运转支出128870元，与上年相比增加55708元，增长6.88%，增加的主要原因是单位此项科目人员增加，单位人员基本工资待遇及各项缴费数相应增加。

5. 2013105一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出62640元，主要用于单位人员支出62640元，保运转支出0元，上年无此功能科目支出。

6. 2013601一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行520780元，主要用于单位人员支出448340元，保运转支出72440元，与上年相比增加39303元，增长8.16%，增加的主要原因是单位此项科目人员增加，单位人员基本工资待遇、保运转及各项缴费数相应增加。

7. 2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行380300元，主要用于单位人员支出325070元，保运转支出55230元，与上年相比增加6227元，增长1.67%，增加的主要原因是单位人员基本工资待遇、保运转及各项缴费数相应增加。

8. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1200元，主要用于单位人员支出0元，保运转支出0元，项目支出1200元；上年无此功能科目支出。

9. 2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1430162.07元，主要用于单位人员支出1326652.07元，保运转支出103510元，与上年相比减少40687.55元，下降2.77%，减少的主要原因是单位人员减少，基本工资待遇、保运转及各项缴费数相应减少。

10. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休360576元，主要用于单位人员支出353976元，保运转支出6600元，与上年相比减少32616元，下降8.30%，减少的主要原因是单位行政退休人员死亡，用于单位退休人员支出相应减少。

11. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休526228.2元，主要用于单位人员支出514828.2元，保运转支出11400元，与上年相比增加55440元，增长11.78%，增加的主要原因是单位事业退休人员增加，用于单位退休人员支出相应增加。

12. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1834091.52元，主要用于单位人员支出1834091.52元，与上年相比增加153714.87元，增长9.15%，增加的主要原因是单位人员增加，用于单位人员养老保险缴费支出相应增加。

13. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出65364元，主要用于单位人员支出65364元。与上年相比减少336元，下降0.51%，减少的主要原因是用于单位职工死亡抚恤支出人员减少。

14. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗882656.54元，主要用于单位人员支出882656.54元，与上年相比增加73975.28元，增长9.15%，增加的主要原因是单位人员增加，医疗保险基数调整，用于单位人员医疗保险缴费支出相应增加。

15. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助597407.63元，主要用于单位人员支出597407.63元，与上年相比增加38482.74元，增长6.89%，增加的主要原因是单位人员增加，用于公务员医疗保险缴费支出增加。

16. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出123426.43元，主要用于单位人员支出123426.43元，与上年相比增加39566.83元，增长47.18%，增加的主要原因是单位人员增加，用于单位人员工伤生育、大病保险支付相应增加。

17. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行6272896.9元，主要用于单位人员支出5849446.9元，保运转支出423450元，与上年相比增加463503.65元，增长7.98%，增加的主要原因是单位此项科目人员增加，单位人员基本工资待遇及各项缴费数相应增加。

18. 2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出150000元，主要用于单位人员支出0元，保运转支出0元，项目支出150000元，与上年相比增加150000元，本单位上年无此功能科目支出。

19. 2130705农林水支出-农业农村-对村民委员会和村党支部的补助5201890元，主要用于单位人员支出4653890元，保运转支出548000元，与上年相比增加494078元，增长10.49%，增加的主要原因是村组干部人员增加，导致相应人员支出增加。

20. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1375568.64元，主要用于单位人员住房公积金支出1375568.64元，与上年相比增加115286.16元，增长9.15%，增加的主要原因是单位人员增加，人员工资调增及住房公职金计提基数增加。

经济科目分组（其中：基本支出24764577.84元，项目支出499200元）。与上年相比变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出17244459.64元，与上年相比增加1612364.88元，增长10.31%，增加的主要原因是单位人员增加，用于单位人员支出及保运转支出增加。

2. 302商品和服务支出1906620元，与上年相比增加35330元，增长1.89%，增加的主要原因是单位人员增加，职工公用经费增加。

3. 303对个人和家庭的补助5650698.2元，与上年相比增加490502元，增长9.51%，增加的主要原因是2026年村组干部人员换届选举，用于村组干部离任补助支出增加。

4. 310办公设备购置462000元，与上年相比增加28000元，增长6.45%，增加的主要原因是单位用于办公设备购置支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额454000元，其中：政府采购货物预算454000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县白水镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450000元，较上年减少265232元，下降37.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县白水镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是泸西县白水镇人民政府无此项支出。

（二）公务接待费

泸西县白水镇人民政府2026年公务接待费预算为150000元，较上年减少188794元，下降55.73%，国内公务接待批次为310次，共计接待3100人次。

与上年对比减少的主要原因是厉行节约，单位严格按照相关规定接待，相应减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县白水镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为300000元，较上年减少76438元，下降20.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费300000元，较上年减少76438元，下降20.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与去年相比减少主要原因是公车改革后，厉行节约，减少了公务用车的使用，经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此类重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县白水镇人民政府2026年机关运行经费安排1869420元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。与上年对比减少20670元，下降1.1%，减少的主要原因是公用经费补助标准下调所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县白水镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是泸西县白水镇人民政府无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县白水镇人民政府资产总额60088129.99元，其中，流动资产11602422.29元，固定资产12411795.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程16369322元，无形资产3433797.49元，其他资产16270793.14元。与上年相比，本年资产总额减少3505526.21元，其中固定资产增加622351.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值406000元；报废报损资产5项，账面原值67367元，实现资产处置收入41150元；资产使用收入501375.94元，其中出租资产1350.41平方米，资产出租收入501375.94元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县白水镇人民政府2026年部门预算表

详见附表。

附件：泸西县白水镇人民政府2026年部门预算公开表