泸西县发展和改革局2026年预算公开

泸西县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 泸西县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资偹、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。主要职责：

一是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第三产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

二是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。

三是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。

四是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。

五是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。

六是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。

七是搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用县掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

八是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。

九是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。

十是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

十一是负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。

十二是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。

十三是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

十四是承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。

十五是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。

十六是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。

十七是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学实施“十五五”编制。在完成规划纲要编制和审议的基础上，抓好“十五五”规划的开局实施工作，确保各项任务目标与县委、县政府决策部署深度契合，为中长期发展提供科学指引。

2.强化经济运行调度。常态化运行监测预警和重大项目服务机制，紧盯重点行业和重点企业。用好用活各项政策工具，及时研判并应对经济运行中的新情况、新问题，补齐短板弱项，确保经济平稳健康运行。

3.全力扩大有效投资。紧扣国家和省州政策导向，高质量谋划和储备“十五五”项目，动态更新项目库并及时录入管理系统；抓实耀州500千伏输变电工程、永宁风电场（四期）、永三风电场（三期）、布德隆抽水蓄能电站、分散式风电等项目前期；推动泸西抽水蓄能电站、整县分布式光伏一期开工；加快推进小挨来、庄科、阿鲁山光伏、永宁风电场扩建项目（泸西片区）年内并网发电。

4.推动工业经济提质增效。持续做好云南宏合193万吨低碳铝项目已投产产能的跟踪服务，推动其剩余产能尽快稳产达产。加强下游产业链招商，推动创联合金、青岛宜博等配套企业加快开工及建设，尽快形成工业经济新的增长极。同时，持续推进化工园区规范化建设，争取通过省级认定，为产业集聚发展奠定基础。

5.加大市场主体培育力度。建立“五上”企业培育库，实施动态监测和精准服务。加强政银企对接，创新金融产品，缓解企业融资难题。锁定重点培育企业，“一企一策”协助解决升规纳统过程中的困难，推动更多市场主体达规上限，增强经济发展活力。

6.推动惠企政策落地见效。落实支持民营经济发展各项政策，深入宣传《云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单（试行）》《民营经济促进法》，让民营企业熟悉掌握自身可以享受的优惠政策和产业扶持政策，保障民营企业家的合法权益，进一步激发民营企业的活力和创造力。二是组织省级和州级专精特新企业及有发展前景的中小微企业积极参加省、州政策学习和技能培训，提升企业人员政策知晓率和生产技能，助推民营企业做大做强。三是加大对民营企业的金融扶持力度，持续做好常态化融资对接机制，解决民营企业融资难融资贵等问题。

7.持续优化营商环境。一是围绕《云南省打造一流营商环境促进经营主体提质增效三年行动计划（2025—2027年2.0版）》加快建设市场化、法治化、国际化一流营商环境目标要求，深入推进新一轮优化营商环境三年行动，推动全县营商环境持续提升。二是聚焦政策落实、要素保障、政务服务等方面，以企业需求为导向，精准发力、系统施策，打通优化营商环境“最后一公里”，全面提升服务经营主体的效能与温度。三是健全完善营商环境投诉举报平台管理和线下营商环境投诉举报办理机制，强化诉求闭环管理，实现投诉举报动态清零，切实解决企业急难愁盼问题，激发市场主体活力。

8.着力保障和改善民生。一是扎实抓好煤矿、水电油气和充电桩安全隐患排查治理，坚决把各类风险隐患消除在萌芽状态。二是深入开展节粮减损行动，组织开展形式多样的爱粮节粮宣传活动，增强公众的粮食安全意识；扎实做好储备粮轮换工作，严格落实储备粮出入库工作责任制，确保出入库工作高效顺畅；强化应急物资储备，进一步提升应急物资保障能力。三是加强价格监测分析预警，做好收费管理政策上传下达，重点规范殡葬领域、电动自行车充电价费分离、幼儿园收费、城市自来水供水及污水处理调价等民生领域收费行为，依法依规做好价格认证。

9.深入推进党的建设。一是强化思想政治建设。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神，以党的政治建设为统领，始终把加强党风廉政建设和反腐败斗争作为重要政治任务，坚定不移推进全面从严治党，营造风清气正的良好政治生态。二是夯实组织基础，持续推进党支部标准化规范化建设，深化“一支部一品牌”创建，力争打造1个在全县有影响力的标杆支部。三是加强监督管理。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，注重正面教育引导与反面典型警示相结合，时时通报县纪委县监委每期典型案例，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正的政治生态。

10.统筹抓好重点工作落实。切实抓好国防动员、社会信用体系建设、开放发展、文明创建等重点工作，确保各项工作稳步推进、取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22703882.1元，其中：一般公共预算22703882.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加2791834.27元，增加14.02%。其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加2791834.27元，增加14.02%，增加的主要原因是2025年原煤炭公司退休人员52人并入发改局及发改局2025年新增5人，2026年人员经费支出增加形成。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22703882.1元，其中:本年收入22703882.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22703882.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款预算收入与上年相比增加2791834.27元，增加14.02%。其中：本年收入与上年相比增加2791834.27元，增加14.02%，本年结转与上年一致无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入与上年相比增加2791834.27元，增加14.02%，其余款项与上年相比无变化。增加的主要原因是2025年原煤炭公司退休人员52人并入发改局及发改局2025年新增5人，2026年人员经费支出增加形成。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出22703882.1元。财政拨款安排支出22703882.1元，其中：基本支出12401882.1元，与上年对比增加2719834.27元，增加28.09%，增加的主要原因是2025年原煤炭公司退休人员52人并入发改局及发改局2025年新增5人，2026年人员经费支出增加形成；项目支出10302000元，与上年对比增加72000元，增加0.7%，增加的主要原因是2026年项目支出中的设备购置费比上年增加了72000万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目6680451.27元，与上年4804113.94元相比增加1876337.33元，增加39.06%，主要用于单位人员支出5997931.27元，保运转支出490520元，项目支出（电脑采购项目）192000元，与上年相比增加的原因主要为2025年12月31日止原煤炭公司退休人员52人并入发改局以及发改局2025年新增了5人，所以2026年人员经费支出增加。

2. 2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施科目10000000元，与上年10000000元相比无增减少，主要用于单位项目规划设计等前期经费10000000元。

3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休1585550.4元，与上年1617163.2元相比减少31612.8元，减少1.95%，主要用于单位行政离退休人员财政承担部分工资支出及退休公用经费，与上年相比减少的主要原因是2025年减少了1个退休人员。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1452313.2元，与上年0元相比增加1452313.2元，增加100%，主要用于单位事业离退休人员财政承担部分工资支出及退休公用经费，与上年相比增加的主要原因是2025年原煤炭公司退休人员52人并入发改局形成。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出935642.25元，与上年810817.44元相比增加124824.81元，增加15.39%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因为2025年12月31日止原煤炭公司退休人员52人并入发改局形成。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤78756元，与上年84636.03元相比减少5880.03元，减少6.95%，主要用于单位职工遗属生活补助，与上年相比减少的原因为2025年遗属人员死亡1人形成。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗450277.83元，与上年326504.02元相比增加123773.81元，增加37.91%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因为今年医疗保险缴费基数上调及单位新增5人形成。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助479144.89元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年393853.34元相比增加85291.55元，增加21.66%，与上年相比增加的主要原因为今年公务员医疗补助缴费基数上调及原煤炭公司退休人员52人并入发改局所致。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出98014.58元，主要用于机关事业单位大病保险补助支出，与上年54466.83元相比增加43547.75元，增加79.95%，与上年相比增加的主要原因为原煤炭公司退休人员52人并入发改局及发改局新增5人形成。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金701731.68元，主要用于职工住房公积金支出，与上年608113.08元相比增93618.6元，增加15.39%，与上年相比增加的主要原因为今年发改局新增5人所致。

11.2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行132000元，主要用于国有粮食企业退休、内退人员的生活补助、医疗保险、养老保险等，与上年140400元相比减少8400元，减少5.98%，减少的主要原因为国有粮食企业退休、内退人员减少7人所致。

12.2220199粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油物资事务支出10000元，主要用于粮食流通监督管理等，与上年10000元相比无增减。

13.2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务100000元，主要用于应急物资储备库管理人员办公支出，与上年100000元相比无增减。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县发展和改革局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49633元，较上年减少100000元，下降66.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县发展和改革局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

泸西县发展和改革局部门2026年公务接待费预算为49633元，较上年减少100000元，下降66.83%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少的主要原因为：2026年我单位严格控制三公经费开支形成。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县发展和改革局部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年从泸西县煤炭经贸有限总公司划入公务用车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目4个，项目预算资金合计10302000元，分别为：

项目前期工作经费项目，项目安排金额10000000元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：研究报告数量大于等于1个；研究报告总字数大于等于10万字；完成项目前期工作项目数量大于等于3个；（2）质量指标：成果转化率大于等于90%；验收通过率大于等于100%；（3）时效指标：各项工作完成及时率大于等于95%。效益指标：社会效益指标：研究成果采纳率大于等于90%；有效促进县域社会稳定发展；满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度大于或等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政办发【2017】66号及泸政办发〔2022〕11号，泸西县人民政府办公室关于印发泸西县重点项目前期费管理办法(试行)的通知。

救灾救助物资储备工作经费项目，项目安排金额100000元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：救灾物资偹数量大于等于10000份，每年运送救灾物资次数大于等于2次，建立救灾、防灾、减灾物资管理体制大于等于1个；（2）质量指标：保障救灾物资储备合格率等于100%；（3）时效指标：救灾、救助物资发放及时率等于100%，转办督办时限小于或等于1小时；效益指标：社会效益指标：政策知晓率大于等于80%，保障全县救灾物资供应率大于等于85%；满意度指标：服务对象满意度指标：救助对象满意度大于等于95%，委托代储单位满意度大于等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：红发〔2018〕16号文件。

粮食流通安全监督管理经费项目，项目安排金额10000元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：专项检查数量大于等于1次；（2）质量指标：粮食安全案件检查率等于100%；专项检查覆盖率大于等于80%；效益指标：社会效益指标：政策知晓率大于等于70%；满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：红河州2023年度县市党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核评分表。

2026年AK电脑采购经费项目，项目安排金额192000元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：采购任务数大于等于30台，采购资金小于等于180000元；（2）质量指标：资金支付准确率等于100%；（3）时效指标：采购资金支付及时率等于100%；效益指标：（1）经济效益：带动企业增收等于100%，（2）社会效益：企业经营情况改善等于明显改善；满意度指标：服务对象满意度指标：单位职工对采购的电脑满意度大于等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：泸保办发[2025]5号文件。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县发展和改革局部门2026年机关运行经费安排550520元，主要用于单位按人员计提的办公经费、工会经费、公共交通专项经费、残保金等。与上年511370相比增加39150元，增加7.66%，增加的原因是2026年单位在职人员增加5人所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县发展和改革局部门2026年委托业务费安排10009000元，与上年10009000元对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县发展和改革局部门资产总额79570860.31元，其中，流动资产46767134.33元，固定资产净值26738948.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1354608元，无形资产净值1784013.98元，政府储备物资171040元，受托代理资产2755115.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2300125.97元，其中固定资产原值增加673251.84元。划转房屋建筑物128.15平方米，账面原值226071.16元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。