泸西县地方公路管理段2026年预算公开

泸西县地方公路管理段2026年预算公开目录

第一部分 泸西县地方公路管理段2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县地方公路管理段2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县地方公路管理段2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县地方公路管理段是泸西县交通运输局的下属单位，是全县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路 2327.166 公里（其中：县道588.427公里、乡道1167.13公里、村道571.609公里）养护管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、工程技术室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化农村公路日常管护力度。为进一步提升农村公路养护管理水平，按照管理权限，加强辖区内农村公路日常养护巡查，定期不定期开展进行日常养护巡查管理，按照每条路每月不少于1次的农村公路养护巡查，特殊时期增加道路巡查频率。按照每半年对各乡镇开展一次农村公路养护质量督查考评，实现县、乡、村农村公路养护管理全覆盖，进一步提升了路况质量和管理水平。

二是加大协调力度，积极争取资金，加快推进历年和本年度下达的农村公路养护工程计划建设任务，严格按照要求认真抓好养护工程和安全生命防护工程建设，加快推进项目建设及管理，争取早日完工投入使用，尽早消除道路安全隐患。

三是农村公路安全应急保障措施逐步完善。为进一步落实农村公路安全生产责任制，完善各项应急保障措施，结合实际制定完善《农村公路养护管理抢险保通工作应急预案》《关于2026年春节假期及春运路网运行保障工作方案》《关于做好农村公路养护领域低温雨雪冰冻灾害天气应对的通知》《2026年农村公路防汛准备工作的通知》等相应的保障措施，建立健全农村公路安全运行保障体系，成立农村公路应急抢险保通队伍，遇到道路中断和道路抢险时，第一时间开展道路保通工作，确保全县农村公路安全有序运行。

四是加大农村公路安全隐患排查处治力度。按照“属地管理，分级负责”的管养要求，组织养护人员加大各个时期日常巡查管理，特殊时期加大对重点区域、危险路段，特别是临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段巡查频率。着力加大春运及两会期间、五一假期、汛期、中秋国庆期间道路安全隐患排查整治及日常养护管理，进一步完善相关的应急保障措施，严格落实农村公路雨季汛度“三查”制度，自6月至10月落实24小时应急值班制度，雨季汛期农村公路出现道路坍塌或道路中断时，立即组织开展应急抢险保通工作，保障群众出行安全、畅通。

五是完成农村公路技术状况评定检测工作。按照《云南省交通运输厅关于开2026年农村公路技术状况评定数据备案工作的通知》要求，完成自动化检测。

六是积极配合做好新一轮的农村公路“绿美交通”三年行动任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,913,590.85元，其中：一般公共预算10,913,590.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,996,646.02元，增长122%，主要原因是2026年农村公路养护县级配套资金预算6,720,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,913,590.85元，其中:本年收入10,913,590.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,913,590.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,996,646.02元，增长122%，主要原因是2026年农村公路养护县级配套资金预算6,720,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,913,590.85元。财政拨款安排支出10,913,590.85元，其中：基本支出4,181,590.85元，与上年对比增加278,646.02元，主要原因分析是社保基数上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加；项目支出6,732,000.00元，与上年对比增加5,718,000.00元，主要原因是2026年农村公路养护县级配套资金预算6,720,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、社保费支出、日常公用支出及县级农村公路日常养护项目支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护9,302,499.79元，与上年增加5,922,910.96元，增长175.26%，主要用于单位人员支出2,435,889.79元，保运转支出134,610元，项目支出6,732,000.00元，与上年相比增加的主要原因是增加基本工资、社保费等及增加农村公路养护县级配套资金项目支出所致；

2. 2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的事业单位离退休571,926.60元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资及公用经费支出，与上年对比无变化；

3. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出377,940.48元，与上年增加26355.69元，增长7.50%，主要用于职工养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是2026年在职职工比2025年增加1人所致；

4. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗181,883.86元，与上年相比增加12,683.68元，增长7.50%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2026年在职职工比2025年增加1人所致；

5. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助155,059.99元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加6918.37元，增长4.67%，与上年相比增加的主要原因是2026年在职职工比2025年增加1人所致；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,904.77元，主要用于机关事业单位工伤保险补助支出, 与上年对比增加7770.56元，增长35.11%，与上年对比增加的主要原因是2026年在职职工比2025年增加1人所致；

7. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金283,455.36元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加19,766.76元，增长7.50%，与上年相比增加的主要原因是2026年在职职工比2025年增加1人所致。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县地方公路管理段2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,343.00元，较上年增加71,524.00元，增长140.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县地方公路管理段2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县地方公路管理段2026年公务接待费预算为50,819.00元，较上年增加0元，增长0.00%。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县地方公路管理段2026年公务用车购置及运行维护费为71,524.00元，较上年增加71,524.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费71,524.00元，较上年增加71,524.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因主要为需支付公务用车油料费、保险费、检车费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年养护工程项目，计划实施农村公路养护总里程2327.166公里，其中：县道588.427公里、乡道1167.13公里、村道571.609 公里。完成泸西县农村公路日常养护工作任务，有效地确保农村公路的通行能力。有效地防治农村公路交通安全事故的发生，确保全县农村公路完好、安全、畅通。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。预算2026年县级农村公路日常养护预算补助资金6,720,000.00万元。

泸西县地方公路管理段对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县地方公路管理段2026年机关运行经费安排144,810.00元，与上年对比减少10,500.00元，主要原因是主要用于办公费、电费、委托业务费、办公设备购置、公务用车运行维护费的支出。减少的主要原因是2026年公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县地方公路管理段2026年委托业务费安排8000.00元，与上年对比减少6660.00元，主要原因是2026年公用经费开支减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县地方公路管理段资产总额5,812,779,184.12元，其中，流动资产1,446,040.52元，固定资产697,293.06元，公共基础设施5,810,635,850.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加557787.11元，其中固定资产增加46,956.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。