泸西县机关事务局2026年预算公开

泸西县机关事务局2026年预算公开目录

第一部分 泸西县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第二部分 泸西县机关事务局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级机关事务工作的规定及办法并组织实施，会同县级有关部门协商解决机关事务工作的共性问题；拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。负责县级机关事务的保障、服务工作，指导全县机关事务工作。

2.负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

3.负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

4.按照规定会同有关部门依法依规履行县级行政事务单位国有资产管理职责，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

5.负责县级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院公共设施的管理和维修维护、园林绿化管养、安全保卫、车辆停放、环境卫生及物业管理等后勤保障工作。负责县级会场维修维护和服务保障工作。县会务中心报告厅的管理及县级重要会议和重大活动的服务工作。负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

7.承担县级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机关资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。负责全县党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项。承担泸西县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

11.承担县委、县人大、县政府、县政协的综合保障服务工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、后勤管理科、会务科、接待科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责完成机构改革后应承担如下工作职责：负责县级机关事务的保障、服务工作；承担县会务中心的管理及县级重要会议和重大活动的指导服务工作；完成好党政机关公务用车规章制度并组织实施，负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证等管理工作；负责县委、政府公共设施管理，做好周转房的管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制83辆，实有车辆58辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3 882 843.12元，其中：一般公共预算3 882 843.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加660 874.13元，增长20.51%，增长原因是人员增加及增加预算水电费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3 882 843.12元，其中:本年收入3 882 843.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3 882 843.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加660 874.13元，增长20.51%，增长原因是人员增加及增加预算水电费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3 882 843.12元。财政拨款安排支出3 882 843.12元，其中：基本支出3 584 843.12元，与上年对比增加530 874.13元，增长17.38%，增长的主要原因是与去年相比单位增加2人后增加人员支出；项目支出298 000.00元，与上年对比增加130 000.00元，增长77.38%，增长的主要原因是增加预算水电费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行3 294 147.61元，主要用于人员支出与保运转支出，与上年2 784 953.38元相比增加509 194.23元，增加18.28%，增加的主要原因是增加人员支出及水电费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出230 281.29元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年172 145.91元相比增加58135.38元，增长33.77%，与上年相比增加的主要原因是增加人员所致养老保险缴费计提基数增加。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

110 822.87元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年82 845.22元相比增加27 977.65元，增长33.77%，与上年相比增加的主要原因是增加人员所致基本医疗缴费计提基数增加。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60 448.84元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年45 188.30元增加15 260.54元，增长33.77%，上年相比增加的主要原因是增加人员所致公务员医疗缴费计提基数增加。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14 431.55元，主要用于机关事业单位工伤保险等补助支出，与上年7 726.74元增加6 704.81元，增长86.77%，与上年相比增加的主要原因是增加人员所致。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金172 710.96元，主要用于职工住房公积金支出，与上年129 109.44元相比增加43 601.52元，增长33.77%，与上年相比增加的主要原因是增加人员所致住房公积金计提基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出2 582 103.12元，与上年2 064 958.99元相比增加517 144.13元，增长25.04%，与上年相比增加的主要原因是增加人员所致人员支出增加。

2. 302商品和服务支出1 236 740.00元，与上年973 010.00元相比增加263 730.00元，增加27.10%，与上年相比增加的主要原因是增加预算水电费支出。

3. 303对个人和家庭的补助0元，与上年0元相比，无增减变动。

4.310资本性支出64 000.00元，与上年184 000.00元相比减少120 000.00元，减少65.22%，减少的主要原因是减少办公设备采购数量，故减少支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县机关事务局2026年一般公共预算“三公”经费预算合计2 009 095.00元，较上年2 042 174.00元减少33 079.00元，下降1.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县机关事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

泸西县机关事务局2026年公务接待费预算为111 095.00元，较上年为254 095.00元减少143 000.00元，下降56.28%，国内公务接待批次为85次，共计接待1033人次。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县机关事务局2026年公务用车购置及运行维护费1 898 000.00元，较上年1 788 079.00元增加109 921.00元，增长6.15%。其中：公务用车购置费248 000.00元，较上年270 000.00元减少22 000.00元，减少8.15%；公务用车运行维护费1 650 000.00元，较上年1 518 079.00元增加131 921.00元，增长8.69%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为58辆。

增减变动的主要原因是：公务用车购置费减少的原因是单位职能职责中承担县级机关事业单位公务出行保障工作，为满足工作需要计划购置一辆商务车，因上年虽预算公务用车购置费但没能完成购车计划，购车费用较上年作调减处理。增加公务用车运行费用的原因是公务用车老化程度增加，增加公务用车维修费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县机关事务局2026年机关运行经费安排支出1 236 740.00元，与上年973 010.00元相比增加263 730.00元，增加27.10%，与上年相比增加的主要原因是增加预算水电费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县机关事务局2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县机关事务局资产总额 9 075 556.07元，其中，流动资产6 600 634.16元，固定资产2 474 921.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13 108 641.38元，其中固定资产减少1 678 089.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆20辆，账面原值 5 385 746.05 元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入206 363.11元；资产使用收入347 712.92元，其中出租资产850.83平方米，资产出租收入347 712.92元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县机关事务局2026年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县机关事务局2026年部门预算表