中国共产主义青年团泸西县委员会2026年预算公开

中国共产主义青年团泸西县委员会2026年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团泸西县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团泸西县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入

推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2. 指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

3. 负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4. 发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5. 调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

6. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

7. 参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8. 协助县人民政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

9. 会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10. 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。

所属单位1个，分别是：泸西县青年志愿者服务中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.以思想引领铸魂，筑牢青年理想信念根基

一是理论宣讲“青言化”，让政策精神入脑入心。依托“三会两制一课”、主题团日、“青年大学习”等方式，组织全县1.7万余名团员青年深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于青年工作的重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神，引领广大青年坚定理想信念，厚植家国情怀。二是主题实践“沉浸式”，让红色基因代代相传。组织开展“开学第一课”爱国主义教育进校园、“3·5”学雷锋文明实践、“清明祭英烈”等系列活动，鼓励青少年争做爱党爱国、自立自强、奋发向上的新时代好少年。三是网络阵地“声量足”，让青春正能量广传播。严格落实意识形态工作责任制，加强新闻宣传，筑牢制度防线，严格落实“三审三校”制度，坚持“全面、及时、准确、规范”和“谁主管谁审查、谁审查谁负责”的原则，持续加强对微信公众号等网络媒体的审核把关力度，切实抓好意识形态阵地管理，确保导向正确、管控有力、氛围积极向上。

2.以组织建设强基，激活基层团组织战斗力

一是严格标准优程序，高质量做好新团员发展。深入贯彻落实《中国共产主义青年团章程》《中国共产主义青年团发展团员工作细则》等相关文件精神，严格执行“推优入团”制度，按照《泸西县青年团员发展标准细则（试行）》要求，规范推优程序，加强对各中学团组织书记的业务培训，确保每个环节有记录、可追溯，将真正信仰坚定、品学兼优、模范作用突出的先进青年吸纳到团组织中来。二是拓宽覆盖建组织，以团带队促发展强根基。持续在“两新”领域加大团组织组建力度。上年度通过调研摸排，分析各领域青年分布与需求，采取单独组建、联合组建等多种灵活方式，新建、优化调整团组织41个，覆盖非公企业235户，有效扩大了团组织在新兴领域的覆盖面。三是先进典型树标杆，充分发挥榜样引领作用。积极选树典型，激励全县各级团队组织和广大青少年踔厉奋发，创先争优。泸西县建设第二小学少先队2019级（5）中队荣获“全国优秀少先队集体”荣誉称号；泸西县农村信用合作联社团委荣获“云南省五四红旗团委”荣誉称号；县卫健局团委、金马镇初级中学团总支、县税务局共青团员赵乾龙、县消防救援局共青团员范建峰、泸西一中共青团员李金兰、县人民医院团支部书记李寅瑞荣获州级“两红两优”荣誉表彰等集体称号。

3.以服务青年暖心，搭建成长成才优质平台

一是搭建就业创业平台，助力青年建功立业。持续擦亮“春风行动”“夏日阳光”品牌，聚焦企业用工需求和劳动者实际需求，联合县人社局等部门集中举办“泸启新程 职位等你”“才聚泸西 职赢未来”等现场招聘会，提供“贷免扶补”和创业担保贷款作为稳就业、促创业的重要抓手等，激发广大青年人才积极投身乡村振兴建设和经济社会发展的热情。二是深化社会实践品牌，引导青年服务基层。为本地大学生搭建社会实践平台，深化与高校合作，推动青年人才向基层一线集聚。三是拓展志愿服务领域，促进青年社会融入。志愿服务彰显担当作为，通过建立信息共享平台、整合各方资源，常态化组织开展丰富多彩的志愿服务活动。联谊交友丰富文化生活。开展“青年夜校”观影活动，组织青年集体观看红色电影，引导青年从历史故事中汲取奋进力量，激发爱国热情与责任意识。

4.以关爱点亮童心，守护青少年健康成长之路

一是开展“青心护航”心理健康关爱。构建“线上+线下”一体化关爱服务体系，线上依托“12355”青少年服务平台，由专家队伍为青少年提供心理咨询、法律维权等专业化服务；线下联合共青团红河州委开展“利剑护蕾”心理健康与防性侵普法讲座，“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动，围绕改善农村留守儿童及寄宿生群体面临的生活、教育、心理问题等方面积极建言献策，促进青少年健康成长。二是开展“青法盾牌”权益维护行动。整合未成年人志愿服务队、青少年事务社工等专业力量，深入开展未成年人法治教育活动，发放《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等宣传资料，强化青少年法治观念与自护能力；联合公检法司等部门推进未成年人司法项目工作，依法保障未成年人在刑事诉讼中的合法权益，为广大青少年健康成长营造良好的社会环境。三是开展“青助圆梦”困境帮扶计划。聚焦困境青少年群体实际需求，广泛凝聚社会各界爱心力量，构建“资源整合+精准施策”的帮扶模式。积极对接“人民能量”公益平台、州青基金会等爱心组织，争取爱心图书、体育器材、实验室设备等物资发放给全县中小学校，让青少年切实体会到社会大家庭的温暖与关怀。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3 116 193.46元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少12 184.30元，下降0.39%，主要原因为历年志愿者保险费已缴，本年度大学生西部计划志愿者保险费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3 116 193.46元，其中:本年收入 3 116 193.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3 116 193.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少12 184.30元，下降0.39%，主要原因为历年志愿者保险费已缴，本年度大学生西部计划志愿者保险费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3 116 193.46元。财政拨款安排支出3 116 193.46元，其中：基本支出3 092 193.46元，与上年对比减少184.30元，下降0.01%; 主要原因厉行节约，压缩日常开支，导致本年度公用经费减少；项目支出24 000.00元，与上年对比下降12 000.00元，下降33.33%，主要原因为本年度采购计划数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目1 140 526.40元，与上年对比增加59 336.35元，增长5.49%，主要用于单位人员支出，与上年同比增加的主要原因是人员经费及项目经费增加。

2. 2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出科目1 576 727.08元，主要用于大学生西部计划志愿者生活补助（工资）及各种保险费支出。与上年对比减少98 326.52元，下降5.87%，主要原因是历年志愿者保险费已缴，本年度大学生西部计划志愿者保险费预算减少。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目156 133.92元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上对比增加9 485.91元，增长6.47%，主要原因是养老保险缴费基数调整增加。

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目75 139.45元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年对比增加4 565.10元，增长6.47%，主要原因是基本医疗保险缴费基数及费率调整。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目40 985.15元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加2 490.05元，增长17.74%，主要原因是缴费基数提高。

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出科目9 581.02元，主要用于单位在职人员工伤保险及大病医疗保险，与上年对比增加3 150.37元，增长48.99%，主要原因是缴费基数提高。

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目117 100.44元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加7 114.44元，增长6.47%，主要原因是公积金计提基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体情况明细如下：

1.301工资福利支出2 062 617.70元，与上年1 294 534.16元相比增加768 083.54元，增长37.24%，增长的原因是单位职工年度正常晋升、调标及社保缴费基数调整所致。

2.302商品和服务支出112 290.00元，与上年122 790.00元相比减少10 500.00元，下降9.35%，减少的原因是厉行节约，压缩经费开支。

3.303对个人和家庭的补助911 285.76元，与上年1 675 053.60元相比减少763 767.84元，下降83.81%，减少的主要原因是上年度志愿者生活补助及保险费合并预算，本年度志愿者历年保险费已缴，大学生西部计划志愿者保险费独立预算且预算减少。

4.310资本性支出30 000.00元，与上年36 000.00元相比减少6 000.00元 减少的原因是本年度采购计划数（信创电脑）减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14 050.00元，其中：政府采购货物预算14 050.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算合计24 469.00元，较上年增加7 529.00元，增长44.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团泸西县委员会2026年公务接待费预算为24 469.00元，较上年增加7 529.00元，增长44.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

与上年相比增长的原因为县关工委合并至我单位，但2025年三公经费预算数未合并至我单位，2026年三公经费预算时，三公经费控制数合并至我单位，所以本年度公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团泸西县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计24 000.00元，分别为：AK电脑采购26年经费；绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：完成彩购指标任务数，并按时支付采购资金；（2）时效指标：采购完成后及时支付资金；效益指标：（1）经济效益：有效改善单位工作情况；满意度指标：（1）服务对象满意度指标：单位职工对采购的电脑满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2026年机关运行经费安排118 290.00元，与上年对比减少4500.00元，下降3.66%主要原因是厉行节约，压缩开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团泸西县委员会资产总额113 043.56元，其中，流动资产52 494.67元，固定资产55 287.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5 261.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8 741.01元，其中固定资产增加18 700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产主义青年团泸西县委员会2026年部门预算表

详见附件。

附件：中国共产主义青年团泸西县委员会2026年部门预算表