泸西县退役军人事务局2026年预算公开

泸西县退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 泸西县退役军事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、本级下达支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县退役军事务局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、本级下达支付预算表

十五、本级下达支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实优抚安置政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作；指导全县优抚工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作；指导军队离退休人员服务机构的建设和管理工作；贯彻执行军队转置业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施。负责军队转业干部教育培训工作；推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划账务和机关党组织人事科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

所属单位3个，分别是：

1. 泸西县退役军人服务中心。

2. 泸西烈士纪念设施保护管理中心。

3. 泸西县光荣院（暂未定编）。

（三）重点工作概述

一如既往深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人重要论述，以“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”为出发点和落脚点，全力做好了退役军人事务工作。

1.坚持以党建为引领，把好退役军人工作开展的正确方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于退役军人重要论述和考察云南重要讲话精神，坚持以党建工作引领业务工作稳步推进。大力宣传正面典型，引导退役军人听党话、感党恩、跟党走。

2.坚持以问题为导向，探索创新破解疑难问题的有效途径。坚持以退役军人为中心的理念，突出问题为导向。全力做好优待证申领、抚恤优待、褒扬纪念、信访稳控、移交安置、就业创业、项目建设等各项工作，针对工作进度，及时召开职工会、汇报会，针对急难问题视情况召开现场会，找准原因，精准发力，破解难题。深入老兵群体，对一些老兵提出合理意见，工作做在前、沟通在前，以尽力而为、量力而行为主调，以实际行动诠释对广大退役军人的关心关爱。

3.坚持以创新为主线，建立健全科学合理长效的工作机制。在政策法规范围之内，拓宽优待优惠、帮扶援助、创业就业等方面帮扶的有效形式，重点扶持退役军人投身经济社会发展，严格落实各项优待抚恤政策。同时，从政策落实便于民、就业创业利于民、活动开展乐于民、尊崇推广惠于民上进行制度与机制的创新，逐步摸索出行之有效、量力而行的工作模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,147,449.52元，其中：一般公共预算18,147,449.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150,000.00元。

与上年13,181,364.76元对比增加4,966,084.76元，主要原因分析优抚对象部分人员生活补助增资，各类保险基数增加，缴费比率上调。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,147,449.52元，其中:本年收入18,147,449.52元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,147,449.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,181,364.76元对比增加4,966,084.76元，主要原因分析优抚对象部分人员生活补助增资，各类保险基数增加，缴费比率上调。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,147,449.52元。财政拨款安排支出18,147,449.52元，其中：基本支出2,965,077.5元，与上年4,024,318.11元对比减少1,059,240.61元，主要原因分析厉行节约，压缩开支，部分保障人员调入项目支出；项目支出14,165,323.00元，与上年8,713,337.12元对比增加5,451,985.88元，主要原因分析部分人员生活补助增资，各类保险基数增加，缴费比率上调，部分基本支出保障人员调入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休467,103.6元，与上年350,734.2元增长116,369.4元，主要原因是退休人员增加。

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313,282.89元，与上年350,734.2元减少37,451.31元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比减少的主要原因缴费基数变动，人员减少所致。

3. 2080807社会保障和就业支出-抚恤-光荣院65,000.00元比上年30,000.00元增加35,000.00元，主要用于泸西县光荣院运行维护，与上年相比增加的主要原因光荣院投入使用,增加运行保障经费。

4. 2080808社会保障和就业支出-抚恤- 烈士纪念设施管理维护439,100.00元比上年160,000.00元增加279,100.00元，主要用于烈士纪念设施的维护管理及人员的劳务费与上年相比增加的主要原因烈士烈士纪念室设施维护管理常态化，烈士陵园墓穴增加所致。

5. 2081002社会福利-社会福利-老年福利1,000,000.00元，与上年1,000,000.00元对比，无变动，主要用于红河州泸西县荣誉军人休养院建设项目的工程款。

6. 2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行2,226,691.01元，比上年1,994,653.96元增加232,037.05元，主要用于单位人员支出。与上年相比增加的主要原因是人员增加及工资增长所致。

7. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗150,767.39元，比上年130,596.85元增加20,100.00元。主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加。

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助109,221.36元，比上年95,498.93元增加13,700.00元。主要用于机关单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是人员缴费费率上调。

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,098.11元，比上年14,086.19元增加8,000.00元。主要用于医疗方面支出，与上年相比增加的主要原因是费率调整人员增加。

10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金234,962.16元，比上年203,527.56元增加31,434.6元。主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加的主要原因是人员增加及基数增长所致。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

1. 301工资福利支出2,834,052.92元，主要用于职工的工资福利发放。

2. 302商品和服务支出634,073.6元，其中公用经费支出99,770.00元用于日常办公经费。退休费462,303.6元用于行政单位离退休人员退休费。交通费补贴72,000.00元用于行政人员交通费补贴。

3. 310资本性支出（办公设备购置）14,000.00元，主要用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额56,000.00元，其中：政府采购货物预算56,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,529.00元，较上年7,529.00元无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为7,529.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。。

（二）公务接待费

泸西县退役军人事务局2026年公务接待费预算为7,529.00元，国内公务接待批次为15次，共计接待30人次。

与上年对比无变动，我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目7个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目7个，项目预算资金合计14,165,323.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县退役军人事务局2025年机关运行经费安排185,770.00元，与上年207,160.00对比减少21,390.00元，主要原因分析缩减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县退役军人事务局资产总额45,524,816.70元，其中，流动资产2,793,809.45元，固定资产12,152,091.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,949,514.00元，无形资产3,604.00元，其他资产10,628,299.54元。与上年相比，本年资产总额增加1,493,051.39元，其中固定资产增加585,385.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。