泸西县红十字会2026年预算公开

泸西县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 泸西县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2. 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5. 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

6. 参加国际人道主义救援工作。

7. 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8. 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

9. 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

10. 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

11. 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

12. 完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

泸西县红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 拥护“两个确立”，筑牢政治忠诚

强化创新理论武装。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组集中学习等制度，持续推动党的创新理论内化深化转化。

 加强党的政治建设。严守政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实中央决策部署和省州县委以及上级红十字会工作要求，贯彻县委十四届九次全体会议精神。

2. 坚持从严治党，加强党的建设

认真开展学习教育。深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，一体推进学查改。

抓实基层党建工作。落实基层党建责任，重点任务清单化管理，严格落实党的基本组织制度。抓好述职评议问题整改。探索党建、业务融合发展，以“党建+应急救护知识培训”为载体，推动基层党建和应急救护知识培训相互促进，推动党员干部参与基层治理、卫生县城创建等活动。协同群团部门联合开展“5·8人道公益日”筹款等活动，充分发挥群团组织功能作用。

加强党风廉政建设。落实“清廉云南”建设泸西实践要求，以“小切口”推进清廉行动见行见效。强化风险排查防控，建立健全规章制度。严格落实民主集中制、“三重一大”决策程序、述责述廉等规定。落实中央八项规定精神，抓实为基层减负等工作。严格执行财经纪律，推动机关习惯“过紧日子”。加强廉洁文化建设，开展党性党风党纪教育和家庭家教家风教育。

把握意识形态主动权。落实意识形态、网络意识形态和网络安全工作责任，加强阵地建设，落实“三审三校”制度。加强意识形态领域形式分析研判，发现风险隐患及时处置。抓实网络安全防御和保护工作，提升网络安全水平。加强网络安全教育和舆情监管，教育引导党员干部在网络上管好自己的言行。将弘扬红十字精神与培育和践行社会主义核心价值观结合，加强精神文明建设。

推进作风效能革命。领导干部发挥模范带头作用，弘扬“四下基层”优良传统，当好“施工队长”，努力克服改革后人少事多的困难，坚决贯彻落实上级部署和要求，各项工作有序推进。坚持严管和厚爱结合，落实公务员平时考核等干部人事管理制度，转变工作作风，落实重点工作任务。

3. 提高政治站位，落实上级部署

 落实国家安全要求。加强网络安全和保密、地震应急避险、消防安全、防溺水、食品安全等安全知识学习。

落实群团“联盟”建设改革要求。主动融入和服务改革发展大局，积极参与“联盟”党的建设改革。工作中做到既有分工又有协作，联合相关群团部门开展公益募捐志愿服务、应急救护培训、应急救援演练等活动，扩大了红十字和各群团部门的社会影响力。

 落实法治建设要求。以微课堂等方式组织学习各类法律法规和政策，提升干部职工法治思维和法治意识。

做好公益慈善领域突出问题专项整治工作。对照专项整治的目标要求、重点整治内容，做到自查自纠、重点整治、完善制度一并落实、一体推进、同步整改，查摆问题全面整改到位，确保了专项整治取得实效。

4. 坚持依法治会，履行人道使命

坚持在党的领导下严格依法治会，严格执行相关法律法规，组织召开三届理事会第三次会议、二届监事会第三次会议，执委会抓好日常工作落实，监事会认真履行监督职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,038,220.75元，其中：一般公共预算1,038,220.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：上年预算一般公共收入875,984.16元，对比增加了162,236.59元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,038,220.75元，其中:本年收入1,038,220.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,038,220.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：上年预算一般公共收入875,984.16元，对比增加了162,236.59元，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,038,220.75元。财政拨款安排支出1,038,220.75元，其中：基本支出1,038,220.75元，与上年对比预算一般公共收入875,984.16元，对比增加了162,236.59元，主要原因是人员增加；项目支出12,000.00元，与上年对比减少48,000.00元，主要原因分析购买办公设备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休85,726.2元，与上年85,726.2元相比增加0元，增加0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比没有增加减少的主要原因是2025年没有离退休人员所致；

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出96,004.65元，与上年75,273.75元相比增加20,730.9元，增加27.54%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员增加养老保险缴费计提基数所致；

3. 2081699一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目696,794.22元，与上年588,893.09元相比增加107,901.13元，增加18.32%，主要用于单位人员支出616,744.22元，保运转支出68,050.00元，项目支出12,000.00元，与上年相比增加的主要原因是人员增加；

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46,202.24元，与上年36,225.49元相比增加9,976.75元，增加2.75%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加缴费基数调整；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34,577.79元，与上年29,135.93元相比增加5441.86元，增加18.68%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加缴费基数调整；

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,912.17元，与上年4,274.38元相比增加2,637.79元，增加61.71%，主要用于机关事业单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加缴费基数调整；

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72,003.48元，与上年56,455.32元相比增加15,548.16元，减少27.54%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加缴费基数调整；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,026,220.75元，项目支出12,000.00元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出872,444.55元，与上年675,617.96元相比增加196,826.59元，增加29.13%，增加的原因是人员增加。

2. 302商品和服务支出66,050.00元，与上年36,640.00元相比增加29,410.00元，增加80.27%，增加的原因是单位用于公用经费支出增加。

3. 303对个人和家庭的补助85,726.2元，与上年85,726.2元相比增加0元，增加0%，退休人员未有增加减少。

4. 310资本性支出2,000.00元，与上年18,000.00元相比减少16,,000.00元，减少88.89%，减少的原因是上年购置电脑经费增加本年购置办公设备经费减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

其中：支出类型为基本支出，数量：2台电脑，金额12,000.00元，政府采购方式为：其他采购方式，资金来源为：一般公共财政预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,940.00元，较上年16,940.00元相比无增加减少0元，下降0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县红十字会2026年公务接待费预算为16,940.00元，较上年169,40.00元相比无增加减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析：严格按照相关规定接待。我部门本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因分析：无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

2026年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2026年项目预算总投资0元。2026年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0元。

我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目支出绩效目标

泸西县红十字会2026年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0元。

(三）对下转移支付绩效目标表

泸西县红十字会2026年县对本级项目支出目前共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县红十字会2026年机关运行经费安排0元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加0元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数0元/人，增加至0元/人；二是增加了全县财务软件系统维护费0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县红十字会2026年年委托业务费安排0元，与上年对比0元，主要原因分析：无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县红十字会资产总额80,542.95元，其中，流动资产33,777.88元，固定资产46,765.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123,873.6元，其中固定资产增加35,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县红十字会2024年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县红十字会2024年部门预算表