中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年预算公开

中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

7.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9.指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：政治处、办公室、综治督导科、维稳指导科、政治安全与反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科，下调2个事业单位:泸西县综治中心，泸西县法学会。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产党泸西县委员会政法委员会

（三）重点工作概述

一、强化政治引领，筑牢忠诚根基

始终把党的绝对领导贯穿政法工作全过程，以政治建设引领业务发展。严格落实“第一议题”制度，全年组织习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想专题学习，开展政治轮训，实现政法干警培训全覆盖，推动“两个维护”融入血脉、付诸行动。深化政法工作条例落实，修订完善重大事项请示报告、工作规则等制度，完成对下级政法单位政治督察，及时纠偏正向，确保政法工作始终沿着正确方向前进。全面从严管党治警，开展纪律作风督查巡查，落实防止干预司法“三个规定”，政法队伍纪律意识、规矩意识显著增强。

二、聚焦主责主业，守护安全稳定

（一）坚决捍卫政治安全筑牢总体国家安全观防线，建立涉政风险滚动排查、联动处置机制，严密防范化解各类政治风险，全年未发生重大涉政案事件。强化意识形态阵地管理，规范政法融媒体矩阵建设，发布原创宣传稿，有效维护政法领域意识形态安全。针对重点产业安全，建立专项协调机制和“六位一体”联防联管体系，圆满完成重大节点安保任务。

（二）深化平安建设成效

纵深推进扫黑除恶常态化，开展打击电信网络诈骗、黄赌毒、盗抢骗等专项行动，社会治安环境持续净化。完善社会治理体系，推进三级综治中心规范化建设，实现“五有”标准全覆盖。精准管控重点群体，建立未成年人违法犯罪预防矫治机制，推进专门学校建设，相关案件同比大幅下降；规范严重精神障碍患者管理救助，落实刑满释放人员安置帮教措施，从源头防范个人极端案事件。

（三）提升治安防控能力

构建“党小组+网格员+单元长”基层微治理架构，深化“四色预警”机制，推动矛盾纠纷化解在基层、萌芽状态。强化重点场所、重点物品管控，开展枪爆违法犯罪专项整治，完善立体化、智能化安防体系。推进信访工作法治化，建立“查化稳接处”五措一体工作机制。

三、坚持法治引领，护航发展大局

（一）规范执法司法行为

建立执法监督与法律监督衔接机制，开展案件专项评查，提出整改意见，推动执法司法规范化水平持续提升。深化政法改革，优化案件审理流程，民事案件平均审理周期缩短。完善行政执法与刑事司法衔接机制，规范涉企案件执法工作，坚决杜绝选择性执法、随意性执法。

（二）优化法治服务供给

制定政法机关服务保障经济社会发展举措，开通涉知识产权案件绿色通道，依法维护市场主体合法权益。落实“谁执法谁普法”责任制，开展新媒体普法、基层宣讲等活动数百场次，覆盖群众数十万人次，公民法治素养持续提升。

（三）推进法治基础建设

参与重点领域立法调研，推动完善与地方发展相适应的法规制度体系。加强法律援助工作，扩大覆盖范围、简化服务流程，让群众获得更便捷的法律服务。深化司法公开，推行庭审观摩、听证会等制度，增强司法透明度和公信力，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4 337 690.08元，其中：一般公共预算4 337 690.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加30 213.75元，增长0.7%，主要原因是人员增加和工资福利调整所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4 337 690.08元，其中:本年收入4 337 690.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4 337 690.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加30 213.75元，增长0.7%，主要原因是人员增加和工资福利调整所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4 337 690.08元。财政拨款安排支出4 337 690.08元，其中：基本支出4 188 290.08元，与上年对比增加78 813.75元，增长1.92%，主要原因人员增加和工资福利调整所致。项目支出149 400.00元，与上年对比减少48 600元，下降24.55%，主要原因是信创电脑采购计划数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目3 050 654.85元，与上年对比14 508.47元，增长0.48%，主要用于单位人员支出，与上年相比增长的主要原因是人员工资缴费基数调整所致。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休263 943.00元，与上年一致，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出388 666.23元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年对比增加7 664.79元，增长2.01%，主要原因是在职人员增加和养老保险缴费基数调整所致。

4. 2080801-抚恤- 死亡抚恤0.00元，主要用于优抚支出。与上年对比减少10 980.00元。主要原因是抚恤人员已去世。

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗187 045.62元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年对比增加3 688.68元，增长2.01%，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数调整所致。

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助129 713.72元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加2 012.01元，增长1.58%，主要原因是在职人员增加和机关事业医疗补助缴费基数调整所致。

7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26 166.98元，主要用于医疗方面支出，与上年对比增加7 571.20元，增长40.71%，主要原因是人员增加和医疗缴费基数调整所致。

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金291 499.68元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加5 748.60元，增长2.01%。主要原因是在职人员增加加人员正常晋升住房公积金缴费基数调整所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3 496 347.08元，与上年对比增加110 993.75元，增长3.28%，增长的原因是在职人员工资缴费基数调整所致。

2.302商品和服务支出406 800.00元，与上年对比减少23 200.00元，下降5.70%，减少的原因是厉行节约，压缩日常开支。

3.303对个人和家庭的补助259 143.00元，与上年对比减少10 980.00元，下降4.06%，减少的主要原因是厉行节约，压缩日常开支。

4.310资本性支出175 400.00元，与上年对比减少46 600.00元,减少的原因是信创电脑预算经费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35 500.00元，其中：政府采购货物预算35 500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算合计107 284.00元，较上年减少125 166.00元，下降53.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为107,284.00元，与上年一致，国内公务接待批次为45次，共计接待600人次。

与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少125 166.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，较上年减少125 166.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计149 400.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排432 800.00元，与上年对比减少21 200.00元，主要原因是厉行节约，压缩日常经费支出。导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党泸西县委员会政法委员会资产总额326 231.01元，其中，流动资产168 515.50元，固定资产133 996.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23 719.21元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额增加82 573.60元，其中固定资产增加64 964.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年部门预算表

详见附件：中国共产党泸西县委员会政法委员会2026年部门预算表