中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年预算公开

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年预算公开目录

第一部分中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会设有：书记1名，由县委办公室主任兼任；常务副书记1名 (正科级)，副书记2名 (副科级，不含兼职)；兼职副书记1名 (副书记、县人民政府办公室主任)。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科。所属单位1个，2017年3月因工作需要成立了下属事业单位泸西县机关党建管理中心，2021年更名为泸西县机关党建服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，县委县直机关工委将从“县委决策什么、机关工委就抓什么、机关党组织就落实什么”破题，持续抓好机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，以高质量机关党建推动全县经济社会高质量跨越发展。

（1）强化政治引领。始终把党的政治建设摆在首位，深化政治机关意识教育和对党忠诚教育，充分利用“第一议题”、理论学习中心组、青年理论学习小组、党支部“三会一课”等载体，引导广大党员干部学深悟透、深信笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的思想自觉和行动自觉。

（2）压实主体责任。持续深化党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神的贯彻落实，采取上下结合、分片推进等方式，从严从实推进问题清单、任务清单、责任清单“三张清单”制，形成环环相扣、紧密衔接、相互促进的工作链条。结合“三服务清单”工作成效，持续推动调研成果转化，形成常态长效机制。

（3）夯实组织基础。深化实施“扩先提中治软”行动，持续推进机关党支部标准化规范化建设，发挥党建在各领域的号召力、凝聚力、影响力。坚持以机关带系统，加强党组织分类指导。针对不同类型的基层党组织科学施策、精准发力，不断增强工作针对性和有效性。持续加强党建带群建，以党建引领群团建设改革创新。

（4）持续建强队伍。注重把政治强、业务精、作风好的干部放到专职党务岗位培养锻炼，注重吸收发展一批优秀分子加入党组织。开展党建经验交流，总结推广在理念思路、内容载体、制度机制、推动发展等方面的经验做法，擦亮具有泸西特色的机关党建品牌。

（5）不断强化纪律。常态化开展党性教育、警示教育、家庭家教家风教育，持续加强对机关公职人员“八小时以外”的监督管理。牢固树立“过紧日子”的思想，培育节俭机关文化。进一步压紧靠实机关作风建设工作责任，抓好“泸西评议”工作，持续开展“不满意事项”整治，持续提升县直机关单位服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1 812 656.68元，其中：一般公共预算1 812 656.68元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1 759 334.18元对比增加了53 322.5元，增加了3.03%。主要原因分析是在职人员调整工资标准、正常晋升所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1 812 656.68元，其中:本年收入1 812 656.68元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1 812 656.68元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1 759 334.18元对比增加了53 322.5元，增加3.03%。主要原因分析是在职人员调整工资标准、正常晋升所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1 812 656.68元。财政拨款安排支出1 812 656.68元，其中：基本支出1 772 656.68元，与上年1 713 334.18元对比增加了59 322.5元，增加了3.46%。主要原因分析是在职人员调整工资标准、正常晋升所致；项目支出40 000元，与上年46 000元对比减少了6 000元，减少了13%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行1 134 396.05元，较上年1 109 243.97元增加25 152.08元，增加了2.27%，主要原因是在职人员调整工资标准、正常晋升所致。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休229 347元，较上年相比无变动。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162 252.63元，较上年 152 283.21元增加9 969.42元，增加了6.55%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费基数增长所致。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78 084.08元，较上年73 286.29元增加了4 797.79元，增加了6.55%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整所致。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助74 178.97元，较上年71 562元增加2 626.97元，增加了3.66%，主要用于单位公务员医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是保险基数调整所致。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12 708.47元，较上年9 399.31元增加3 309.16元，增加了35.2%，主要用于失业保险，工伤保险及大病保险支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121 689.48元，较上年114 212.4元增加7 477.08元，增加了6.55%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资标准、计提基数增加所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额38 000元，其中：政府采购货物预算38 000元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算合计12 234元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年公务接待费预算为12 234元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目2个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计40000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年机关运行经费安排105 690元，与上年110 190元对比减少4 500元，减少主要原因：我单位公用经费减少。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2026年委托业务费安排10000元，与上年对比无变化，为“云南评议”泸西县子站评议系统建设经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会资产总额90 197.85元，其中，流动资产32 534.58元，固定资产56 392.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1 271.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28 421.65元，其中固定资产增加28 863.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党泸西县委员会县直机关工委2026年部门预算表

详见附件：中国共产党泸西县委员会县直机关工委2026年部门预算表