泸西县永宁乡人民政府2026年预算公开

泸西县永宁乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 泸西县永宁乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县永宁乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县永宁乡人民政府2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责。

2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理、纪检监察、党风廉政建设、统战、民族宗教、群团组织日常事务、意识形态、宣传、信息（含党委、政府信息）、精神文明建设、网络安全和信息化等工作。

3. 承担产业发展、项目编制、申报及组织实施等服务性工作、负责自然资源管理和利用，城乡规划建设。负责招商引资、营商环境建设、数字经济、固定资产投资、粮食物资储备、能源管理、工业经济、商务流通、通信、企业管理服务、调查统计分析等工作。

4. 负责教体、文化、旅游、文物管理、广播电视（应急广播）、科技人才、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性和相关领域安全防治、人民武装、退役军人相关服务等工作。

5. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

6. 负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、实施文明创建、推进移风易俗，集中办理行政人员审批和民政事务、社会救助、社会保障、老龄、留守儿童工作；卫生健康政策宣传及生育服务证发放，计生、防艾、红十字会、严重精神障碍患者管理服务等；社保医保、人力资源、劳动就业、老年人、残疾人事务等民生保障公共服务事项。

7. 承担乡综合行政人员执法工作，负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展消防救援、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理和相关领域的安全防治工作，安全生产工作及防灾减灾救灾、地震等相关工作。

8. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，即：泸西县永宁乡党政综合办公室、泸西县永宁乡基层党建办公室、泸西县永宁乡经济发展办公室、泸西县永宁乡平安法治办公室、泸西县永宁乡社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 泸西县永宁乡农业农村发展和财务服务中心

2. 泸西县永宁乡党群服务中心

3. 泸西县永宁乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

1. 大力培植财源，推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲。我乡要因地制宜，大力挖掘增收潜力，实施产业结构调整，找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，培植和发展地方特色产业和新兴产业，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲，实现财政增收。

2. 加强财政科学化精细化绩效化管理，落实财政监督职能，切实提高财政资金使用效益。在财政管理工作中，我们要坚持落实财政科学化、精细化、绩效化管理，坚持依法理财、科学理财、民主理财，充分发挥乡财政就地就近监管职能作用，对各项财政资金实施全面监管，注重绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。

3. 优化财政支出结构，重点保障和改善民生。不断调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，构建“紧行政支出，松民生和产业投入”的财政支出结构，确保公共财政更多地用于保重点、保产业、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推进社会各项事业蓬勃发展。

4. 积极争取财政资金投入，促进全乡各项事业可持续发展，巩固脱贫攻坚工作成果。各部门要紧密配合，积极向上争取项目、政策和资金的扶持，多渠道争取财政支农、财政扶贫、一事一议、帮扶项目等基础设施建设资金的投入，加快永宁乡基础设施建设步伐，扎实推进乡村振兴战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制27人，工勤人员编制17人，事业编制39人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18686088.84元，其中：一般公共预算18686088.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2038672.32元，上涨12.25%，上涨的主要原因是在职人员增加4人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18686088.84元，其中:本年收入18686088.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18686088.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2038672.32元，上涨12.25%，上涨的主要原因是在职人员增加4人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18686088.84元。财政拨款安排支出18686088.84元，其中：基本支出18498888.84元，与上年对比增加2044672.32元，上涨12.43%，上涨的主要原因是在职人员增加4人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加；项目支出187200元，与上年对比减少6000元，减少的主要原因是2026年项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1. 2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2213803元，与上年相比减少131943元，下跌5.62%，主要用于单位人员经费支出1801653元，保运转支出316150元，项目支出96000元，与上年相比下跌的主要原因是该部门在职人员减少1人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

2. 2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1189351.14元，与上年相比增加547101.74元，上涨85.19%，主要用于单位人员支出1095251.14元，保运转支出94100元，与上年相比增加的主要原因是该部门在职人员增加4人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

3. 2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行378661元，与上年相比增加17157元，上涨4.75%，主要用于单位人员支出323431元，保运转支出55230元，与上年相比增加的主要原因是机构改革该部门人员调整且工资变动，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

4. 2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行632046元，与上年相比减少1713700元，下跌73.06%，主要用于单位人员支出539996元，保运转支出92050元，与上年相比下跌的主要原因是该部门在职人员减少1人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

5. 2013299 一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出26208元，与上年相比增加26208元，主要用于单位人员支出26208元，保运转支出0元，与上年相比新增的主要原因是2026年预算新增老党员定补项目。

6. 2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运262542元，与上年相比增加15572元，上涨6.31%，主要用于单位人员支出225722元，保运转支出36820元，与上年相比增加的主要原因是机构改革人员变动且人员基本工资增长，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

7. 2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行395827元，与上年相比增加16853元，主要用于单位人员支出340597元，保运转支出55230元，与上年相比增加的主要原因是该部门人员工资增长，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

8. 2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出1200元，与上年相比增加0元，主要用于项目支出1200元，该项目为延续实施项目，2026年支出功能科目变动，仅为统计口径变化，项目内容及资金用途未发生改变。

9. 2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1054535.17元，与上年相比增加179707.56元，上涨20.54%，主要用于单位人员支出969845.17元，保运转支出84690元。与上年相比增加的主要原因是机构改革该部门人员增加1人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

10. 2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休358678.8元，与上年持平，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出352078.8元，公用经费6600元，与上年相比持平的主要原因是退休人员没有变动。

11. 2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休277200元，与上年持平，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出271200元，保运转支出6000元，与上年相比持平的主要原因是退休人员没有变动。

12. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1452665.28元，与上年相比增加164571.36元，上涨12.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1452665.28元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加4人，所以人员缴费基数变高。

13. 2080801社会保障和就业支出-遗属补助—死亡抚恤支出36504元，与上年相比减9516元，下跌26.08%，与上年相比下跌的主要原因是遗属人员减少，相应遗属补助减少。

14. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗699095.17元，与上年相比增加79199.97元，上涨12.78%，主要用于行政单位医疗保险缴费699095.17元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加4人，所以人员缴费基数变高。

15. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助480682.68元，与上年相比增加43456.92元，上涨9.94%，主要用于公务员医疗补助480682.68元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加4人，所以人员缴费基数变高。

16. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出97944.95元，与上年相比增加32893.19元，上涨50.56%，主要用于其他行政事业单位医疗支出97944.95元，增加的主要原因是退休人员医保基数上涨。

17. 2130104 农林水支出—农业农村—事业运行4928190.69元，与上年相比增加495570.06元，上涨11.18%，主要用于单位人员支出4580020.69元，保运转支出348170元，与上年相比增加的主要原因是该部门在职人员增加1人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

18. 2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出90000元，与上年相比增加9000元。主要用于项目支出9000元，与上年相比增加的主要原因是2026年新增永宁乡换届工作经费项目。

19. 2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3021455元，与上年相比增加471589元，上涨18.49%，主要用于村组干部生活2726455元，保运转支出295000元，与上年相比增加的主要原因是村组干部人员增加，医疗保险增加。

20. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1089498.96元，与上年增加123428.52元，上涨12.78%，主要用于在职人员住房公积金支出1089498.96元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加4人且缴费基数上调。

经济科目分组（其中：基本支出18498888.84元，项目支出187200元）。与上年相比增加2038672.32元，上涨12.25%，上涨的主要原因是在职人员增加4人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

1. 301工资福利支出13696403.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。与上年相比增加1684905.32元，上涨14.03%，上涨的主要原因是在职人员增加4人，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

2. 302商品和服务支出1449240元，主要是办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年相比增加48550元，增长3.47%，主要原因是新增2026年永宁乡换届工作经费。

3. 303对个人和家庭的补助3412445.8元，主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助。与上年相比增加411217元，上涨13.70%，上涨的主要原因是换届选举，村组干部人员支出增加。

4. 310资本性支出128000元，主要是办公设备购置费。与上年相比减少106000元，下跌45.3%，下跌的主要原因是单位严格落实厉行节约要求，从严控制资产购置，现有办公设备能够满足工作需要，更新需求减少，故费用相应下降。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额180984元，其中：政府采购货物预算180984元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县永宁乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计430000元，较上年减少112876元，下跌20.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县永宁乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变动，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

泸西县永宁乡人民政府2026年公务接待费预算为150000元，较上年减少176424元，下跌54.05%，国内公务接待批次为28次，共计接待120人次。

增减变化原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县永宁乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为280000元，较上年增加63548元，上涨29.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，无公务用车购置；公务用车运行维护费280000元，较上年增加63548元，上涨29.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年度“三公”经费支出总体呈下降趋势，严控一般性支出成效明显。其中公务用车运行维护费有所增加，主要受车辆老化维修成本上升、公务出行保障任务增加等因素影响，支出均在预算范围内，整体管理规范、从严从紧。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县永宁乡人民政府2026年机关运行经费预算安排数1358040元，主要按行政事业在职和离退休人数计提的办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。

与上年机关运行经费预算数1399490元相比减少41450元，下跌2.96%，主要原因是在职人员相关计提的公用经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永宁乡人民政府资产总额152850799.85元，其中，流动资产45158580.30元，固定资产37998298.06元，对外投资及有价证券825000.00元，在建工程23491798.99元，无形资产45348622.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加89786773.91元，其中固定资产增加34645199.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值482275.96元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入11086.36元；资产使用收入17510元，其中出租资产400平方米，资产出租收入17510元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县永宁乡人民政府

2026年部门预算表

详见附表。

附件：泸西县永宁乡人民政府2026年部门预算公开表