泸西县工商业联合会2026年预算公开

泸西县工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 泸西县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 泸西县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强学习。自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范。积极承担社会责任，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。深入了解非公有制经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。

4.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，培育和发展中国特色商会组织。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理。

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

6.承办县委和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科、民营经济服务中心，分别是：

1.办公室。负责机关日常事务工作。

2.会员管理科。负责对会员和非公经济人士宣传、贯彻、执行党和国家颁布的各项方针、政策、法律、法规。

3.经济联络科。负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为县委、县政府经济决策提供参考意见。

4.民营经济服务中心。负责民营经济服务相关工作。

（三）重点工作概述

1.持续深化民营经济人士理想信念教育。把学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话重要指示和在民营企业座谈会上的重要讲话精神作为一项重要政治任务，及时传递总书记对广大民营企业和民营企业家的关心关怀。开展民营经济人士理想信念教育、廉政警示教育、党的二十届四中全会精神宣讲、法治培训等10场次，着力引导广大民营企业和民营企业家满怀创业和报国激情，不断提升理想境界，厚植家国情怀，富而思源、富而思进，弘扬企业家精神，专心致志做强做优做大企业，积极践行“两个健康”倡导清单，争当爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会的表率，为推进中国式现代化作出新的更大的贡献。

2.强化舆论阵地建设，发挥典型示范引领作用。在工商联微信公众号开设“民营风采”专栏，讲好民营故事，传播民营正能量。积极推荐会员参与全国民族团结进步先进集体、云南优势特色水果产业标准化技术集成与推广、泸西县产业强县先进集体和先进个人等评先评优活动。推荐县内“四上”民营企业参与省工商联非公100强评选活动，动员会员企业参加“云企出海”“云企入沪”活动。

3.搭建交流平台，精准服务企业。搭建“政企面对面”平台，牵头拟定“政企面对面”活动计划表，梳理交办问题。与国家金融监督管理总局泸西监管支局共同建立支持民营企业发展的信息共享与政策协调机制，组织18家银行及保险机构签订《泸西县商金合作协议》。通过开展“普惠金融下乡”活动，“政银企农”融资对接会、“保障金融权益 助力美好生活”宣传活动、政银企座谈会系列活动，推动解决民营企业融资问题。持续发挥“融信服”平台作用，指导小微企及个体工商户通过“融信服”平台提交“贷免扶补”申请。配合县人社、工会开展现场招聘会，动员企业开发就业岗位，积极参与招聘活动。

4.强化部门合作，持续深化法律服务。联合县法院、检察院、司法局开展“法律三进”“法治体检”等活动。参与协调劳动关系三方联席会议，积极构建和谐劳动关系，保障劳动者权益，缓解企业用工矛盾。

5.深入调查研究，提升参政议政能力。深入企业走访调研，协调解决民营企业生产经营“急难愁盼”问题。引导工商联界别政协委员积极建言献策，组织90户民营企业按季度开展民营企业运行状况调查。组织包含规上企业、小微企业、个体工商联在类的民营企业参与云南省民营企业评议政府职能部门工作。

6.积极履行社会责任，促进商会作用发挥。引导民营企业和民营经济人士增强先富带后富、促进共同富裕的责任感和使命感，为缩小区域差距、城乡差距、收入差距作出贡献。深入开展“万企兴万村”行动，引导民营经济人士积极助力乡村振兴，踊跃投身光彩事业和公益慈善事业，做到富而有责、富而有义、富而有爱。持续在乡村振兴、捐资助学、扶贫济困等公益慈善事业中贡献力量。

7.深化商会改革，凝聚发展合力。不断推进所属商会改革发展，强化党建带会建。积极做好县工商联所属商（协）会规范化管理工作，指导所属商（协）会开展“四好”商（协）会创建工作，引导商会积极参与社会治理、行业自律、纠纷调解、招商引资、乡村振兴等工作，成为县工商联服务“两个健康”的重要依托和有力抓手。

8.深化会员制改革，优化会员队伍结构。统筹推进经济类商（协）会加入团体会员，依托商会积极发展企业会员，现有会员1136个，覆盖规上企业、小微企业、个体工商户、行业协会等多元主体。加强代表人士队伍建设。抓好重点代表人士和年轻一代企业家发现培养工作，建设一支高素质、有担当的民营经济代表人士队伍。开展企业家副主席、副会长年度述职及企业家执委届中述职、测评工作，提高企业家执委履职意识，引导执委企业建立现代企业制度。着力规范会员管理，建立健全会员数据库，实行动态管理。完善会员入会、退会程序，明确会员权利与义务。建立会员联系服务机制，定期走访调研，增强会员归属感和认同感。

9.加强政治机关建设，提升服务效能。牢牢把握县工商联首先是政治机关这一重要属性，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断巩固深化党纪学习教育成果，严格执行“第一议题”制度，抓实党组理论学习中心组学习，不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力；切实履行全面从严治党主体责任，常态化开展警示教育，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，争做构建“亲清”政商关系的模范引领者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1 390 819.02元，其中：一般公共预算1 390 819.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入1 297 033.78对比增加93 785.24元，增加7.2%，主要原因是在职人工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1 390 819.02元，其中:本年收入 1 390 819.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1 390 819.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1 297 033.78对比增加93 785.24元，增加7.2%，主要原因是在职人工资调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1 390 819.02元。财政拨款安排支出1 390 819.02元，其中：基本支出1 359 319.02元，与上年 1 289 033.78元增加70 285.24元，增加5.4%，主要原因是在职人工资调增；项目支出31 500.00元，与上年8 000.00元对比增加23 500.00元，增加293.75%，主要原因是2026年我单位购买信创电脑数比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，具体分析如下：

1.2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行科目867 855.86元，主要用于单位人员经费支出754 095.86元，公用经费支出82 260.00元，项目支出31 500.00元。与上年793 903.51元相比增加73 952.35元，增加9.32%；增加的主要原因是2026在职人员工资调增及信创电脑购买数量增加。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休196 789.8元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年196 789.8元对比未发生增减变化。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出118 720.95元，与上年111 737.13元相比增加6 983.82元，减少6.25%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因是2026年职工基本养老保险缴费数基数调增。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗57 134.46元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年53 773.49元增加3 360.97元，增加6.25%，增加的主要原因是基本医疗保险缴费基数调增。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助51 857.19元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年50 023.94元相比增加1 833.25元，增加3.66%，增加的主要原因是基本医疗保险基数调增。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9 420.04元，主要用于单位大病医疗保险缴费，与上年7 003.07元对比增加2 416.97万元，增加34.51%，增加的主要原因是基本医疗保险基数调增。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金89 040.72元，主要用于职工住房公积金支出。与上年83 802.84元相比增加5 237.88元，增加6.25%，增加的主要原因是2026年度公积金缴费基数调增。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县工商业联合会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算合计42 349.00元，较上年42 349.00元无增减变化。

（一）因公出国（境）费

泸西县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县工商业联合会2026年公务接待费预算为42 349.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年均无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
        2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
        3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
        4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
        5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县工商业联合会2026年机关运行经费安排82260.00元，主要用于商品和服务支出，与上年85260.00元减少3000元，减少3.52%，减少主要原因是厉行节约。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县工商业联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县工商业联合会资产总额75 415.18元，其中，流动资产10 047.66元，固定资产60 542.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4 825.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24 420.92元，其中固定资产增加32 090.52元。增加112.7%，增加的原因是本年购入信创电脑3台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县工商业联合会2026年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县工商业联合会2026年部门预算表