泸西县住房保障与物业管理站2026年预算公开

泸西县住房保障与物业管理站2026年预算公开目录

第一部分 泸西县住房保障与物业管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县住房保障与物业管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县住房保障与物业管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、州有关住房保障工作的方针、政策和法律法规；拟订全县城镇保障性住房有关规定、办法及实施方案和细则；拟订城镇保障性住房建设计划；负责全县城镇保障性住房的分配及管理，参与配租资格的审查审核;贯彻执行保障性住房先租后售政策，负责保障性住房租金收取;负责保障性住房租赁补贴发放；负责保障性住房物业管理和日常维护管理;负责保障性住房和全县低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和保障性住房建设统计上报工作。

（2）负责园林绿化建设重大项目的审核、管理、验收工作;负责园林绿化工程设计、施工和监理企业资质的审核工作；负责城市绿地规划、建设、管理工作;负责创建绿美城市(社区)的申报和上报工作；负责依法审核上报改变绿地使用性质建设项目工作。

（3）贯彻执行国家、省、州有关房屋建设和市政基础设施工程招标投标法律法规方针政策；按照分级管理规定，负责分级管理范围内房屋建设和市政基础设施项目和全县房屋建设和市政基础设施项目招标投标工作；负责监督检查全县招标代理机构；指导全县房屋建设和市政基础设施招标投标工作，受理县级监管项目招标投标投诉，调解和处理招投投标中的纠纷。

（4）贯彻建设工程安全生产法律法规，对全县建设工程安全生产实施监督检查；审查安全施工措施;对全县的风景园林、临山建筑施工、政府公产房、廉租房等的安全生产实施监督检查；受理安全生产事故及事故隐患的检举、控告和投诉；参与建设工程安全事故的调查处理；负责城镇燃气安全监督检查。

（5）为维护城市环境卫生提供保障;负责城市环境卫生设施建设；负责城市环境卫生设施运营与维护；负责城市环境卫生监督检查；负责城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理、公厕管理等城市环境卫生作业管理；负责城市建筑垃圾处置监督检查；负责关闭、闲置、拆除城市环卫设施监督检查；负责从事生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输、处理服务监督检查。

（6）贯彻执行国家和省、州颁布的有关房屋建筑和市政基础设施工程建设的法律、法规、技术标准等文件；依法对本行政区域内新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程参建勘察、设计、施工、监理、检测单位的资质和人员资格进行核查，对房屋建筑和市政基础设施工程进行工程质量监督注册；在施工过程中依法对建设单位和质量责任主体的质量行为及建设工程的实体质量进行监督；负责对本区域内房屋建筑和市政基础设施工程建设各方责任主体和有关机构的不良行为进行记录、核实，向社会公示并报告上级部门；负责对本区域内的房屋建筑和市政基础设施工程进行工程竣工验收的监督检查工作；负责对竣工验收合格的建设工程进行竣工验收备案，并对备案条件完备情况进行审核；全面掌握区域内工程质量状况，按要求向主管部门提交统计报告；按规定受理工程质量投诉，解决质量纠纷；审核参与省、州优质工程的推荐评选。

（7）负责辖区内建筑市场、建筑业、勘察设计咨询业的监督检查工作；负责辖区内勘察设计单位、建筑业企业、工程建设监理企业、建设工程检测机构、招标代理机构、造价咨询单位的资质管理和执(从)业人员资格管理；负责工程建设标准定额管理及工程造价管理，指导监督各类工程建设标准定额的贯彻实施；负责有形建筑市场监督检查；组织限额以下建设项目的初步设计审查；负责辖区内工程建设的抗震防震工作；组织报送建筑能耗统计工作。

（8）为人民群众提供房屋交易管理，负责楼盘表管理、新建商品房销售管理、存量房(二手房)转让管理、房屋租赁管理；负责房屋交易与产权管理信息平台建设、房产信息查核、房屋交易服务窗口建设；负责政策性住房上市交易管理工作、其他房屋交易管理工作；负责房地产市场行业管理、房屋交易资金监管、直管公房管理、住宅专项维修资金管理、物业管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和业务科。

（三）重点工作概述

1.着力抓实政策措施，稳定发展建筑和房地产业。一是在现有政策措施的基础上，进一步健全完善房地产融资协调机制，优化融资服务流程，加快“白名单”项目审核与放款进度；同时以锦辉奕邸等重点房地产项目为核心抓手，力争2026年完成房地产固定资产投资50000万元。二是进一步优化《泸西县配售型保障性住房管理办法（试行）》等政策文件，全面完成保障房租金标准制定工作，强化保障房动态管理，探索建立信息共享机制，促进保障房维护管理工作持续健康发展。三是以优化营商环境为导向，进一步深化“放管服”，积极培育建筑市场经营主体，鼓励发展建筑节能与绿色建筑，促进建筑企业转型升级，2026年争取完成建筑业产值60亿元。

2.着力完善规划体系，指导城市更新和项目建设。一是全面完成《泸西县住房和城乡建设局十五五规划》《泸西县城市更新专项规划》《江西街省级历史文化街区消防专项规划》等规划的编制和报批工作，指导做好相关项目谋划工作。积极谋划推动区内涝治理、燃气管道等老化更新改造公共供水管网漏损治理、建筑垃圾消纳场、转运站或综合利用等项目前期工作，抓紧推进在建项目，不断完善基础设施补齐短板。二是以创建国家园林城市为导向，持续推进绿美城市建设。探索建立健全公园绿地轮换制养护等长效管理机制。2026年，聚焦现有绿地资源提质增效，重点实施滨河公园绿地提升改造、市政道路绿带老旧苗木更换等工程，同步谋划口袋公园新建工作，严守绿线管控要求，确保现有绿地总量不减少、生态功能不降低。

3.着力强化行业监管，不断深化建设领域综合治理。一是在“强监管”上出硬招。 聚焦工程建设全过程，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，加大对招投标、施工许可、工程质量安全、竣工验收等关键环节的监督执法力度，严厉打击违法发包、转包、挂靠等市场乱象，坚决守住安全生产底线。二是在“深治理”上求实效。 坚持问题导向，要以省委巡视反馈问题整改为导向，着力建立完善一批制度机制，推动城市管理、物业管理、工程项目招投标及质量安全管理等建设领域综合治理工作深化细化。三是在“优体制”上筑根基。要进一步深化行政执法体制改革，强化执法培训，提升执法水平，推动行业管理精细精治；要制定实施建筑垃圾管理办法，有效开展建筑垃圾处理方案备案和核准工作，初步建立建筑垃圾管理机制；要引导建立物业行业协会或“人民调解委员会”并发挥作用，推动相关整治走深走实深化工程建设领域专项整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17540137.49元，其中：一般公共预算17540137.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2780937.49元，主要原因是财务合并核算，年初预算数较上年增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17540137.49元，其中:本年收入17540137.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17540137.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2780937.49元，主要原因是财务合并核算，年初预算数较上年增加所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17540137.49元。财政拨款安排支出17540137.49元，其中：基本支出14288137.49元，与上年对比增加1940537.49，主要原因财务合并核算年初预算数较上年增加所致；项目支出3252000元，与上年对比增加840400元，主要原因分析根据部门工作计划，增加泸西购房优惠政策专项资金3000000元，减少泸西县城市生活垃圾处理工程租地项目补助资金1635600元、公共租赁住房维修维护专项资金700000元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1322932.2元，与上年相比增加254632.2元，主要用于事业单位（县园林站、县环卫站、县招标办、县质监站、县房管处）退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的原因是退休人员增加。

2．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1369521.6元，与上年1199700元相较增加169821.6元，主要用于8个事业单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是工资调整，对应增加基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤17728.92元，与上年相较减少2671.08元，主要用于事业单位遗属生活补助支出。与上年相比减少的原因是减少1名遗属人员对应减少遗属生活补助支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗659082.27元，与上年577400元相比增加81682.27元，主要用于8个事业单位基本医疗缴费、生育保险缴费支出，与上年相比增加的原因是工资调整，对应增加基本医疗缴费和生育保险缴费支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助503669.1元，与上年450900元相较增加52769.1元，主要用于8个事业单位公务员医疗补助缴费，与上年相比增加的主要原因是工资调整，对应增加了公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出101037.06元，与上年66700元相较增加34337.06元，主要用于8个事业单位大病医疗保险、工伤保险缴费。与上年相比增加的主要原因是工资调整，对应增加了大病医疗补助、工伤保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1027141.2元，与上年899800元相较增加127341.2元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。与上年对比增加的主要原因是工资调整，对应增加了住房公积金缴费支出。

8.2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3000000元，与上年相比增加3000000元，主要用于根据补助标准和补助对象向购房户兑现购房补助资金。与上年相比增加的主要原因是主要原因分析根据部门工作计划，增加泸西购房优惠政策专项资金所致。

9.2210399住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出9287025.14元，与上年8840400元相较增加446625.14元，主要用于8个事业单位职工工资福利支出和公用经费支出。与上年度对比增加的主要原因是财务合并核算，对应增加了单位人员经费和公用经费所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额252000元，其中：政府采购货物预算252000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县住房保障与物业管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200401元，较上年增加127401元，增长174.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县住房保障与物业管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度对比无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县住房保障与物业管理站2026年年公务接待费预算为105401元，较上年增加102401元，增长3413.37%，国内公务接待批次为120次，共计接待840人次。

增加原因是根据部门实际，合理适度调配“三公”预算明细，将公务接待费合理增加预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县住房保障与物业管理站2026年公务用车购置及运行维护费为95000元，较上年增加25000元，增长35.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95000元，较上年增加25000元，增长35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆。

增加原因是根据部门工作实际，合理适度调配“三公”预算明细，将公务用车运行维护费合理增加预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2026年度信创设备购置补助资金,预算金额252000元。绩效目标是通过上级补助资金支持，解决现有设备老化、性能不足问题，满足政务办公、业务处理等核心工作需求，同时落实国家信创产业发展政策，提升单位信息化建设的安全性与自主可控水平。

2.泸西县购房优惠政策专项资金,预算金额3000000元。购房优惠政策纳入年初部门预算，部门根据补助标准和补助对象向购房户兑现购房补助资金。确保在改善我县广大群众居住条件的同时，助推经济快速发展，促进全县房地产市场平稳健康发展情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县住房保障与物业管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县住房保障与物业管理站2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县住房保障与物业管理站资产总额512995226.07元，其中，流动资产5500546.33元，固定资产8984347.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产743271.2元，其他资产497767061.07元。与上年相比，本年资产总额增加8623526.07元，其中固定资产增加8960247.47元。处置房屋建筑物2308.99平方米，账面原值3070332.88元；处置车辆3辆，账面原值604911元；报废报损资产3项，账面原值604911元，实现资产处置收入7942.15元；资产使用收入290753.63元，其中出租资产600平方米，资产出租收入290753.63元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。