中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室共设置8个机构，包括：专门委员会7个（提案委员会< 正科级>、农业和农村委员会< 正科级>、人口资源环境委员会< 正科级>、教科卫体和社会法制委员会< 正科级>、民族宗教和港澳台侨外事委员会< 正科级>、文化文史和学习委员会< 正科级>、经济委员会< 正科级>），办事机构(政协办公室< 正科级>)。

所属事业单位1个，分别是：政协泸西县委员会委员服务中心（加挂信息中心牌子），为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，在强化政治引领“筑根基”上展现新高度

坚持党的领导是人民政协事业发展进步的根本保证。‌‌要认真落实“第一议题”制度，坚持以政协党组理论学习中心组学习为引领，以党组会议、常委会会议、委员培训等为重点，以委员读书活动为平台，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神及省州县党委全会精神，持续在深化内化转化上下功夫。要坚决落实党中央决策部署及省委、州委、县委工作要求，做到县委有号召、政协有响应，县委有部署、政协有行动，切实把党的领导落实到政协工作各方面和全过程；坚持政协重大事项、重要会议、重要活动请示报告制度，始终在县委的领导下履职尽责。要自觉强化党的建设，持续推进“同心向党·协商为民”党建品牌建设，抓实政协党组、机关党组、机关党支部和专委会履职临时党支部建设，切实增强政协党组织政治功能和组织功能，推深做实“两个全覆盖”，更好担负起“凝聚起来、落实下去”的政治责任，不断提高政治领导力、思想引领力、界别凝聚力。

2.坚持协商主业，在服务高质量发展“添助力”上体现新担当

围绕中心、服务大局是人民政协履行职能的重要原则。要充分发挥专门协商机构作用，紧扣全县中心大局开展深入协商议政，持续用好“双月协商”“同心议政”“我们来协商”等协商平台，围绕“产业转型升级”“产城融合建设”“绿色低碳转型”“乡村全面振兴”等议题，开展对口协商、界别协商、专题协商等协商活动，广聚智慧、广献良策。要发挥协商式监督优势，紧跟重点任务落实，聚焦生态环境保护、营商环境优化、重点项目建设等事项，开展专项民主监督，助推党政关心、社会关注的重点工作有效落实，切实增强民主监督实效。要紧盯重点工作推进开展议政建言，围绕“产业聚链成群发展”“绿色铝精深加工”“释放城乡消费活力”等课题，开展形式多样、高效务实的调研活动，确保调研出成果、建言有良策，真正做到参政参到点子上、议政议到关键处。

3.坚持履职为民，在促进民生改善“增福祉”上彰显新作为

坚持履职为民是人民政协的根本价值取向和基本工作原则。要充分发挥民生类提案、社情民意信息等重要渠道作用，更好反映群众需求、传递基层呼声，协助党委、政府破解民生难题、补齐民生短板、增进民生福祉。要充分发挥界别委员专业特长，有效开展进企业促发展、进社区促和谐、进乡村促振兴等活动，切实做好知民情、解民忧、暖民心工作，推动委员联系服务界别群众工作更加扎实有效。要聚焦基层治理，精选协商议题，持续用好院坝协商平台，着力深化全过程人民民主在基层的有效实践，不断助力移风易俗、化解矛盾、发展产业、改善环境，进一步把人民政协制度优势转化为服务基层社会治理效能。

4.坚持团结民主，在广泛凝聚共识“聚合力”上激发新动能

广泛凝聚共识是人民政协履行职能、发挥作用的中心环节。‌‌要牢牢把握团结奋斗的时代要求，充分发挥“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，引导社会各界在思想交流中深化团结、在合作共事中巩固团结、在共同奋斗中增进团结。要坚持好新型政党制度，积极支持工商联和无党派人士更好履职尽责，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、民族宗教界人士等社会各界的沟通联系，不断提升共识度、拓展团结面。要坚持以文聚人心、以史增共识，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能作用，编撰出版《广西府记忆》（暂名），讲好“悠悠广西府 千年泸西城”的故事，展现广西府古城在岁月长河中的独特韵味与时代印记。

5.坚持守正创新，在强化自身建设“优服务”上实现新提升

加强自身建设是推动政协事业不断创新发展的基础保障。要持之以恒加强委员队伍建设，常态化开展委员读书、学习培训、知情明政等活动，提升委员政治素养和履职能力；坚持优化服务和加强管理相结合，搭建多层次的委员联系联络平台，推动委员知责于心、担责于身、履责于行。要进一步加强专委会建设，充分发挥专委会基础性作用，密切专委会与相关职能部门、界别委员的联系交流，不断提升专委会工作的制度化、规范化、程序化水平，推动专委会工作“专”出特色、“专”出水平。要从严从实加强政协机关建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强化机关服务保障能力，不断提升服务水平、提高工作效能，持续打造“讲政治、守纪律、负责任、高效率”的政协机关。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年部门财务总收入11 914 772.79元，其中：一般公共预算11 914 772.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11 558 420.47元对比增加了356 352.32元，主要原因是单位人员增加，且在职人员调整工资标准、正常晋升所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11 914 772.79元，其中:本年收入11 914 772.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11 914 772.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11 558 420.47元对比增加了356 352.32元，主要原因是单位人员增加，且在职人员调整工资标准、正常晋升所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11 914 772.79元。财政拨款安排支出11 914 772.79元，其中：基本支出11 612 772.79元，与上年11 146 420.47元对比增加466 352.32元，增加主要原因是单位人员增加，且在职人员调整工资标准、正常晋升所致；项目支出302 000元，与上年412 000元对比减少110 000元，减少主要原因是2026年信创电脑采购计划数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行科目7 625 814.68元，与上年7 508 837.93元对比增加了116 976.75元，增长1.56%，主要用于单位人员支出6 442 544.68元，公用经费881 270元，项目支出302 000元。增长主要原因是人员调整工资标准、正常晋升所致；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1 500 181.2元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年1 367 959.8元增加132 221.4元，增加9.67%，增长的主要原因是退休人员增加2人；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1 016 177.43元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年982 694.07元增加33 483.36元，增长3.41%，增长的主要原因是退休人员增加2人；

4.2080801抚恤-死亡抚恤支出9 516元，主要用于遗属人员生活补助，与上年9 516元相比无变动；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗489 035.39元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年472 921.52元增加16 113.87元，增长3.41%，增加的主要原因是单位医疗保险缴费基数变动，缴费增加；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助438 618.36元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年427 098.08元增加11 520.28元，增长2.7%，增长的主要原因是单位医疗保险缴费基数变动，缴费增加；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出73 296.65元，主要用于单位工伤保险及大病医疗保险缴纳，与上年52 372.51元对比增加20 924.14元，增长39.95%，增长的主要原因是单位人员增加且缴费基数上调所致；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金762 133.08元，主要用于职工住房公积金支出，与上年737 020.56元增加25 112.52元，增长3.4%，与上年相比增加的主要原因是单位人员增加、人员调整工资标准所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.301工资福利支出9 221 805.59元，与上年8 841 974.67元相比增加379 830.92元，增长4.29%，增长主要原因是单位人员增加、人员调整工资标准所致。

2.302商品和服务支出1 070 070元，与上年1 144 570元相比减少74 500元，下降6.5%，下降主要原因是厉行节约，压减政协会议支出。

3.303对个人和家庭的补助1 486 897.20元，与上年1 355 875.80元相比增加131 021.40元，增长9.66%，增长主要原因是退休人员增加，离退休公用经费增加；

4.310资本性支出136 000元，与上年216 000元相比减少80 000元，减少37.04%，减少主要原因是2026年信创电脑采购计划数减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额136 000元，其中：政府采购货物预算136 000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算合计144 095元，较上年254 095元减少110 000元，下降43.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2026年公务接待费预算为84 698元，较上年84 698元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待87人次。

与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为59 397元，较上年169 397元减少110 000元，下降64.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费59 397元，较上年减少110 000元，下降64.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格按照中央八项规定及基层减负相关规定，严格执行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省预算管理一体化服务平台》项目库，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目2个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计302 000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

15.绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

16.绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年机关运行经费安排904 070元，与上年948 570元对比减少44 500元，主要原因是在职人员公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门资产总额579 332.19元，其中，流动资产122 331.71元，固定资产226 945.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程220 000元，无形资产10 055.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少262 597.75元，其中固定资产减少295 705元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值373 525元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员办公室2026年部门预算表

详见附件：中国人民政治协商会议云南省泸西县委员办公室2026年部门预算表