泸西县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 泸西县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二 部分泸西县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省级和州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规、地方性实施细则；做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作；组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划及资金使用计划并督促落实；按照移民安置规划及年度计划，组织协调乡镇及相关部门开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题；负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作；负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作；负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收；负责做好小型水库移民帮扶工作；负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作；负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作；负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项；完成县委和县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

泸西县搬迁安置办公室共设置5个内设机构，包括：综合科、财务科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实年度后扶项目计划管理，完成2026年度后扶项目申报工作。严格从“十五五规划”项目库中选择，2026年5月底完成年度后扶项目计划上报，待州级行业主管部门下达计划后，组织开展项目前期勘察设计，并于2026年10月底完成项目可研报告编制及申报工作。

2、夯实后期扶持基础工作，做好年度移民动态管理。严格审核年度大中型水库移民人口及登记造册，2026年按时完成2026年度大中型水库移民直补扶持资金兑现。

3、开展“两区”群众生产技能培训。组织大中型水库库区和移民安置区群众一至二批生产技能培训，扩展移民群众眼界，提升移民生产技能技术，培养移民致富带头人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1822269.73元，其中：一般公共预算1822269.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加176882.83元，主要原因是人员工资及经费变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1822269.73元，其中:本年收入1822269.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1822269.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加176882.83元，主要原因是人员工作及经费变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1822269.73元。财政拨款安排支出1822269.73元，其中：基本支出1780269.73元，与上年对比增加140882.83元，主要原因人员工资变动；项目支出42000元，与上年对比增加36000元，主要原因是购买涉密电脑数量增加所致。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1780269.73元 ，项目支出42000元）。

1. 301011基本工资支出562836元，与上年483780元增加79056元，增加16.34%；增加的原因主要是事业人员变动，计提基数所致。

2. 30102津贴补贴支出52140元，与上年52140元持平；

3. 30107绩效工资支出552067元，与上年503664元增加48403元，增加9.61%；增加的原因主要是事业人员变动，计提基数所致。

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出186486.87元，与上年172783.83元相比增加13703.04元，增加7.93%；增加的原因主要是事业人员变动，计提基数所致。

5. 30110职工基本医疗保险缴费支出89746.81元，与上年83152.22元增加6594.59元，增加7.35%；增加的原因主要是事业人员变动，计提基数所致。

6. 30111公务员医疗补助缴费支出52360.63元，与上年48763.58元增加3597.05元，增加7.38%；增加的原因主要是事业人员变动，计提基数所致。

7. 30112其他社会保障缴费支出42864.86元，与上年15297.99元增加27566.87元，增加的原因主要是事业人员变动，计提基数所致。

8. 30113住房公积金支出139865.16元，与上年129587.88元增加10277.28元，增加7.93%；增加的原因主要是事业人员变动，计提基数所致。

9. 30201办公费支出43000元，与上年43000元持平。

10. 30228支出4100元，与上年4100元持平。

11. 30231支出公务用车运行维护费4000元，与上年0元增加4000元，增加100%；增加原因是工作实际情况安排支出。

12. 30239其他交通费用支出9500元，与上年18000元减少8500元，减少47.22%，减少原因是工作实际情况安排支出。

13. 30299其他商品和服务支出1100元，与上年600元增加500元，增加83.33%；增加原因是工作实际情况安排支出。

14. 30302退休费支出28202.4元，与上年持平，原因是无新增退休人员。

15. 31002办公设备购置支出12000元，与上年9000元增加3000元，增加33.33%；原因是根据上级实际工作安排调整支出；

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目1313460.6元，与上年增加138902.31元，增加11.83%，主要原因是事业人员工资变动，公用经费及其他经费增加所致；

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出186486.87元，与上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化的主要原因是2025年事业人员无新增退休。

3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89746.81元，与上年83152.22元增加6594.59元，增加7.93%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是事业单位医疗保险工资计提基数所致；

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52360.63元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年48763.58元增加3597.05元，增加7.38%；增加的主要原因是公务员医疗补助计提基数所致；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11547.26元，与上年7738.7元增加3808.56元，增加49.21%，增加的原因是计提基数所致；

6..2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139865.16元，与上年增加129587.88元增加10277.28元，增加7.93%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是事业人员变动，计提基数所致。

（五）省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32938元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为32938元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。变化原因是更好开展工作，全面落实中央八项规定，严格接待规格、控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是机构改革为财政补助事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因单位无委托业务费支出计划。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县搬迁安置办公室资产总额177513606.18元，其中，流动资产1398594.69元，固定资产92603.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程176022407.80元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30792353.43元，其中固定资产减少20430.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：泸西县搬迁安置办公室2026年部门预算表