泸西县残疾人联合会2026年预算公开

泸西县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 泸西县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县残疾人联合会2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的交流与合作。

13.完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科。

所属单位1个，是：泸西县残疾人就业服务所（为非独立核算，非独立批复单位）。

1. 办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）。综合协调机关政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、安全保卫、工会、共青团、妇女、老干部和机关行政事务等工作；负责机关和直属单位的人事、职工教育、职称评聘、劳动工资管理及离退休人员的管理和服务工作；负责组织协调残疾人事业的合作与交流；负责编制资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关及下属单位经费；开发、管理残疾人福利基金；承担残联系统内部审计，指导基层残联经费预算、基本建设和基金工作；负责残联综合服务设施建设项目方案的审核上报工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。

2. 组织联络维权信访科。负责残疾人组织自身建设；协助乡镇党委管理乡镇残联干部；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人及乡镇先进残联、助残单位和个人；指导村和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作，维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责残疾人的信访工作。

3. 教育就业扶贫科。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广；指导全县残疾人按摩行业管理工作；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，指导扶持残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

4.康复科。组织制定和实施残疾人康复工作计划；组织和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区服务网络建设；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估。

（三）重点工作概述

2026年，泸西县残联将认真落实中央、省、州、县相关工作部署，围绕县委县政府安排的各项重点工作及州残联的工作部署，结合泸西实际，扎实开展工作。

1.认真抓好各项政策落实。围绕残疾人社会保障、教育、就业、技能培训、康复、维权、无障碍建设、文化体育、宣传等重点工作，进一步加强与上海残联及各级党委、政府的对接，积极争取上级项目资金支持，积极协调配合县级相关职能部门落实好相关政策，确保“保基本、兜底线”的基本职能能得到保障。扩大困难残疾人生活补贴和护理补贴覆盖范围。持续推进困难残疾人家庭无障碍改造，重点缓解“一老一小”残疾群体居家出行难题。协同民政、人社、医保等部门，健全残疾人社会保障体系，确保残疾人应保尽保、应助尽助。

2.突出重点抓好工作落实。认真分析全县残疾人事业发展存在的短板和弱项，积极争取省州项目资金落地泸西，开展残疾人职业技能和农村实用技术培训，持续推动残疾人群体技能提升；积极开展汇报，争取资金支付，确保儿童康复资金能够得到省州资金支持；围绕州对县考核目标，加强部门协作，确保工作目标顺利完成。

3.突出特色推动工作落实。持续打造“清澈的爱”党建品牌创建，营造全社会扶残助残的良好氛围，全面摸排残疾人最急迫、最需要的困难问题，形成项目库，多渠道争取社会资金支持残疾人事业发展，每年切切实实为残疾人解决一两件他们最急需的事情，让残疾人真真实实得到实惠。

4.加强残疾人事业队伍自身建设。加强党的建设和全面从严治党，加强县、乡、村三级残联组织人员能力素质提升，持续抓好残联机关干部职工作风建设，强化理论学习，加强业务技能培训，认真落实联系群众制度，努力打造“为民、务实、清廉”的残联队伍，努力推动残疾人事业与全县各项事业同步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2230970.93元，其中：一般公共预算2230970.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少165900.33元，降低6.92%，主要原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人，故人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2230970.93元，其中:本年收入2230970.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2230970.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少165900.33元，降低6.92%，主要原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人，故人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2230970.93元。财政拨款安排支出 2230970.93元，其中：基本支出2218970.93元，与上年对比减少177900.33元，降低7.42%，主要原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人，故人员经费和公用经费减少；项目支出12000.00元，与上年对比增加12000.00元，增长100.00%，主要原因是本年度拟采购办公设备：台式计算机，故项目支出费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政单位离退休133186.80元，主要用于保障行政单位离退休人员经费和公用经费支出。与上年相比减少33470.40元，减少的原因是退休人员经费和公用经费减少。

2.社会保障和就业支出-事业单位离退休76790.40元，主要用于保障事业单位离退休人员经费和公用经费支出。与上年相比增加76790.40元，增加的原因是2025年新增退休人员1人。

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出202710.87元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少21932.16元，减少的主要原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人。

4.社会保障和就业支出-行政运行1437361.11元，主要用于保障部门人员工资福利及日常工作运转。与上年相比减少136226.65元，减少的原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人。

5.社会保障和就业支出-其他残疾人事业支出45000.00元，主要用于保障残疾人联络人员补贴支出。与上年相比减少22500.00元，减少原因是上年预算含2024年下半年残疾人联络员补贴，对比基数大。

6.卫生健康支出-行政单位医疗97554.61元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少10554.85元，减少的主要原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人。

7.卫生健康支出-公务员医疗补助72108.32元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助经费缴费支出。与上年相比减少4618.15元，减少的主要原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人。

8.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出14225.66元，主要用于保障行政事业单位职工其他医疗保险缴费支出。与上年相比增加3060.60元，增加的主要原因是社会保险基数调增。

9.住房保障支出-住房公积金152033.16元，主要用于行政事业单位按人力资源部社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少16449.12元，减少的主要原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1828093.73元,主要用于职工工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金支出。与上年相比减少170900.33元，减少的主要原因是本年度部门预算人数比上年减少2人。

2.商品和服务支出137500.00元，主要用于购买商品、服务的各类支出和支付给外单位和个人的劳务费用，与上年相比减少29220.00元，减少的主要原因是本年度部门预算人数比上年减少2人，办公费和其他交通费相应减少。

3.对个人和家庭的补助251377.20元，主要用于退休人员的基本养老保险缴费支出和其他残疾人事业支出，与上年相比增加20220.00元，增加的主要原因是单位退休人员比上年增加1人。

4.资本性支出14000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出12000.00元），与上年相比增加14000.00元，增加的主要原因是本年度拟采购办公设备：台式计算机。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19000.00元，其中：政府采购货物预算14000.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39469.00元，较上年增加15000.00元，增长61.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

泸西县残疾人联合会2026年公务接待费预算为24469.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待26人次。预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100.00%。其中：公务用车0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是本年用车频率增加，公务用车使用成本较上年增加，需增加运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门重点项目0个，涉及金额0元。无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县残疾人联合会2026年机关运行经费安排13.95元，与上年对比减少27220.00元，降低16.33%，主要原因是本年度部门预算人员较上年减少2人，其中：新增退休人员1人，调出1人，故公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县残疾人联合会部门资产总额2163583.61元，其中，流动资产190938.56元，固定资产1972645.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少221936.57元，其中固定资产减少187972.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 泸西县残疾人联合会2026年部门预算公开表

详见附件。

附件：泸西县残疾人联合会2026年部门预算公开表