泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；选举上一级人民代表大会代表。

3.召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

11.根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸西县人民代表大会常务委员会办公室设置4个内设机构，分别是：行政科、秘书科、信访科、研究室。所属单位1个，分别是县人大工作宣传服务中心，为非独立核算单位。

（三）重点工作概述

1.狠抓意识形态工作，加强干部职工思想政治教育，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届四中全会精神的学习宣传贯彻落实，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，努力在学懂弄通做实上下功夫，始终用党的先进理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.与各专（工）委室协调联动，为常委会高效工作提供保障，紧扣党的二十届四中全会精神，立足县域实际，积极开展专题调研，为县委、县政府“十五五”编制规划提供参考，为人代会审查批准规划纲要做好准备。紧紧围绕二十届四中全会确定的核心重点，紧扣县委“1341”发展思路，聚焦全县“十五五”规划的关键任务，立足人大主业主责，列出专项工作计划，依法履行宪法和法律赋予的监督职权，对工业强县、绿色发展、开放发展、农业农村现代化等事关发展的重点问题开展专项视察，通过人大的法定职能为全县重大决策部署的有效落实提供保障。

3.按照2026年工作要点安排，积极主动、统筹协调，参与有关专委、工委开展的调查研究工作，为常委会审议“一府一委两院”有关议题提供有益参考。协调专委、工委做好有关专题调研和审议意见的整改落实情况，以及配合做好人大代表学习培训、视察活动、代表建议督办等工作。

4.按照“规范、精细、高效、节俭”的办事要求，完善工作程序，加强工作统筹，提升工作实效，以办公室工作的高效运转确保机关各项工作有序推进。力争在会议服务、公文处理、文稿起草、人大宣传、群众信访、公务接待、机关财务管理、后勤保障等各方面取得新成效。

5.在机关牢固树立规矩纪律意识，不断强化党风廉政建设，健全完善相关制度机制，切实做到用制度管人、管事、管权，努力营造风清气正的良好环境，深入贯彻中央八项规定精神，持续狠抓作风建设，以良好的作风不断开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制6人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休人员40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12 909 189.28元，其中：一般公共预算12 909 189.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政总收入增加685 223.21元，增长5.61%，主要原因是本年度人员数量增加及办公等日常公用经费增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12 909 189.28元，其中:本年收入12 909 189.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12 909 189.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加685 223.21元，增长5.61%，主要原因是本年度人员数量增加及办公等日常公用经费增加所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12 909 189.28元。财政拨款安排支出12 909 189.28元，其中:基本支出12 571 189.28元，与上年对比增加467 223.21元，增长3.86%，主要原因是本年度人员数量增加及办公等日常公用经费增加所致。项目支出338 000.00元。与上年对比增加218 000.00元，增长181.67%，主要原因是本年度信创项目电脑购置数量增加所致。

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行 8 265 682.87元，与上年相比增加394 940.22元，增长5.02%。主要用于单位在职人员工资福利支出7 166 552.87元，保运转支出961 130.00元，项目支出138 000.00元，与上年对比增加的主要原因是本年度人员增加及办公等日常公用经费增加所致。

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议 200 000.00元，与上年对比减少50 000.00元，下降20%。主要用于县第十七届人民代表大会第五次会议支出费用。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1 338 434.40元，与上相比增加132 561.00元，增长10.99%。主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出。与上年相比增加的主要原因是退休人员比上年增加4人，相应的退休人员财政部分工资支出及公用经费增加。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1 129 715.67元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费，与上年对比增加 50 031.99元，增长4.63%，与上年相比增加的主要原因是本年度人员增加，计提基数增加所致。

5.2080801抚恤-死亡抚恤9 516.00元，主要用于遗属生活补助，与上年相比持平无变化。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗543 675.67元，主要用于单位职工基本医疗缴费支出，与上年对比增加24 077.90元，增长4.63%，与上年相比增加的主要原因是本年度人员增加，计提基数增加所致。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助494 011.57元，主要用于单位公务员医疗补助支出，与上年对比增加71 457.83元，增长16.91%，与上年相比增加的主要原因是本年度人员增加，计提基数增加所致。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出80 866.34元，主要用于单位职工工伤保险及大病保险等支出，与上年对比增加24 630.27元，增长43.80%，与上年相比增加的主要原因是本年度人员增加，保险缴费计提增加所致。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 847 286.76元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加37 524.00元，增长4.63%，与上年相比增加的主要原因是本年度人员增加，计提基数增加所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额68 000.00元，其中：政府采购货物预算64 000.00元、政府采购服务预算4 000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算合计162 903.00元，较上年减少270 000.00元，下降62.37%，减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续所致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）预算数0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度持平，无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算数103 506.00元，较上年预算减少160 000.00元，下降60.72%，国内公务接待批次约为81次，共计接待约950人次。

公务接待费减少主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为59 397.00元，减少110 000.00元，下降64.94%。其中：公务用车购置费0元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费59 397.00元，较上年减少110 000.00元，下降64.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车改革，车辆运行维护费减少所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目2个（含上级专项转移支付项目和本级项目）。2026年预算县本级共批复下达预算项目2个，项目预算资金合计338 000.00元。具体是：

（一）电脑购置经费项目，预算项目资金138 000.00元，绩效指标及指标值分别为：

1.产出指标：数量指标，购置计划完成率=100%，完成部门购置计划23台国产信创电脑任务；质量指标，购置设备利用率>=80%，满足单位职工办公设备需求。

2.效益指标：社会效益，保障部门正常运转。

3.满意度指标：服务对象满意度，单位干部职工使用人员满意度达80%以上。

（二）人代会会议经费项目，预算项目资金200 000.00元，绩效指标及指标值分别为：

1.产出指标：数量指标，会议次数>=5次，组织开展各类会议的5次数以上；会议人次>=实际代表数，开展各类会议的参与人次到达；会议天数>=3天，开展各类会议达到3天以上；是否纳入年度计划=是，会议纳入部门的年度计划。

2.效益指标：代表履职能力=能力提升，代表履职成效得到有效提升；

3.满意度指标：参会人员满意度达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排961 130.00元，主要用于办公费、工会经费、残保金等商品和服务支出。与上年对比减少20 190.00元，下降2.06%，减少的主要原因是本年度日常办公等费用减少所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排0万元，与上年对比持平，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额2 786 618.73元，其中：流动资产106 913.01元，固定资产2 543 991.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135 714.18元，其他资产0元。

与上年相比，本年资产总额减少43 659.86元，较上年下降1.54%。其中：固定资产减少21 432.54元，较上年下降0.84%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县人民代表大会常务委员会办公2026年部门预算表

详见附件：泸西县人民代表大会常务委员会办公2026年部门预算表