泸西县总工会2026年预算公开

泸西县总工会2026年部门预算公开目录

第一部分 泸西县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和上级工会各项规定，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，开展工运理论研究，全心全意为基层和广大职工群众服务。

2.加强工会自身建设，督促全县党政机关、企事业单位和新建企业依法组建工会，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促指导基层工会按期换届，坚定不移地执行党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作，围绕有关职工合法权益的重大问题调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3.帮助和指导各级工会依照法律规定职工代表大会和其他形式组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理活动的制度。通过平等协商和集体合同制度、劳动工资合同，协调劳动关系，维护职工的劳动权益；组织职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议，促进我县经济和社会发展目标任务的实现。

4.协助政府做好劳模的推荐和管理工作，对困难劳模中秋国庆进行慰问，组织全县州级以上劳模体检。开展送温暖，金秋助学和困难职工帮扶工作，管好用好送温暖专项资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室；组织民管和劳动经济部；财务和女职工工作部；经费审查部（经费审查委员会办公室）。设主席1名（由县级领导兼任），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想引领，增强职工群众向心力、凝聚力。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于工人阶级和工会工作重要论述，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。深化“中国梦·劳动美”宣传教育，发挥劳模工匠作用，持续开展党的二十届四中全会精神宣讲、劳模进校园进企业等宣讲活动，引领职工坚定不移听党话、跟党走。持续打造“工”字文化品牌，实施“工惠”志愿服务、“工悦读·惠泸西”等活动。

2.聚焦中心大局，激发职工群众奋斗动力。严格落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》精神，强化产业工人思想政治引领，推动完善产业工人技能职业发展体系。深化集体协商、“安康杯”竞赛活动，有力保障产业工人队伍建设改革向纵深推进。围绕“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”主题，组织开展小香葱产业劳动竞赛、泸西产业园区劳动竞赛等4项以上劳动和技能竞赛。落实省总工会职工创新“双百双千双万”行动、州总工会“十百千万”行动，动员激励广大职工持续为企业发展、经济建设作贡献。推进劳模创新工作室、职工创新工作室建设，着力创建一批职工创新创造载体。

3.聚焦维权服务，担当维护职工队伍和谐稳定主责。构建工会法律维权体系，深化“一站式”多元化解纠纷机制，整合“工会+法院+检察院+人社+司法+N”协作网络。抓好《云南省女职工劳动保护特别规定》的宣传落实，维护好女职工权益。大力推动非公企业尤其是新就业形态企业与劳动者集体协商、集体合同签订工作。深入贯彻总体国家安全观，常态化长效化制度化开展风险防控和排查化解，坚决维护劳动领域政治安全。

4.聚焦职工期盼，竭诚当好职工群众“贴心人”。坚持以职工为中心，做优做强送温暖、送清凉、金秋助学、医疗互助等传统工会工作品牌。举办职工（农民工）技能培训，推动农民工“赋能成长”。广泛开展职工心理大讲堂、职工心理健康“团体”辅导、一对一辅导等活动。规范工会驿站运行，拓展“工会驿站+”服务，为职工提供健康关爱、公益活动、政策法规宣传等多元服务。组织劳模、一线职工参加疗休养活动，做好创业担保贷款服务工作，创新“工会帮就业”服务模式。

5.聚焦工会改革，促进工会组织活力焕发新气象。强化调查研究、统筹谋划，编制好“十五五”规划。扎实推进“基层工会建设提升年”行动，持续加强“三新”领域建会入会工作。坚持用改革精神和严的标准管党治党，不断健全工会推进全面从严治党工作体系和责任体系，严格落实意识形态工作主体责任，守牢意识形态主阵地。加强工会资产监督管理，发挥经审监督利剑作用，指导好基层工会财务工作，严格执行财务一年一审，提升工会经费“收、管、用”质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2 268 369.91元，其中：一般公共预算2 268 369.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加370 473.01元，主要原因分析：在职人员比上年增加2人和退休人员比上年增加2人及财政落实在职人员工资正常晋升政策，工资、公用经费预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2 268 369.91元，其中：本年收入2 268 369.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2 268 369.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加370 473.01元，主要原因分析：在职人员比上年增加2人和退休人员比上年增加2人及财政落实在职人员工资正常晋升政策，工资、公用经费预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2 268 369.91元。财政拨款安排支出2 268 369.91元，其中：基本支出2 268 369.91元，与上年对比增加442 473.01元，主要原因分析：在职人员和退休人员都比上年增加2人及财政落实在职人员工资正常晋升政策，工资、公用经费预算较上年有所增加；项目支出0元，与上年对比减少72 000.00元，主要原因分析：2026年无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行科目1434 098.15元，比上年增加198 266.67元，增幅16.04%。与上年相比增加的主要原因是在职人员和退休人员都比上年增加2人及缴费基数较上年有所增长；

2. 2080501社会保障和就业支出－行政单位离退休－归口管理的行政单位离退休264 190.80元，比上年增加65 040.00元，增幅32.66%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年相比增加的主要原因是退休人员比上年增加2人。

3. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出205 341.93万元，比上年增加39 444.96元，增幅23.78%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因是在职人员比上年增加2人致缴费基数较上年有所增加；

4. 2080801死亡抚恤12 688.00元，与上年一致；

5. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗98 820.80元，比上年增加18 982.88元，增幅23.78%，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年相比增加的主要原因是在职人员和退休人员都比上年增加2人致缴费基数较上年有所增加；

6. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助83 657.27元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，比上年增加12 833.98元，增幅18.12%。与上年相比增加的主要原因是在职人员和退休人员都比上年增加2人致缴费基数较上年有所增加；

7. 2101199 其他行政事业单位医疗支出15 566.32元，主要用于其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险、失业保险），比上年增加6 320.75元，增幅68.36%。与上年相比增加的主要原因是在职人员和退休人员都比上年增加2人致缴费基数较上年有所增加；

8. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金 154 006.44元，主要用于职工住房公积金支出，比上年增加 29 583.72元，增幅23.78%。与上年相比增加的主要原因是在职人员和退休人员都比上年增加2人致缴费基数较上年有所增加；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县总工会2026年一般公共预算“三公”经费预算合计16 940.00元，与上年一致，无变化。

（一）因公出国（境）费

泸西县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县总工会2026年公务接待费预算为16 940.00元，与上年相比无变动，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. “三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分为“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县总工会2026年机关运行经费财政拨款预算128 110.00元，主要用于商品和服务支出。与上年127 590.00元相比增加520.00元，增加变动情况及主要原因：在职人员比上年和退休人员都比上年增加2人，公用经费预算较上年有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县总工会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县总工会2026年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县总工会2026年部门预算表